| DIÁRIA | 01080022024 | 2024 | 06/08/2024 | Conceder à servidora municipal DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 1,5 (uma e meia) diárias, no valor de R$ - 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema/PA, para participar da Formação do Programa Alfabetiza Pará, no período de 07 a 09 de agosto de 2024. | DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY - SERVIDOR MUNICIPAL |
| DIÁRIA | 01080012024 | 2024 | 06/08/2024 | Conceder à servidora municipal Elane Cristina Rodrigues da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Formadora do Programa Alfabetiza Pará, 1,5 (uma e meia) diária, no valor de R$ - 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema/PA, para participar da Encontro de Formação do Programa Alfabetiza Pará, no período de 07 a 09 de agosto de 2024. | ELANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA - SERVIDOR MUNICIPAL |
| DIÁRIA | 01070102024 | 2024 | 18/07/2024 | Conceder ao servidor municipal Antonio Robson Nogueira dos Reis, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como motorista, ¼ de diária, no valor de R$ -75,00 (Setenta e Cinco Reais), para custear as despesas de viagem para as cidades de Bragança e Traquateua, para traslado de Conselheira que irá acompanhar dois adolescentes para deixa-los com seus tutores, no dia 19 de julho de 2024, a serviço desta Secretaria | ANTONIO ROBSON NOGUEIRA DOS REIS - SERVIDOR MUNICIPAL |
| DIÁRIA | 01070092024 | 2024 | 18/07/2024 | Conceder a servidora municipal Maria Franceline Pastana da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 01(uma) diária, no valor de R$ -200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para as cidades de Bragança e Traquateua, para acompanhar dois adolescentes para deixa-los com seus tutores, no dia 19 de julho de 2024, a serviço desta Secretaria | MARIA FRANCELINE PASTANA DA SILVA - SERVIDOR MUNICIPAL |
| DIÁRIA | 01070062024 | 2024 | 17/07/2024 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Conselho Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos de interesse deste Município, no dia 18 de julho de 2024, a serviço desta Prefeitura. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01070052024 | 2024 | 17/07/2024 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Conselho Integrado Dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos de interesses desta Secretaria Municipal, a serviço desta Secretaria, no dia 18 de julho de 2024. | WILLAME AGUIAR GOMES - SERVIDOR MUNICIPAL |
| DIÁRIA | 01070042024 | 2024 | 01/07/2024 | Conceder ao servidor municipal Rafael Junior dos santos Freire, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, 01 (uma) diária, no valor de R$ 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Castanhal, Para participar do evento Esportivo Amazon Cup , no período de 04 a 07 de julho de 2024, a serviço desta Secretaria Municipal. | RAFAEL JUNIOR DOS SANTOS FREIRE - SERVIDOR MUNICIPAL |
| DIÁRIA | 03060412024 | 2024 | 28/06/2024 | Conceder ao servidor municipal, Luiz Nonato Baia Ferreira, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Contador, 04 (Quatro) diárias no valor de R$ - 2.400,00 (Dois Mil e Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para Brasília/DF participar do II Congresso Nacional de Contabilidade Municipal - CNM, a serviço da Municipalidade, no período de 09 a 12 de julho de 2024. | LUIZ NONATO BAIA FERREIRA - SERVIDOR MUNICIPAL |
| DIÁRIA | 03060402024 | 2024 | 28/06/2024 | Conceder ao servidor municipal, Alberto de Oliveira Souza, Coordenador do Controle Interno do Município, 04 (Quatro) diárias no valor de R$ - 2.400,00 (Dois Mil e Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para Brasília /DF, para participar do II Congresso Nacional de Contabilidade Municipal CNM, no período de 09 a 12 de julho de 2024, a serviço desta Secretaria. | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA - SERVIDOR MUNICIPAL |
| NOMEAÇÃO | 071 | 2024 | 28/06/2024 | DESIGNAR a senhora MARINALVA REIS SALES, matrícula 142744-0, como FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO, do contrato de prestação de serviços de show artístico da "Banda Mizerê" para atração no evento Festival de Verão 2024, no município de Ourém, durante o período de sua vigência, com a atribuição de acompanhar e fiscalizar | MARINALVA DOS REIS SALES - FISCAL DE CONTRATO |
| NOMEAÇÃO | 070 | 2024 | 28/06/2024 | DESIGNAR a senhora MARINALVA REIS SALES, matrícula 142744-0, como FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO, do contrato de prestação de serviços de show artístico da cantora "Gaby Amarantos" para atração no evento XXXVIII Festival da Canção Ouremense no município de Ourém, durante o período de sua vigência, com a atribuição de acompanhar e fiscalizar a correta execução dos termos contratuais | MARINALVA DOS REIS SALES - FISCAL DE CONTRATO |
| DIÁRIA | 03060392024 | 2024 | 25/06/2024 | Conceder ao servidor municipal Dinarte da Costa Siqueira Junior, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeiro, 02(duas) diárias no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da II Oficina de manejo Clinico de Tuberculose em adultos, nos dias 26 e 27 de junho de 2024, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde. | DINARTE COSTA SIQUEIRA JUNIOR - SERVIDOR MUNICIPAL |
| DIÁRIA | 03060372024 | 2024 | 25/06/2024 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 75,00 (Setenta e Cinco Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Ananindeua/PA, para traslado de conselheiros Tutelares que irão comparecer ao Conselho tutelar da cidade Nova, no dia 26 de junho de 2024, a serviço desta Secretaria. | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - SERVIDOR MUNICIPAL |
| DIÁRIA | 03060362024 | 2024 | 25/06/2024 | Conceder a servidora municipal Maria Franceline Pastana da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Ananindeua/PA, para comparecer ao Conselho Tutelar da Cidade Nova, para tratar de assuntos referente à esta Secretaria Municipal, no dia 26 de junho de 2024, a serviço desta Secretaria. | MARIA FRANCELINE PASTANA DA SILVA - SERVIDOR MUNICIPAL |
| DIÁRIA | 03060352024 | 2024 | 25/06/2024 | Conceder a servidora municipal Raimunda Souza dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Ananindeua/PA, para comparecer ao Conselho Tutelar da Cidade Nova, para tratar de assuntos referente à esta Secretaria Municipal, no dia 26 de junho de 2024, a serviço desta Secretaria. | RAIMUNDA SOUZA DOS SANTOS - SERVIDOR MUNICIPAL |
| DIÁRIA | 03060302024 | 2024 | 25/06/2024 | Conceder a servidora municipal Manoela Dos Santos Matos, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Ulianópolis, para participar do Encontro da Instância de Governança da Região Turística do Capim, no dia 27 de junho de 2024, à serviço desta secretaria Municipal. | MANOELA DOS SANTOS MATOS - SERVIDOR MUNICIPAL |
| NOMEAÇÃO | 068 | 2024 | 25/06/2024 | DESIGNAR a senhora MARINALVA REIS SALES, matrícula 142744-0, como FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO, do contrato de prestação de serviços de show artístico do DJ DKS para atração no evento Festival de Verão 2024, durante o período de sua vigência, com a atribuição de acompanhar e fiscalizar a correta execução dos termos contratuais | MARINALVA DOS REIS SALES - FISCAL DE CONTRATO |
| DIÁRIA | 03060382024 | 2024 | 24/06/2024 | Conceder a servidora municipal Manoela Dos Santos Matos, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Cultura , no dia 25 de junho de 2024, à serviço desta secretaria Municipal. | MANOELA DOS SANTOS MATOS - SERVIDOR MUNICIPAL |
| DIÁRIA | 03060312024 | 2024 | 24/06/2024 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, tratar de assuntos de interesse deste Município, no dia 24 de junho de 2024, a serviço desta Prefeitura. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 03060292024 | 2024 | 21/06/2024 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas/PA, para participar da Capacitação de Atualização do Operadores SUAS no período de 24 a 28 de junho de 2024, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - SERVIDOR MUNICIPAL |
| DIÁRIA | 03060282024 | 2024 | 19/06/2024 | Conceder ao Secretário Municipal Arthur Felipe Lima dos Santos, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para tratar de assuntos de interesse ambiental na SEMAS e CPRM, nos dias 20 e 21 de junho de 2024, a serviço desta Secretaria Municipal. | ARTHUR FELIPE LIMA DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03060262024 | 2024 | 19/06/2024 | Conceder ao servidor municipal, Alberto de Oliveira Souza, Coordenador do Controle Interno do Município, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do XI Fórum TCE-PA e jurisdicionados deste tribunal, com o tema Sustentabilidade e Novas Tecnologias: O Atual Modelo de Desenvolvimento, realizado nos dias 20 e 21 de junho de 2024, no HANGAR Centro de Convenções da Amazônia, a serviço desta Secretaria. | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA - SERVIDOR MUNICIPAL |
| DIÁRIA | 03060342024 | 2024 | 18/06/2024 | Conceder ao servidor municipal Cristina dos Santos Pereira, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Assessora em Serviços Gerais do Conselho Municipal de Educação, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Benevides/PA, para participar do Encontro Estadual da UNICEF PARÁ, nos dias 24 e 25 de junho de 2024. | CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA - SERVIDOR MUNICIPAL |
| DIÁRIA | 03060332024 | 2024 | 18/06/2024 | Conceder ao servidor municipal MARIA MAREIENE SOUZA ROCHA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Técnico do Conselho Municipal de Educação, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Benevides/PA, para participar do Encontro Estadual da UNICEF PARÁ, nos dias 24 e 25 de junho de 2024. | MARIA MARIENE SOUZA ROCHA - SERVIDOR MUNICIPAL |
| DIÁRIA | 03060322024 | 2024 | 18/06/2024 | Conceder ao servidor municipal Francisco Marcio santa Rosa da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Técnico do Conselho Municipal de Educação, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Benevides/PA, para participar do Encontro Estadual da UNICEF PARÁ, nos dias 24 e 25 de junho de 2024. | FRANCISCO MARCIO SANTA ROSA DA SILVA - SERVIDOR MUNICIPAL |
| DIÁRIA | 03060252024 | 2024 | 18/06/2024 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diárias, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorrido nos meses de abril e maio de 2024, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura, no dia 20 de junho de 2024 | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - SERVIDOR MUNICIPAL |
| DIÁRIA | 03060242024 | 2024 | 17/06/2024 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para acompanhar a situação da Adolescente C.V.R.S de 11 anos de Idade, no dia 18 de junho de 2024, a serviço desta Secretaria, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - SERVIDOR MUNICIPAL |
| DIÁRIA | 03060232024 | 2024 | 17/06/2024 | Conceder a servidora municipal Maria Franceline Pastana da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 01(uma) diária, no valor de R$ -200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para cidade de Belém/PA, para acompanhar a situação da Adolescente C.V.R.S de 11 anos de Idade, no dia 18 de junho de 2024, a serviço desta Secretaria | MARIA FRANCELINE PASTANA DA SILVA - SERVIDOR MUNICIPAL |
| DIÁRIA | 03060222024 | 2024 | 17/06/2024 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 75,00 (Setenta e Cinco Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Castanhal/PA, para traslado de Conselheiros tutelares e Assistente Social, que irão acompanhar a situação da Adolescente C.V.R.S de 11 anos de Idade, no dia 18 de junho de 2024, a serviço desta Secretaria | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - SERVIDOR MUNICIPAL |
| DIÁRIA | 03060212024 | 2024 | 17/06/2024 | Conceder ao servidor municipal Jonas Carvalho Andrade Junior, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenador de Sistema de Educação e Ensino Fundamental 2° ciclo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança/PA, para participar da Formação pelo Programa Caminhos para Aprendizagens/Pará, nos dias 17 e 18 de junho de 2024. | JONAS CARVALHO ANDRADE JUNIOR - SERVIDOR MUNICIPAL |
| DIÁRIA | 03060202024 | 2024 | 13/06/2024 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 75,00 (Setenta e Cinco Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Castanhal/PA, para traslado de conselheira Tutelar e um adolescente para realização de exames no IML, no dia 14 de junho de 2024, a serviço desta Secretaria. | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - SERVIDOR MUNICIPAL |
| DIÁRIA | 03060192024 | 2024 | 13/06/2024 | Conceder a servidora municipal Natalia Santos Rocha, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a Cidade de Castanhal /PA, para acompanhar um adolescente para realizar um exame no IML, no dia 14 de junho de 2024, a serviço desta Secretaria | NATALIA SANTOS ROCHA - SERVIDOR MUNICIPAL |
| DIÁRIA | 03060142024 | 2024 | 12/06/2024 | Conceder a servidora municipal Raimunda Souza dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Castanhal/PA, para acompanhar uma adolescente para realização de exames no IML, no dia 12 de junho de 2024, a serviço desta Secretaria. | RAIMUNDA SOUZA DOS SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 03060132024 | 2024 | 12/06/2024 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 75,00 (Setenta e Cinco Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Castanhal/PA, para traslado de Conselheiro tutelar que irá acompanhar um adolescente para realização de exames no IML, no dia 12 de junho de 2024, a serviço desta Secretaria. | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 03060272024 | 2024 | 11/06/2024 | Conceder ao servidor municipal Antonio Alessandro Nascimento Costa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Técnico de Enfermagem, 1/2(meia) diária, no valor de R$ -150,00 (Cento e Cinquenta Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para comparecer ao IML, acompanhando uma Criança e seu responsável para realização de exame Sexológico, no dia 11 de junho de 2024, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde. | ANTONIO ALESSANDRO DO NASCIMENTO COSTA - TECNICO EM ENFERMAGEM |
| DIÁRIA | 03060182024 | 2024 | 11/06/2024 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 75,00 (Setenta e Cinco Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Castanhal/PA, para traslado de um adolescente para realização de exames no IML, no dia 11 de junho de 2024, a serviço desta Secretaria. | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 03060172024 | 2024 | 10/06/2024 | Conceder a servidora municipal Hevelly de Jesus Silva, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 1 e 1/2 diária, no valor de R$ - 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Irituia/PA, para participar da capacitação em Licenciamento Ambiental, realizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade SEMAS, SAGRAS, DIORED E GAMAM, no período de 12 a 14 de junho de 2024, a serviço desta Secretaria Municipal. | HEVELLY DE JESUS SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| DIÁRIA | 03060162024 | 2024 | 10/06/2024 | Conceder ao servidor municipal Vicente João Ribeiro Gil, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 1 e 1/2 diária, no valor de R$ - 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Irituia/PA, para participar da capacitação em Licenciamento Ambiental, realizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade SEMAS, SAGRAS, DIORED E GAMAM, no período de 12 a 14 de junho de 2024, a serviço desta Secretaria Municipal. | VICENTE JOAO RIBEIRO GIL - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 03060152024 | 2024 | 10/06/2024 | Conceder a servidora municipal Sâmia Júlia de Jesus Ogorodinik, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 1 e 1/2 diária, no valor de R$ - 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Irituia/PA, para participar da capacitação em Licenciamento Ambiental, realizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade SEMAS, SAGRAS, DIORED E GAMAM, no período de 12 a 14 de junho de 2024, a serviço desta Secretaria Municipal. | SAMIA JULIA DE JESUS OGORODINIK - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| DIÁRIA | 03060122024 | 2024 | 10/06/2024 | Conceder a servidora municipal, Ebe Costa Potiguar Lima, lotada no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria De Estado de Turismo, para tratar de assuntos de Interesse do Município, no dia 10 de junho de 2024, a serviço desta Secretaria. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SERVIDOR MUNICIPAL |
| DIÁRIA | 03060112024 | 2024 | 10/06/2024 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, tratar de assuntos de interesses desta Secretariar Municipal, a serviço desta Secretaria, no dia 10 de junho de 2024. | WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01070012024 | 2024 | 09/06/2024 | Conceder a servidora municipal Hevelly de Jesus Silva, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 02 diárias, no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar da 76º Reunião Anual da SBPC: Ciências para Um Futuro Sustentável e Incluso, no período de 07 a 13 de julho de 2024, a serviço desta Secretaria Municipal. | HEVELLY DE JESUS SILVA - SERVIDOR MUNICIPAL |
| DIÁRIA | 03060102024 | 2024 | 07/06/2024 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, tratar de assuntos de interesse deste Município, no dia 07 de junho de 2024, a serviço desta Prefeitura | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 03060092024 | 2024 | 07/06/2024 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 75,00 (Setenta e Cinco Reais), para custear as despesas de viagem paras as cidades de Bragança e Traquateua, para traslado de Conselheiros tutelares que irão acompanhar uma adolescente, na tentativa de encontrar seu genitor, no dia 07 de junho de 2024, a serviço desta Secretaria. | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 03060082024 | 2024 | 07/06/2024 | Conceder a servidora municipal Raimunda Souza dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para as cidades de Bragança e Traquateua, para acompanhar uma adolescente, na tentativa de encontrar seu genitor, no dia 07 de junho de 2024, a serviço desta Secretaria. | RAIMUNDA SOUZA DOS SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 03060072024 | 2024 | 07/06/2024 | Conceder a servidora municipal Maria Franceline Pastana da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 01(uma) diária, no valor de R$ -200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para as cidades de Bragança e Traquateua, para acompanhar uma adolescente, na tentativa de encontrar seu genitor, no dia 07 de junho de 2024, a serviço desta Secretaria | MARIA FRANCELINE PASTANA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 03060032024 | 2024 | 06/06/2024 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 75,00 (Setenta e Cinco Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Piriá/PA, para traslado de Conselheiro tutelar que irá tratar de assuntos referente a documentação da Criança Y.G.N.M , no dia 06 de junho de 2024, a serviço desta Secretaria. | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 03060022024 | 2024 | 06/06/2024 | Art.1º - Conceder ao servidor municipal Raynon Nonato dos Santos Picanço, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheiro Tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Piriá/PA, tratar de assuntos referente a documentação da Criança Y.G.N.M , no dia 06 de junho de 2024, a serviço desta Secretaria. | RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 03060012024 | 2024 | 06/06/2024 | Conceder a servidora municipal Raimunda Souza dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Piriá/PA, para tratar de assuntos referente a documentação da Criança Y.G.N.M , no dia 06 de junho de 2024, a serviço desta Secretaria. | RAIMUNDA SOUZA DOS SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 03060062024 | 2024 | 05/06/2024 | Conceder ao servidor municipal Antônia Amorim da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, como auxiliar administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer na Federação paraense de Futebol, para tratar de assunto referente ao esporte do municipal, no dia 06 de junho de 2024, a serviço desta Secretaria Municipal. | ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| DIÁRIA | 03060042024 | 2024 | 05/06/2024 | Conceder a Secretaria Municipal Kedma Waldizia Manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, no dia 05 de junho de 2024, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| NOMEAÇÃO | 622024 | 2024 | 05/06/2024 | Art.19 DESIGNAR o senhor MARIO SERGIO RODRIGUES DA SILVA, diretor de departamento, CPF n° 279.105.802-82, matrícula 142760-1, como FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO, do contrato de prestação de serviços topográficos para atender as necessidades do Municípidde Ourém-PA, durante o período de sua vigência, com a atribuição de acompanhar e fiscalizar a correta execução dos termos contratuais. | MARIO SERGIO RODRIGUES DA SILVA - FISCAL DE CONTRATO |
| DIÁRIA | 02050492024 | 2024 | 27/05/2024 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrado Dos Municípios Paraenses COIMP, tratar de assuntos de interesse deste Município, no dia 27 de maio de 2024, a serviço desta Prefeitura. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 02050482024 | 2024 | 27/05/2024 | Conceder à servidora municipal Elane Cristina Rodrigues da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Formadora do Programa Alfabetiza Pará, 2/3 de diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema/PA, para participar do Encontro de Formação do Programa Alfabetiza Pará, nos dias 28 e 29 de maio de 2024. | ELANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| DIÁRIA | 02050472024 | 2024 | 27/05/2024 | Conceder à servidora municipal DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 2/3 de diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema/PA, para participar do Encontro de Formação do Programa Alfabetiza Pará, nos dias 28 e 29 de maio de 2024. | DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| DIÁRIA | 02050462024 | 2024 | 24/05/2024 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Ananindeua/PA, Para visita para obtenção de informação da atual conjuntura da Criança C.V.R.S de 11 anos de idade, Solicitada pela promotoria de Justiça de Ourém/PA, no dia 27de maio de 2024, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| DIÁRIA | 02050452024 | 2024 | 24/05/2024 | Conceder à servidora municipal Cibele do Socorro Santos Reis, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Ananindeua/PA, Para visita para obtenção de informação da atual conjuntura da Criança C.V.R.S de 11 anos de idade, Solicitada pela promotoria de Justiça de Ourém/PA, no dia 27de maio de 2024, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. | CIBELE DO SOCORRO SANTOS REIS - ASSISTENTE SOCIAL |
| DIÁRIA | 02050422024 | 2024 | 22/05/2024 | Conceder ao servidor municipal Jonas Carvalho Andrade Junior, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenados de Sistema de Educação e Ensino Fundamental 2° ciclo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança/PA, para participar da Formação pelo Programa Caminhos para Aprendizagens/Pará, nos dias 23 e 24 de maio de 2024. | JONAS CARVALHO ANDRADE JUNIOR - COORDENADOR PEDAGOGICO |
| DIÁRIA | 02050382024 | 2024 | 22/05/2024 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Infraestrutura e Logística SEINFRA, tratar de assuntos de interesses desta Secretariar Municipal, a serviço desta Secretaria, no dia 22 de maio de 2024. | WILLAME AGUIAR GOMES - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 02050392024 | 2024 | 21/05/2024 | Conceder a servidora municipal, Ebe Costa Potiguar Lima, lotada no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria De Estado de Turismo, para reunião com a assessora de Politicas para o Turismo, e comparecer ao Ministério do Trabalho e na Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia SUDAM, para tratar de assuntos de Interesse do Município, no dia 22 de junho de 2024 , a serviço desta Secretaria | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 02050372024 | 2024 | 20/05/2024 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar do encontro de Formação do Programa Alfabetiza Pará , nos dias 21 e 22 de maio de 2024, á serviço desta Secretaria Municipal. | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 02050362024 | 2024 | 20/05/2024 | Conceder ao servidor municipal Amaury ramalho Souza, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária, no valor de R$ 300,00 (Trezentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, tratar de assuntos de interesses do Município, no dia 21 de maio de 2024, à serviços desta Secretaria Municipal. | AMAURY RAMALHO SOUZA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 02050352024 | 2024 | 20/05/2024 | Conceder à servidora municipal Raimunda Marlene Soares da Mota, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora do Programa de Alfabetização Em Regime de Colaboração PARC, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar do Encontro de Formação do Programa Alfabetiza Pará, nos dias 21 e 22 de maio de 2024. | RAIMUNDA MARLENE DA MOTA - COORDENADOR PEDAGOGICO |
| DIÁRIA | 02050342024 | 2024 | 20/05/2024 | Conceder à servidora municipal Lucia Helena Reis Martins, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Diretora de Ensino, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar do Encontro de Formação do Programa Alfabetiza Pará, nos dias 21 e22 de maio de 2024. | LUCIA HELENA REIS MARTINS - DIRETOR DE ENSINO |
| DIÁRIA | 02050332024 | 2024 | 20/05/2024 | Conceder a servidora municipal Raimunda Souza dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a ilha de mosqueiro, distrito de Belém/PA, até o conselho tutelar da região, no dia 20 de maio de 2024, a serviço desta Secretaria. | RAIMUNDA SOUZA DOS SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 02050322024 | 2024 | 20/05/2024 | Conceder a servidora municipal Natalia Santos Rocha, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a ilha de mosqueiro, distrito de Belém/PA, até o conselho tutelar da região, no dia 20 de maio de 2024, a serviço desta Secretaria. | NATALIA SANTOS ROCHA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 02050312024 | 2024 | 20/05/2024 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 75,00 (Setenta e Cinco Reais), para custear as despesas de viagem para a ilha de mosqueiro, distrito de Belém/PA, para traslado de Conselheiros tutelares, até o conselho tutelar da região, no dia 20 de maio de 2024, a serviço desta Secretaria. | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 02050302024 | 2024 | 17/05/2024 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 04 (quatro) diárias no valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 3.200,00 (Três Mil e Duzentos Reais) para custear as despesas de viagem para Brasília/DF, para participar da XXV MACHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, no período de 20 a 23 de maio de 2024 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| NOMEAÇÃO | 055 | 2024 | 17/05/2024 | DESIGNA FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | MARINALVA DOS REIS SALES - FISCAL DE CONTRATO |
| DIÁRIA | 02050442024 | 2024 | 16/05/2024 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01 (uma) diária no valor de R$ 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para as cidades de Belém-PA, para traslado de Usuários da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social, para a clinica Charone, Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação-CIIR, Hospital Santa Casa de Misericórdia e para o INSS, nos dias 16,20,21 e 22 do mês de maio de 2024, à Serviço desta Secretaria. | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 02050292024 | 24 | 16/05/2024 | Conceder à servidora municipal RAIMUNDA MARLENE SOARES MOTA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora do Programa Alfabetização em Regime de Colaboração - PARC, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar do Encontro de Formação do Programa Alfabetiza Pará, no dia 17 de maio de 2024. | RAIMUNDA MARLENE DA MOTA - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| DIÁRIA | 02050282024 | 2024 | 16/05/2024 | Conceder à servidora municipal DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema/PA, para participar do Encontro de Formação do Programa Alfabetiza Pará, no dia 17 de maio de 2024. | DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY - COORDENADOR PEDAGOGICO |
| DIÁRIA | 02050272024 | 2024 | 16/05/2024 | Conceder à servidora municipal Elane Cristina Rodrigues da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Formadora do Programa Alfabetiza Pará, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema/PA, para participar do Encontro de Formação do Programa Alfabetiza Pará, no dia 17 de maio de 2024. | ELANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| DIÁRIA | 02050262024 | 2024 | 16/05/2024 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrado Dos Municípios Paraenses COIMP, tratar de assuntos de interesse deste Município, no dia 17 de maio de 2024, a serviço desta Prefeitura. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 02050412024 | 2024 | 15/05/2024 | Conceder ao servidor municipal Dinarte da Costa Siqueira Junior, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeiro, 01(uma) diária no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para Participar do Curso a Coordenação Estadual de Controle da Tuberculose, no período de 15 a 17 de novembro de 2024, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde | DINARTE COSTA SIQUEIRA JUNIOR - ENFERMEIRO |
| DIÁRIA | 02050402024 | 2024 | 15/05/2024 | Conceder ao servidor municipal RODRIGO IVONALDO NASCIMENTO ARAUJO, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Agente administrativo, 01 (uma) diária no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar do Curso a Coordenação Estadual de Controle da Tuberculose, a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, no período de 15 a 17 de maio de 2024. | RODRIGO IVONALDO NASCIMENTO ARAÚJO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 02050252024 | 2024 | 14/05/2024 | Conceder a servidora municipal Marinalva dos Reis Sales, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ 600,00 (Seiscentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP e Assembleia Legislativa do Estado do Pará, tratar de assuntos de interesses do Município ,nos dias 16 e 17 de maio de 2024, à serviços desta Secretaria Municipal. | MARINALVA DOS REIS SALES - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 02050222024 | 2024 | 14/05/2024 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse deste Município, no dia 14 de maio de 2024, a serviço desta Prefeitura. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 02050142024 | 2024 | 14/05/2024 | Conceder ao servidor municipal RAMON MOREIRA MARTINS, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar do evento IMERSÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO LEI N° 14.133/2021 , nos dias 20 e 21 de maio de 2024,a serviço desta Secretaria Municipal. | RAMON MOREIRA MARTINS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 02050132024 | 2024 | 14/05/2024 | Conceder ao servidor municipal, Alberto de Oliveira Souza, Coordenador do Controle Interno do Município, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar do evento IMERSÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO LEI N° 14.133/2021 , nos dias 20 e 21 de maio de 2024,a serviço desta Secretaria Municipal. | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 02050122024 | 2024 | 14/05/2024 | Conceder a servidora municipal Lucielza Rodrigues de Oliveira, lotada na Secretaria Municipal de Administração, como Digitadora de Processos Licitatórios, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar do evento IMERSÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO LEI N° 14.133/2021 , nos dias 20 e 21 de maio de 2024,a serviço desta Secretaria Municipal. | LUCIELZA RODRIGUES DE OLIVEIRA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| DIÁRIA | 02050102024 | 2024 | 14/05/2024 | Conceder a servidora municipal Antônia Luana Santos Rodrigues, lotada na Secretaria Municipal de Administração, como Agente Administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar do evento IMERSÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO LEI N° 14.133/2021 , nos dias 20 e 21 de maio de 2024,a serviço desta Secretaria Municipal. | ANTONIA LUANNA SANTOS RODRIGUES - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 02050092024 | 2024 | 14/05/2024 | Conceder ao servidor municipal Laurenio Pires de Moura, lotado na Secretaria Municipal de Administração, como assessor administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar do evento IMERSÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO LEI N° 14.133/2021 , nos dias 20 e 21 de maio de 2024,a serviço desta Secretaria Municipal. | LAURENIO PIRES DE MOURA, - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 02050082024 | 2024 | 14/05/2024 | Conceder ao servidor municipal Manoel da Silva Costa, lotado na Secretaria Municipal de Administração, como Assessor Administrativo Nível II, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar do evento IMERSÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO LEI N° 14.133/2021 , nos dias 20 e 21 de maio de 2024,a serviço desta Secretaria Municipal. | MANOEL DA SILVA COSTA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 02050072024 | 2024 | 14/05/2024 | Conceder ao servidor municipal Paulo Sergio Carvalho Rodrigues, lotado na Secretaria Municipal de Administração, como Presidente da Comissão CPL, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar do evento IMERSÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO LEI N° 14.133/2021 , nos dias 20 e 21 de maio de 2024,a serviço desta Secretaria Municipal. | PAULO SÉRGIO CARVALHO RODRIGUES - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 02050062024 | 2024 | 14/05/2024 | Conceder ao servidor municipal Marcus Fernando Oliveira de Araújo, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar do evento IMERSÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO LEI N° 14.133/2021 , nos dias 20 e 21 de maio de 2024,a serviço desta Secretaria Municipal. | MARCUS FERNANDO DE OLIVEIRA ARAÚJO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 02050242024 | 2024 | 13/05/2024 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, Para comparecer ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente CEDCA/PA, para tratar de assuntos de interesse de interesse do Conselho da Criança e adolescente do Município, no dia 13 de maio de 2024, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| DIÁRIA | 02050232024 | 2024 | 13/05/2024 | Conceder a servidora municipal, Ebe Costa Potiguar Lima, lotada no Gabinete do Prefeito, 03 (Três) diárias no valor de R$ - 900,00 (Novecentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consorcio Integrado Dos Municípios Paraenses COIMP, Fundação Cultural do Estado do Pará e ministério Da Cultura Sede Belém/PA, para articulação de interesse do Município, no período de 15 a 17 de maio de 2024, a serviço desta Secretaria. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 02050212024 | 2024 | 13/05/2024 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 75,00 (Setenta e Cinco Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Salinópolis/PA, para traslado de Conselheiro tutelar que irá acompanhar a adolescente S.W.C até o Projeto Gente Livre Salinópolis, para tratamento de uso químico, no dia 14 de maio de 2024, a serviço desta Secretaria. | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 02050202024 | 2024 | 13/05/2024 | Conceder ao servidor municipal Raynon Nonato dos Santos Picanço, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheiro Tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Salinópolis/PA, para levar a adolescente S.W.C até o Projeto Gente Livre Salinópolis, para tratamento de uso químico, no dia 14 de maio de 2024, a serviço desta Secretaria. | RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 020500152024 | 2024 | 09/05/2024 | Conceder à servidora municipal RAIMUNDA MARLENE SOARES MOTA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora do Programa Alfabetização em Regime de Colaboração - PARC, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do Fórum da UNDIME com o tema: Gestão Escolar e Qualidade de Vida: O Cuidado com o Outro e como Ambiente Escolar, nos dias 09 e 10 de maio de 2024. | RAIMUNDA MARLENE SOARES DA MOTA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 02050192024 | 2024 | 09/05/2024 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, Para participar do Projeto FNAS pelo Brasil, Promovido pela Parceria do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) com a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e renda (SEASTER), no dia 10 de maio de 2024, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| DIÁRIA | 02050182024 | 2024 | 09/05/2024 | Conceder a Secretaria Municipal Kedma Waldizia Manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, Para participar do Projeto FNAS pelo Brasil, Promovido pela Parceria do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) com a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e renda (SEASTER), no dia 10 de maio de 2024, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 02050172024 | 2024 | 09/05/2024 | Conceder à servidora municipal DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar do Fórum da UNDIME com o tema: Gestão Escolar e Qualidade de Vida: O Cuidado com o Outro e como Ambiente Escolar, nos dias 09 e 10 de maio de 2024. | DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| DIÁRIA | 02050162024 | 2024 | 09/05/2024 | Conceder ao servidor municipal Jonas Carvalho Andrade Junior, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenados de Sistema de Educação e Ensino Fundamental 2° ciclo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar do Fórum da UNDIME com o tema: Gestão Escolar e Qualidade de Vida: O Cuidado com o Outro e como Ambiente Escolar, nos dias 09 e 10 de maio de 2024. | JONAS CARVALHO ANDRADE JUNIOR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 02050432024 | 2024 | 08/05/2024 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fontelles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01 (uma) de diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para traslado de usuários da Secretaria municipal de Assistência Social, para Comparecerem ao INSS, nos dias 08,10,14 e 17 de maio de 2024, a serviço desta Secretaria. | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 02050012024 | 2024 | 07/05/2024 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrado Dos Municípios Paraenses COIMP, tratar de assuntos de interesse deste Município, no dia 07 de maio de 2024, a serviço desta Prefeitura. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 020500032024 | 2024 | 06/05/2024 | Conceder ao servidor municipal Raynon Nonato dos Santos Picanço, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheiro Tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para à ilha de Mosqueiro, distrito de Belém/PA, para levar a criança P.G.M.S até o conselho tutelar da região, no dia 06 de maio de 2024, a serviço desta Secretaria. | RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 02050042024 | 2024 | 06/05/2024 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 75,00 (Setenta e Cinco Reais), para custear as despesas de viagem para a ilha de mosqueiro, distrito de Belém/PA, para traslado de Conselheiros tutelares e a Criança P.G.M.S, até o conselho tutelar da região, no dia 06 de maio de 2024, a serviço desta Secretaria. | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 02050022024 | 2024 | 06/05/2024 | Conceder a servidora municipal Raimunda Souza dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para à ilha de Mosqueiro, distrito de Belém/PA, para levar a criança P.G.M.S até o conselho tutelar da região, no dia 06 de maio de 2024, a serviço desta Secretaria. | RAIMUNDA SOUZA DOS SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR |
| NOMEAÇÃO | 49 | 2024 | 30/04/2024 | Designa fiscal de acompanhamento de contrato e dá outras providências | MARIO SERGIO RODRIGUES DA SILVA - FISCAL DE CONTRATO |
| DIÁRIA | 01040292024 | 2024 | 29/04/2024 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse desta secretaria Municipal, no dia 29 de abril de 2024, a serviço desta Prefeitura | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01040262024 | 2024 | 26/04/2024 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 02(duas) diárias no valor de R$ 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para as cidades de Belém-PA, para traslado de Usuários da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social, para o INSS, nos dias 15,16,17,18,22,23,25 e 29 do mês de abril de 2024, à Serviço desta Secretaria | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01040252024 | 2024 | 25/04/2024 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), Para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para resolver uma diligência de um adolescente do Município, no dia 26 de abril de 2024, a serviço do conselho tutelar | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| DIÁRIA | 01040242024 | 2024 | 25/04/2024 | Conceder a servidora municipal Maria Franceline Pastana da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 01(uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para resolver uma diligência de um adolescente do Município, no dia 26 de abril de 2024, a serviço do conselho tutelar | MARIA FRANCELINE PASTANA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 01040232024 | 2024 | 25/04/2024 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 75,00 (Setenta e Cinco Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para traslado de Conselheiros tutelares, que irão resolver uma diligencia de um adolescente do Município, no dia 26 de abril de 2024, a serviço do conselho tutelar | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 01040222024 | 2024 | 25/04/2024 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse desta secretaria Municipal, no dia 25 de abril de 2024, a serviço desta Prefeitura | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01040212024 | 2024 | 24/04/2024 | Conceder ao Secretário Municipal Arthur Felipe Lima dos Santos, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar de um congresso no Núcleo de Estudos Amazônicos UFPA, nos dias 25 e 26 de abril de 2024, a serviço desta Secretaria Municipal | ARTHUR FELIPE LIMA DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01040202024 | 2024 | 23/04/2024 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fontelles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 02 (duas) de diária, no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para traslado de usuários da Secretaria municipal de Assistência Social, para Comparecerem ao INSS, nos dias 01,02,04,05,09,10 e 15 dedo mês de abril de 2024, a serviço desta Secretaria. | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01040192024 | 2024 | 23/04/2024 | Conceder a servidora municipal, Ebe Costa Potiguar Lima, lotada no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria De Estado de Turismo, para reunião com a assessora de Politicas para o Turismo, e comparecer a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, junto ao Gabinete da Deputada Ana Cunha , para tratar de assuntos de Interesse do Município, nos dias 23 e 24 de abril de 2024 , a serviço desta Secretaria | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01040172024 | 2024 | 17/04/2024 | Conceder a servidora municipal Marinalva dos Reis Sales, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (Uma) diária, no valor de R$ 300,00 (Trezentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, Para tratar de assuntos de interesses do Município ,no dia 17 de abril de 2024, à serviços desta Secretaria Municipal | MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01040162024 | 2024 | 17/04/2024 | Conceder a servidora municipal Hevelly de Jesus Silva, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 03 (Três) diárias, no valor de R$ - 900,00 (Novecentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar do evento semana dos povos indígenas: Pará Território Indígena, no período de 19 a 21 de abril de 2024, a serviço desta Secretaria Municipal. | HEVELLY DE JESUS SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01040182024 | 2024 | 16/04/2024 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Associação dos Municípios Do Nordeste Paraense AMUNEP, para tratar de assuntos referente as emendas parlamentares á nível estadual e federal na área da Saúde, à serviço desta Secretaria, no dia 16 de abril de 2024 | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01040282024 | 2024 | 15/04/2024 | Conceder à servidora Municipal Izabel Simões Nascimento, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, 1/4 de diária no valor de R$ - 75,00 (setenta e Cinco Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião sobre Protocolo e fluxo de Regulação, no dia 17 de abril de 2024, a serviço desta Secretaria | IZABEL SIMÕES NASCIMENTO - ENFERMEIRA |
| DIÁRIA | 01040272024 | 2024 | 15/04/2024 | Conceder à servidora municipal Raimunda Rafaela dos Santos Barros, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Auxiliar administrativo, ¼ de diária, no valor de R$ - 75,00 (Setenta e Cinco Reais), para custear as despesas de viagem para Capanema, para participar da reunião sobre Protocolo e fluxo de Regulação, no dia 17 de abril de 2024, a serviço desta Secretaria | RAIMUNDA RAFAELA DOS SANTOS BARROS - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| DIÁRIA | 01040082024 | 2024 | 15/04/2024 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesses desta Secretariar Municipal, a serviço desta Secretaria, no dia 30 de abril de 2024. | WILLAME AGUIAR GOMES - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01040152024 | 2024 | 12/04/2024 | Conceder à servidora municipal Antonia Beatriz ribeiro de Souza, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Supervisora do Programa Criança Feliz, 05 (Cinco) diárias, no valor de R$ - 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas-PA, para participar da Capacitação Regional no Guia para Visita Domiciliar (GVD), no período de 15 a 19 de abril de 2024, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. | ANTONIA BEATRIZ RIBEIRO DE SOUZA - EDUCADOR SOCIAL |
| DIÁRIA | 01040142024 | 2024 | 12/04/2024 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 05 (Cinco) diárias, no valor de R$ - 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas-PA, para participar da Capacitação Regional no Guia para Visita Domiciliar (GVD), no período de 15 a 19 de abril de 2024, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| DIÁRIA | 01040132024 | 2024 | 12/04/2024 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diárias, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorrido nos meses de Fevereiro de março de 2024, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura, no dia 15 de abril de 2024 | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01040072024 | 2024 | 12/04/2024 | Conceder ao servidor municipal, Alberto de Oliveira Souza, Coordenador do Controle Interno do Município, 01 (uma) diária no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do evento TCM/PA Treinamento para prefeituras PNTP , a serviço desta Secretaria | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA - TECNICO DE CONTROLE INTERNO |
| DIÁRIA | 01040112024 | 2024 | 11/04/2024 | Conceder à servidora municipal Elizabeth de Fátima Alves Oliveira, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Articuladora do Selo UNICEF, 02 (Duas) diárias, no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para participar da Capacitação do SELO UNICEF, nos dias 11 e 12 de abril de 2024, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | ELIZABETH DE FATIMA ALVES OLIVEIRA - EDUCADOR SOCIAL |
| DIÁRIA | 01040102024 | 2024 | 11/04/2024 | Conceder à servidora municipal Josiane Araújo Souza, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Mobilizadora Jovem Selo UNICEF, 02 (Duas) diárias, no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para participar da Capacitação do SELO UNICEF, nos dias 11 e 12 de abril de 2024, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | JOSIANE ARAUJO SOUZA - EDUCADOR SOCIAL |
| DIÁRIA | 01040122024 | 2024 | 09/04/2024 | Conceder a servidora municipal Hevelly de Jesus Silva, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (Uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para Comparecer à Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, para tratar de assuntos referente a Esta Secretaria municipal, no dia 09 de abril de 2024, a serviço desta Secretaria Municipal. | HEVELLY DE JESUS SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| CONCESSÃO | 041 | 2024 | 05/04/2024 | DESIGNAR a senhora MARINALVA REIS SALES, matrícula 142744-0, como FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO, do contrato de prestação de serviços de show artístico da aparelhagem Rubi Lendário, para comemoração do 262º aniversário do Município de Ourém, durante o período de sua vigência, com a atribuição de acompanhar e fiscalizar a correta execução dos termos contratuais | MARINALVA DOS REIS SALES - FISCAL DE CONTRATO |
| CONCESSÃO | 040 | 2024 | 05/04/2024 | DESIGNAR a senhora MARINALVA REIS SALES, matrícula 142744-0, como FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO, do contrato de prestação de serviços de show artístico da cantora Viviane Batidão, para comemoração do 262º aniversário do Município de Ourém, durante o período de sua vigência, com a atribuição de acompanhar e fiscalizar a correta execução dos termos contratuais | MARINALVA DOS REIS SALES - FISCAL DE CONTRATO |
| DIÁRIA | 01040052024 | 2024 | 03/04/2024 | Conceder a servidora municipal Maria Franceline Pastana da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 1/4 de diária, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema/PA, para acompanhar usuária desta Secretaria para atendimento médico, no dia 04 de abril de 2024, a serviço do conselho tutelar | MARIA FRANCELINE PASTANA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 01040042024 | 2024 | 03/04/2024 | Conceder ao servidor municipal Nildo Melo da Silva lotado na Secretaria Infra Estrutura e Serviços Urbanos, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 75,00 (Setenta e Cinto Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Castanhal/PA, para traslado de usuária da Secretaria Municipal de trabalho e assistência Social, para atendimento médico, á Serviço da secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, no dia 04 de abril de 2024 | NILDO MELO DA SILVA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01040032024 | 2024 | 02/04/2024 | Conceder a servidora municipal Raimunda Souza Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 1/4 de diária, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Irituia/PA, para acompanhar uma adolescente em busca de parentes que possam assumir a mesma, no dia 02 de abril de 2024, a serviço do conselho tutelar. | RAIMUNDA SOUZA DOS SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 01040022024 | 2024 | 02/04/2024 | Conceder a servidora municipal Maria Franceline Pastana da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 1/4 de diária, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Irituia/PA, para acompanhar uma adolescente em busca de parentes que possam assumir a mesma, no dia 02 de abril de 2024, a serviço do conselho tutelar. | MARIA FRANCELINE PASTANA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 01040012024 | 2024 | 02/04/2024 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 75,00 (Setenta e Cinco Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Irituia/PA, para traslado de Conselheiros tutelares, que irão acompanhar uma adolescente em busca de parentes que possam assumir a mesma, no dia 02 de abril de 2024, a serviço do conselho tutelar | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01030272024 | 2024 | 28/03/2024 | Conceder ao servidor municipal, Alberto de Oliveira Souza, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Contador, 03 (Três) diárias no valor de R$ - 900,00 (Novecentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do Evento Gestão Responsável: Orientação para o Último mandato, e comparecer ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, tratar de assuntos de interesse do Município, a serviço desta Secretaria, no período de 01 a 03 de abril de 2024. | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA - CONTADOR |
| DIÁRIA | 01030262024 | 2024 | 28/03/2024 | Conceder ao servidor municipal, Luiz Nonato Baia Ferreira lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Contador, 03 (Três) diárias no valor de R$ - 900,00 (Novecentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do Evento Gestão Responsável: Orientação para o Último mandato, e comparecer ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, tratar de assuntos de interesse do Município, a serviço desta Secretaria, no período de 01 a 03 de abril de 2024 | LUIZ NONATO BAIA FERREIRA - CONTADOR |
| DIÁRIA | 01030252024 | 2024 | 28/03/2024 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Mário Henrique Araújo Matos, lotado na Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais), para custear despesa de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar do Evento Gestão Responsável: Orientações para o Último ano de Mandato promovido pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Pará, nos dias 01 e 02 de abril de 2024, a serviço desta Prefeitura. | MARIO HENRIQUE ARAUJO MATOS - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01030242024 | 2024 | 28/03/2024 | Conceder a servidora municipal Celine Lucia Araújo Gomes, lotada na Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, como Assessor Contábil, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar do Evento Gestão Responsável: Orientações para o Último ano de Mandato promovido pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Pará, nos dias 01 e 02 de abril de 2024, a serviço desta Prefeitura. | CELINE LÚCIA ARAÚJO GOMES - ASSESSOR CONTÁBIL |
| DIÁRIA | 01030232024 | 2024 | 28/03/2024 | Conceder a servidora municipal Adria de Kassia Mota Gomes, lotada no Gabinete do Prefeito, como Técnica de Controle Interno, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar do Evento Gestão Responsável: Orientações para o Último ano de Mandato promovido pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Pará, nos dias 01 e 02 de abril de 2024, a serviço desta Prefeitura | ADRIA DE KASSIA MOTA GOMES - TECNICO DE CONTROLE INTERNO |
| DIÁRIA | 01030222024 | 2024 | 28/03/2024 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 03 (Três) diárias no valor de R$ - 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do Evento Gestão Responsável: Orientação para o Último mandato, e comparecer ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, tratar de assuntos de interesse do Município, a serviço desta Prefeitura, no período de 01 a 03 de abril de 2024. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01030212024 | 2024 | 25/03/2024 | Conceder à servidora municipal Raimunda Marlene Soares da Mota, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora do Programa De Alfabetização Em Regime de Colaboração - PARC, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar do I módulo regional Formativo do Programa Alfabetiza Pará, nos dias 25 e 26 de março de 2024, à serviço desta Secretaria | RAIMUNDA MARLENE SOARES DA MOTA - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| DIÁRIA | 01030202024 | 2024 | 25/03/2024 | Conceder à servidora municipal DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 03 (Três) diárias, no valor de R$ - 900,00 (Novecentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar do I modulo do Programa Alfabetiza Pará DRE CAPANEMA, no período de 25 a 27 de março de 2024, à serviço desta Secretaria. | DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| DIÁRIA | 01030192024 | 2024 | 25/03/2024 | Conceder à servidora municipal Elane Cristina Rodrigues da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Formadora do Programa Alfabetiza Pará, 03 (Três) diárias, no valor de R$ - 900,00 (Novecentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar do I modulo do Programa Alfabetiza Pará DRE CAPANEMA, no período de 25 a 27 de março de 2024, à serviço desta Secretaria | ELANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| DIÁRIA | 01030182024 | 2024 | 22/03/2024 | Conceder a Secretaria Municipal Kedma Waldizia Manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, no dia 22 de março de 2024, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01030152024 | 2024 | 21/03/2024 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Secretaria, no dia 21de março de 2024 | WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01030142024 | 2024 | 21/03/2024 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 1.000,00 (Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse do Município, a serviço desta Prefeitura, nos dias 21 e 22 de março de 2024. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01030172024 | 2024 | 20/03/2024 | Conceder à servidora municipal Raimunda Marlene Soares da Mota, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora do Programa De Alfabetização Em Regime de Colaboração - PARC, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do Encontro do Seminário de avaliação de Fluência Verbal, nos dias 21 e22 de março de 2024, à serviço desta Secretaria | RAIMUNDA MARLENE SOARES DA MOTA - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| DIÁRIA | 01030162024 | 2024 | 20/03/2024 | Conceder à servidora municipal DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 600,00 (Trezentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do Encontro do Seminário de avaliação de Fluência Verbal, nos dias 21 e22 de março de 2024, à serviço desta Secretaria | DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| DIÁRIA | 01030282024 | 2024 | 18/03/2024 | Conceder ao Servidor Municipal Jose Ferreira dos Santos, lotado na Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 10 (Dez) diárias no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 6.000,00 ( Seis Mil Reais) para custear as despesas de viagem internacional Ourém do Brasil / Ourém de Portugal, para troca de experiências educacionais relacionadas ao projeto Eu No Mundo # Amourém, no período de 23/03/2024 á 01/04/2024, conforme solicitação em oficio de n°024/2024, a serviço desta Secretaria Municipal | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01030132024 | 2024 | 18/03/2024 | Conceder ao Secretário Municipal Arthur Felipe Lima dos Santos, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para tratar de assuntos de interesse do Município na Secretaria de Agricultura e Pesca e Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade SEMAS, nos dias 19 e 20 de março de 2024, a serviço desta Secretaria Municipal | ARTHUR FELIPE LIMA DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01030122024 | 2024 | 13/03/2024 | Conceder a servidora municipal Maria Franceline Pastana da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 1/4 de diária, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema/PA, para acompanhar um adolescente para atendimento no núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista, no dia 13 de março de 2024, a serviço do conselho tutelar | MARIA FRANCELINE PASTANA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 01030112024 | 2024 | 13/03/2024 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 75,00 (Setenta e Cinco Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema/PA, para traslado de Conselheiros tutelares, que irão acompanhar um adolescente ao Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (NATEA), no dia 13/03/2024, a serviço desta Secretaria | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01030102024 | 2024 | 11/03/2024 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 03 (Três) diárias no valor de R$ - 1.200,00 (Hum Mil e Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do seminário para Gestores Municipais com Ênfase para APS e os Desafios do Encerramento de Gestão, a serviço desta Secretaria, no período de 12 a 14 de março de 2024 | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01030082024 | 2024 | 05/03/2024 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 02 (Duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Secretaria de estado de Turismo SETUR/PA- setor financeiro e de Convênios, FCP/CURRO VELHO, Secretaria DE Estado de Meio Ambiente - SEMAS /PA e Comando Geral dos Bombeiros /PA para articulações e Interesses do Município, no período de 06 a 08 de março de 2024, à serviço desta secretaria Municipal | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01030072024 | 2024 | 05/03/2024 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 1.000,00 (Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse do Município , a serviço desta Prefeitura, nos dias 06 e 07 de março de 2024. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01030062024 | 2024 | 05/03/2024 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ¼ de diária no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais) , para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião Extraordinária do CIR Rio Caetés, a serviço desta Secretaria, no dia 07 de março de 2024. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01030052024 | 2024 | 05/03/2024 | Conceder ao servidor municipal Rafael Potiguar Lima, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, como Biólogo, 01 (Uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para reunião com a SEMAS-PA e defesa Civil. A reunião em questão tem como pauta o monitoramento das águas do Rio Guamá, medição de seus índices fluviométricos e os riscos ambientais e sociais no município de Ourém causadas pela época de cheia do Rio Guamá, no dia 06 de março de 2024, a serviço desta Secretaria Municipal | RAFAEL POTIGUAR LIMA - BIOLOGO |
| DIÁRIA | 01030032024 | 2024 | 04/03/2024 | Conceder a servidora municipal Hevelly de Jesus Silva, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (Uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar da Assembleia Extraordinária do Colegiado Microregional, no dia 04 de março de 2024, a serviço desta Secretaria Municipal | HEVELLY DE JESUS SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| DIÁRIA | 01030022024 | 2024 | 04/03/2024 | Conceder a servidora municipal Sâmia Júlia de Jesus Ogorodinik, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (Uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da assembleia Extraordinária Microregional, no dia 04 de março de 2024, a serviço desta Secretaria Municipal | SAMIA JULIA DE JESUS OGORODINIK - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| DIÁRIA | 01030012024 | 2024 | 04/03/2024 | Conceder ao servidor municipal Rafael Potiguar Lima, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, como Biólogo, 01 (Uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da assembleia Extraordinária do Colegiado Micro regional, no dia 04 de março de 2024, a serviço desta Secretaria Municipal | RAFAELLA ALVES COSTA PINTO - BIOLOGO |
| DIÁRIA | 01020432024 | 2024 | 29/02/2024 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01(uma) diária no valor de R$ 300,00(Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para as cidades de Belém-PA, para traslado de Usuários da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social, para o INSS, à Serviço desta Secretaria, no dia 29 de fevereiro de 2024 | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01020452024 | 2024 | 28/02/2024 | Conceder ao servidor municipal Rafael Potiguar Lima, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (Uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Augusto Corrêa, para participar do Minicurso de Produção de sabão e Elaboração de Artesanato com Material Reciclável, no dia 29 de fevereiro de 2024, a serviço desta Secretaria Municipal | RAFAEL POTIGUAR LIMA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01020442024 | 2024 | 28/02/2024 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos de interesse do Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 29 de fevereiro de 2024 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01020422024 | 2024 | 28/02/2024 | Conceder a servidora municipal Ana Clara Da Silva Reis, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participa da Capacitação do Sistema SIPIA, Promovido pela COIMP, no dia 29 de fevereiro de 2024, a serviço desta Secretaria | ANA CLARA DA SILVA REIS - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 01020412024 | 2024 | 28/02/2024 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fontelles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 75,00 (Setenta e Cinco Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para traslado de servidores da Secretaria municipal de Assistência Social, para participa da Capacitação do Sistema SIPIA, Promovido pela COIMP, no dia 29 de fevereiro de 2024, a serviço desta Secretaria | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01020402024 | 2024 | 28/02/2024 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 75,00 (Setenta e Cinco Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para traslado de servidores da Secretaria municipal de assistência Social, para participa da Capacitação do Sistema SIPIA, Promovido pela COIMP, no dia 29 de fevereiro de 2024, a serviço desta Secretaria | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01020392024 | 2024 | 28/02/2024 | Conceder a servidora municipal ANA Selis da Silva Araújo, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participa da Capacitação do Sistema SIPIA, Promovido pela COIMP, no dia 29 de fevereiro de 2024, a serviço desta Secretaria. | ANA SELIS DA SILVA ARAÚJO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 01020382024 | 2024 | 28/02/2024 | Conceder a servidora municipal Maria franceline Pastana da silva, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participa da Capacitação do Sistema SIPIA, Promovido pela COIMP, no dia 29 de fevereiro de 2024, a serviço desta Secretaria | MARIA FRANCELINE PASTANA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 01020372024 | 2024 | 28/02/2024 | Conceder ao servidor municipal Paulo Antonio Souza Costa, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participa da Capacitação do Sistema SIPIA, Promovido pela COIMP, no dia 29 de fevereiro de 2024, a serviço desta Secretaria | PAULO ANTONIO SOUZA COSTA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 01020362024 | 2024 | 28/02/2024 | Conceder a servidora municipal Natalia Santos Rocha, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participa da Capacitação do Sistema SIPIA, Promovido pela COIMP, no dia 29 de fevereiro de 2024, a serviço desta Secretaria | NATALIA SANTOS ROCHA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 01020352024 | 2024 | 28/02/2024 | Conceder ao servidor municipal Raynon Nonato dos Santos Picanço, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participa da Capacitação do Sistema SIPIA, Promovido pela COIMP, no dia 29 de fevereiro de 2024, a serviço desta Secretaria | RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 01020342024 | 2024 | 28/02/2024 | Conceder a servidora municipal Raimunda Souza dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participa da Capacitação do Sistema SIPIA, Promovido pela COIMP, no dia 29 de fevereiro de 2024, a serviço desta Secretaria | RAIMUNDA SOUZA DOS SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 01020332024 | 2024 | 28/02/2024 | Conceder a servidora municipal Hevelly de Jesus Silva, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (Uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Augusto Corrêa, para participar do Minicurso de Produção de sabão e Elaboração de Artesanato com Material Reciclável, no dia 29 de fevereiro de 2024, a serviço desta Secretaria Municipal | HEVELLY DE JESUS SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01020312024 | 2024 | 28/02/2024 | Conceder a servidora municipal Sâmia Júlia de Jesus Ogorodinik, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (Uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Augusto Corrêa, para participar do Minicurso de Produção de sabão e Elaboração de Artesanato com Material Reciclável, no dia 29 de fevereiro de 2024, a serviço desta Secretaria Municipal. | SAMIA JULIA DE JESUS OGORODINIK - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01020302024 | 2024 | 27/02/2024 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, a serviço desta Secretaria, no dia 28 de fevereiro de 2024 | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01020292024 | 2024 | 26/02/2024 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Secretaria, no dia 27de fevereiro de 2024 | WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01020282024 | 2024 | 26/02/2024 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 1000,00 (Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse do Município, a serviço desta Prefeitura, nos dias 26 e 28 de fevereiro de 2024. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01020232024 | 2024 | 26/02/2024 | Conceder a Secretaria Municipal Kedma Waldizia Manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, no dia 26 de fevereiro de 2024, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01020322024 | 2024 | 25/02/2024 | Conceder ao servidor municipal Vicente João Ribeiro Gil, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (Uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Augusto Corrêa, para participar do Minicurso de Produção de sabão e Elaboração de Artesanato com Material Reciclável, no dia 29 de fevereiro de 2024, a serviço desta Secretaria Municipal. | VICENTE JOAO RIBEIRO GIL - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01020192024 | 2024 | 23/02/2024 | Conceder a servidora municipal Maria Franceline Pastana da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer à Escola E.E.E.Prof.José Ribeiro, para resolver uma situação de uma Criança que está fazendo acompanhamento no CAPS, a serviço do conselho tutelar, no dia 26 de fevereiro de 2024 | MARIA FRANCELINE PASTANA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 01020182024 | 2024 | 23/02/2024 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer à Escola E.E.E.Prof.José Ribeiro, para resolver uma situação de uma Criança que está fazendo acompanhamento no CAPS, a serviço do conselho tutelar, no dia 26 de fevereiro de 2024 | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| DIÁRIA | 01020222024 | 2024 | 22/02/2024 | Conceder ao Secretário Municipal Arthur Felipe Lima dos Santos, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para tratar de assuntos de interesse do Município no Instituto Evandro Chagas, no dia 23 de fevereiro de 2024, a serviço desta Secretaria Municipal. | ARTHUR FELIPE LIMA DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01020212024 | 2024 | 22/02/2024 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 75,00 (setenta e cinco Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capitão Poço/PA, para traslado de Conselheiros Tutelares, que irão comparecer à Secretaria Municipal de Saúde e em Outros órgãos do Município, a procura da documentação de uma Criança que reside em Ourém/PA, a serviço do conselho tutelar, no dia 23 de fevereiro de 2024 | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01020202024 | 2024 | 22/02/2024 | Conceder a servidora municipal Maria Franceline Pastana da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar,1/4 de diária, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capitão Poço/PA, para comparecer à Secretaria Municipal de Saúde e em Outros órgãos do Município, a procura da documentação de uma Criança que reside em Ourém/PA, a serviço do conselho tutelar, no dia 23 de fevereiro de 2024 | MARIA FRANCELINE PASTANA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 01020162024 | 2024 | 22/02/2024 | Conceder a servidora municipal Marinalva dos Reis Sales, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (Uma) diária, no valor de R$ 300,00 (Trezentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, Para tratar de assuntos de interesses do Município ,no dia 22 de fevereiro de 2024, à serviços desta Secretaria Municipal | MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01020252024 | 2024 | 21/02/2024 | Conceder a servidora municipal Manoela Dos Santos Matos, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao COIMP, para participar de um encontro como ser integrante do Mapa do Turismo Brasileiro, e qual a importância e a visibilidade para o Município, no dia 21 de fevereiro de 2024, à serviço desta secretaria Municipal | MANOELA DOS SANTOS MATOS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01020242024 | 2024 | 21/02/2024 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse do Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 21 de fevereiro de 2024 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01020272024 | 2024 | 19/02/2024 | Conceder ao Servidor Municipal Jose Ferreira dos Santos, lotado na Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao COIMP, para participar de um encontro como ser integrante do Mapa do Turismo Brasileiro, e qual a importância e a visibilidade para o Município, no dia 21 de fevereiro de 2024, à serviço desta secretaria Municipal. | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01020262024 | 2024 | 19/02/2024 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 03 (Três) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 1.200,00(Hum Mil e Duzentos), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao COIMP, para participar de um encontro como ser integrante do Mapa do Turismo Brasileiro, e qual a importância e a visibilidade para o Município, Assembleia Legislativa do Estado e Fundação Cultural do Pará, no período de 20 a 22 de fevereiro de 2024, à serviço desta secretaria Municipal. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01020122024 | 2024 | 15/02/2024 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse do Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 15 de fevereiro de 2024 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01020152024 | 2024 | 08/02/2024 | Conceder ao Servidor Municipal Jose Ferreira dos Santos, lotado na Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma reunião de planejamento na SEDUC, referente ao Projeto de Intercambio Internacional Eu no Mundo, no dia 09 de fevereiro de 2024, à serviço desta secretaria Municipal | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| DIÁRIA | 01020112024 | 2024 | 08/02/2024 | Conceder a servidora municipal Maria Franceline Pastana da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para resolver uma emergência de uma criança deste Município, a serviço do conselho tutelar, no dia 09 de fevereiro de 2024 | MARIA FRANCELINE PASTANA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 01020102024 | 2024 | 08/02/2024 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 75,00 (setenta e cinco Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para traslado de conselho tutelar que irão resolver uma situação de emergência de uma criança deste Município, no dia 09 de fevereiro de 2024, à serviço do Conselho Tutelar | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| NOMEAÇÃO | 027 | 2024 | 08/02/2024 | DESIGNA FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | MARINALVA DOS REIS SALES - FISCAL DE CONTRATO |
| NOMEAÇÃO | 026 | 2024 | 08/02/2024 | DESIGNA FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | MARINALVA DOS REIS SALES - FISCAL DE CONTRATO |
| NOMEAÇÃO | 025 | 2024 | 08/02/2024 | DESIGNA FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | MARINALVA DOS REIS SALES - FISCAL DE CONTRATO |
| NOMEAÇÃO | 024 | 2024 | 08/02/2024 | DESIGNA FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | MARINALVA DOS REIS SALES - FISCAL DE CONTRATO |
| NOMEAÇÃO | 023 | 2024 | 08/02/2024 | DESIGNA FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | MARINALVA DOS REIS SALES - FISCAL DE CONTRATO |
| NOMEAÇÃO | 022 | 2024 | 08/02/2024 | DESIGNA FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | MARINALVA DOS REIS SALES - FISCAL DE CONTRATO |
| DIÁRIA | 01020142024 | 2024 | 07/02/2024 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para acompanhar a família da criança C.V.R.S, de 12 anos de idade, que se encontra em processo de justiça, no dia 09 de fevereiro de 2024, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| DIÁRIA | 01020132024 | 2024 | 07/02/2024 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de diretoria da Comissão Inter Gestores Regionais CIR, na sede do COSEMS/PA, a serviço desta Secretaria, no dia 08 de fevereiro de 2024 | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01020062024 | 2024 | 07/02/2024 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diárias, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorrido nos meses de dezembro de 2023 e Janeiro de 2024, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura, no dia 08 de fevereiro de 2024 | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01020092024 | 2024 | 06/02/2024 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 75,00 (setenta e cinco Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança/PA, para traslado de conselho tutelar que irá em busca da adolescente A.R.S.R, no dia 06 de fevereiro de 2024, à serviço do Conselho Tutelar. | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 01020082024 | 2024 | 06/02/2024 | Conceder a servidora municipal Raimunda Souza dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança/PA, para busca da adolescente A.R.S.R ,no dia 07fevereiro de 2024, a serviço desta Secretaria. | RAIMUNDA SOUZA DOS SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 01020072024 | 2024 | 06/02/2024 | Conceder ao servidor municipal Raynon Nonato dos Santos Picanço, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheiro Tutelar, 01 (uam) diária, no valor de R$ - 200,00 (duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança/PA, para busca da adolescente A.R.S,R, no dia 07 de fevereiro de 2024, a serviço do Conselho Tutelar | RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 01030092024 | 2024 | 03/02/2024 | Conceder ao Servidor Municipal Jose Ferreira dos Santos, lotado na Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma reunião de Planejamento na SEDUC sobre o intercambio Internacional entre Ourém do brasil e Ourém de Portugal , relacionado ao projeto Eu no Mundo # Amo Ourém, no dia 06 de março de 2024, à serviço desta secretaria Municipal. | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| DIÁRIA | 01020052024 | 2024 | 01/02/2024 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 75,00 (setenta e cinco Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de São Miguel do Guamá/PA, para traslado de conselho tutelar que irão em busca de documentos do Adolescente L.H.S.P, no dia 02 de fevereiro de 2024, à serviço do Conselho Tutelar | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01020042024 | 2024 | 01/02/2024 | Conceder ao servidor municipal Raynon Nonato dos Santos Picanço, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheiro Tutelar, 1/2 (meia) diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de São Miguel do Guamá, para busco de documento do adolescente L.H.S.P, no dia 02 de fevereiro de 2024, a serviço do Conselho Ttutelar | RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 01020032024 | 2024 | 01/02/2024 | Conceder a servidora municipal Maria Franceline Pastana da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 1/2 (meia) diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de São Miguel do Guamá/PA, para busca de documentos do adolescente L.H.S.P, a serviço do conselho tutelar, no dia 02 de fevereiro de 2024 | MARIA FRANCELINE PASTANA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 01020022024 | 2024 | 01/02/2024 | Conceder a Secretaria Municipal Kedma Waldizia Manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de castanhal/PA, para compra de kits para distribuição gratuita para gestantes usuárias do Programa de Assistência Social, no dia 02 de fevereiro de 2024, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01020012024 | 2024 | 01/02/2024 | Conceder ao Servidor Municipal Jose Ferreira dos Santos, lotado na Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Policia Federal com os Alunos e Professores para buscar os Passaportes e na Secretaria de Educação para entrega de documentação necessária para a viagem da comitiva de Ourém, do Brasil para Ourém de Portugal, referente ao Projeto de Intercambio Internacional Eu no Mundo, no dia 02 de fevereiro de 2024, à serviço desta secretaria Municipal | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 02010182024 | 2024 | 30/01/2024 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos relacionados ao município, no dia 30 de janeiro de 2024, á serviço desta Prefeitura Municipal | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 02010202024 | 2024 | 25/01/2024 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01(uma) diária no valor de R$ 300,00(Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para as cidades de Belém-PA, para traslado de Usuários da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social, para o Hospital Santa Casa da Misericórdia, à Serviço desta Secretaria, no dia 25 de janeiro de 2024. | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 02010192024 | 2024 | 25/01/2024 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01 (uma) diária no valor de R$ 300,00(Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para as cidades de Belém-PA, para traslado de Usuários da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social, para comparecerem ao INSS, à Serviço desta Secretaria, no dia 25 de janeiro de 2024. | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 02010152024 | 2024 | 25/01/2024 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos relacionados ao município, no dia 25 de janeiro de 2024, á serviço desta Prefeitura Municipal. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 02010122024 | 2024 | 23/01/2024 | Conceder ao servidor municipal Antonio Alessandro Nascimento Costa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Técnico de Enfermagem, 1/2(meia) diária, no valor de R$ -150,00 (Cento e Cinquenta Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para comparecer ao IML, acompanhando uma Criança e seu responsável para realização de exame Sexológico, no dia 24 de janeiro de 2024, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde. | ANTONIO ALESSANDRO DO NASCIMENTO COSTA - TECNICO EM ENFERMAGEM |
| DIÁRIA | 02010102024 | 2024 | 23/01/2024 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia Manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, no dia 23 de janeiro de 2024, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 02010142024 | 2024 | 22/01/2024 | Conceder ao Servidor Municipal Jose Ferreira dos Santos, lotado na Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Secretaria Estadual de Turismo SETUR/PA, no dia 24 e 25 de janeiro de 2024, à serviço desta secretaria Municipal | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 02010132024 | 2024 | 22/01/2024 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00(Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a fim de cumprir agenda na Secretaria Estadual de turismo - SETUR/PA, à serviços desta Secretaria Municipal, nos dias24 e 25 de janeiro de 2023 | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 02010112024 | 2024 | 22/01/2024 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 75,00 (setenta e cinco Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Castanhal/PA, para traslado de adolescente para realização de exame no IML , juntamente com técnico de enfermagem, no dia 24 de janeiro de 2024 | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 02010072024 | 2024 | 18/01/2024 | Conceder a servidora municipal Raimunda Souza dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 1/2 (meia) diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Garrafão do Norte, no dia 18 de janeiro de 2024, a serviço desta Secretaria | RAIMUNDA SOUZA DOS SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 02010062024 | 2024 | 18/01/2024 | Conceder a servidora municipal Maria Franceline Pastana da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 1/2 (meia) diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Garrafão do Norte/PA, para tratar de assuntos referente ao conselho tutelar, no dia 18 de janeiro de 2024, a serviço desta Secretaria | MARIA FRANCELINE PASTANA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 02010052024 | 2024 | 18/01/2024 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 75,00 (setenta e cinco Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Garrafão do Norte, à serviços do Conselho Tutelar para, no dia 18 de janeiro de 2024. | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 02010092024 | 2024 | 17/01/2024 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião Ordinária da CIR Rio Caetés, no auditório do 4CRS, a serviço desta Secretaria, no dia 18 de janeiro de 2024 | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 02010082024 | 2024 | 16/01/2024 | Conceder ao Secretário Municipal Arthur Felipe Lima dos Santos, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para ratar de assuntos de interesse do Município na delegacia de meio ambiente e na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade SEMAS, no dia 17 de janeiro de 2024, a serviço desta Secretaria Municipal. | ARTHUR FELIPE LIMA DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 02010042024 | 2024 | 16/01/2024 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para comparecer à Companhia de Habitação do Estado do Pará (COHAB/PA), nos dias 17 e 18 de janeiro de 2024, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| DIÁRIA | 02010032024 | 2024 | 16/01/2024 | Conceder à servidora municipal RAIMUNDA MARLENE S. MOTA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora do Programa Alfabetização em Regime de Colaboração - PARC, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para participar do Encontro de formação, no dia 16 de janeiro de 2024 | RAIMUNDA MARLENE SOARES DA MOTA - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| DIÁRIA | 02010022024 | 2024 | 12/01/2024 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Secretaria, no dia 12 de Janeiro de 2024 | WILLIAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 02010012024 | 2024 | 09/01/2024 | Conceder ao Servidor Municipal Jose Ferreira dos Santos, lotado na Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém para participar de uma reunião na SEDUC sobre o intercâmbio internacional entre Ourém do Brasil e Ourém de Portugal, relacionado ao projeto EU NO MUNDO # AMO OURÉM, no dia 10 de janeiro de 2024, à serviço desta secretaria Municipal | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 010902412023 | 2023 | 28/12/2023 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01(uma) diária no valor de R$ 300,00(Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para as cidades de Belém-PA, para traslado de Usuários da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social, para o INSS, à Serviço desta Secretaria, no dia 28 de dezembro de 2023 | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01120232023 | 2023 | 28/12/2023 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01 (uma) diária no valor de R$ 300,00(Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para as cidades de Belém-PA, para traslado de Usuários da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social, para comparecerem ao INSS, à Serviço desta Secretaria, no dia 19 de dezembro de 2023 | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01120222023 | 2023 | 27/12/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse desta secretaria Municipal, no dia 27 de dezembro de 2023, a serviço desta Prefeitura | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01120212023 | 2023 | 27/12/2023 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia Manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social 01 (uma) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para Tratar de assuntos de Interesse desta Secretaria Municipal, no dia 27 de Dezembro de 2023, a serviço desta Secretaria7 | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01120192023 | 2023 | 19/12/2023 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01(uma) diária no valor de R$ 300,00(Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para as cidades de Belém-PA, para traslado de Usuários da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social, para o Hospital santa Casa, à Serviço desta Secretaria, no dia 19 de dezembro de 2023 | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01120182023 | 2023 | 19/12/2023 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01 (uma) diária no valor de R$ 300,00(Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para as cidades de Belém-PA, para traslado de Usuários da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social, para comparecerem ao INSS, à Serviço desta Secretaria, no dia 19 de dezembro de 2023 | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 0120142023 | 2023 | 19/12/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse desta secretaria Municipal, no dia 19 de dezembro de 2023, a serviço desta Prefeitura | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01120172023 | 2023 | 18/12/2023 | Conceder a servidora municipal Maria Elisangela Sousa, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Operadora do Sistema presença, 01 (Uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar do Encontro Estadual com os Coordenadores Municipais do Programa Bolsa Família na Educação, no dia 19 de dezembro de 2023, a serviço desta Secretaria | MARIA ELISANGELA DE SOUSA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| DIÁRIA | 01120162023 | 2023 | 18/12/2023 | Conceder ao Servidor Municipal Jose Ferreira dos Santos, lotado na Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 2/3 de diária no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem de Belém, para comparecer à secretaria Estadual de Cultura e Consorcio Integrado Dos Municípios Paraenses _ COIMP, no dia 19 de dezembro de 2023, à serviço desta secretaria Municipal | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| DIÁRIA | 01120152023 | 2023 | 18/12/2023 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 02 (Duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 800,00 (Oitocentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Secretaria de Estado de Cultura e ao Consorcio Integrado Dos Municípios Paraenses COIMP, no período de 19 a 20 de dezembro de 2023 | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01120132023 | 2023 | 13/12/2023 | Conceder ao Servidor Municipal Jose Ferreira dos Santos, lotado na Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 01(uma) diária no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem de Belém, para comparecer a SEDUC para tratar de assuntos referente ao Intercambio Internacional entre Ourém do Brasil e Ourem de Portugal, no dia 14 de dezembro de 2023, à serviço desta secretaria Municipal | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01120112023 | 2023 | 07/12/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse desta secretaria Municipal, no dia 07 de dezembro de 2023, a serviço desta Prefeitura | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01120122023 | 2023 | 06/12/2023 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar da Reunião da CIB Comissão Intergestores Bipartite, no dia 07 de dezembro de 2023, a serviço desta Secretaria | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01120082023 | 2023 | 04/12/2023 | Conceder a servidora municipal Maysa Karen Rodrigues Mendes, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Psicóloga, 01(uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para acompanhar um adolescente que irá ser transferido do Centro de acolhimento de São Miguel do Guamá para o CAPS em Belém/PA, no dia 04 de dezembro de 2023. | MAYSA KAREN RODRIGUES MENDES - PSICÓLOGO |
| DIÁRIA | 01120072023 | 2023 | 04/12/2023 | Conceder ao servidor municipal Raynon Nonato dos Santos Picanço, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheiro Tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para conduzir um adolescente do Centro de Acolhimento de São Miguel do Guamá para o CAPS em Belém/PA, no dia 04 de dezembro de 2023, a serviço desta Secretaria | RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 01120062023 | 2023 | 01/12/2023 | Conceder ao Secretário Municipal Arthur Felipe Lima dos Santos, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar do IFC(International Fish Congress) Amazônia, em Belém do Pará, no Período de 03 a 05 de dezembro de 2023, a serviço desta Secretaria Municipal | ARTHUR FELIPE LIMA DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01120052023 | 2023 | 01/12/2023 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do Estágio de Capacitação e Atualização para Secretários das Juntas de serviço Militar e para Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorrido no meses de Outubro de Novembro de 2023, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura, no dia 05 de dezembro de 2023. | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO |
| DIÁRIA | 01120042023 | 2023 | 01/12/2023 | Conceder à servidora municipal Marlize Ruth Albuquerque Pacheco, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Psicóloga, 01 diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Benevides, para participar do I Encontro Macrorregional de Atenção Domiciliar, no dia 01 de dezembro de 2023, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde | MARLIZE RUTH ALBUQUERQUE PACHECO - PSICÓLOGO |
| DIÁRIA | 01120032023 | 2023 | 01/12/2023 | Conceder à servidora municipal Giselle Cristina Santos Rocha, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Nutricionista, 01 diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Benevides, para participar do I Encontro Macrorregional de Atenção Domiciliar, no dia 01 de dezembro de 2023, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde | GISELLE CRISTINA SANTOS ROCHA - NUTRICIONISTA |
| DIÁRIA | 01120022023 | 2023 | 01/12/2023 | Conceder à servidora municipal Laura Noret de Lima , lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Professora P, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (trezentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do I Fórum de Deficiência do Neurodesenvolvimento, no período de 01 a 03 de dezembro de 2023. | LAURA NORAT DE LIMA - PROFESSOR |
| DIÁRIA | 01120012023 | 2023 | 01/12/2023 | Conceder à servidora municipal Antonia de Fatima Silva Damasceno, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (trezentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do I Fórum de Deficiência do Neurodesenvolvimento, no período de 01 a 03 de dezembro de 2023 | ANTONIA DE FATIMA DAMASCENO DOS ANJOS - COORDENADOR PEDAGOGICO |
| DIÁRIA | 01110362023 | 2023 | 30/11/2023 | Conceder a servidora municipal Marinalva dos Reis Sales, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 04 (Quatro) diárias, no valor de R$ 300,00 (Trezentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 1.200,00 ( Hum Mil e Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da II Workshop estratégias para redução de risco de desastre na Amazônia: mudanças Climáticas e Perspectivas para COP30, no Período de 04 á 07 de novembro de 2023, à serviços desta Secretaria Municipal | MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01110352023 | 2023 | 30/11/2023 | Conceder a servidora municipal Hevelly de Jesus Silva, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 04 (quatro) diárias, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 1.200,00 (Hum Mil e Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do II Workshop Estratégias para Redução de Riscos e Desastres na Amazônia: Mudanças Climáticas e Perspectivas para COP30, no período de 04 a 07 de novembro de 2023, a serviço desta Secretaria Municipal | HEVELLY DE JESUS SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01110342023 | 2023 | 30/11/2023 | Conceder ao servidor municipal, Luan Brasil dos Reis lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeiro, 01 (uma) diária no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Benevides/PA, para participar do I Encontro Macrorregional de atenção Domiciliar , serviço desta Secretaria, no dia 30 de novembro de 2023. | LUAN BRASIL DOS REIS - ENFERMEIRA |
| DIÁRIA | 01110302023 | 2023 | 30/11/2023 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 75,00 (Setenta e Cinco Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Salinas, para traslado de conselheiro que irá buscar documentos de um adolescente, no dia 30 de novembro de 2023. | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01110292023 | 2023 | 30/11/2023 | Conceder a servidora municipal Maria Franceline Pastana da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de salinas/PA, para busca de documentos do Adolescente C.G.S.D, no dia 30 novembro de 2023, a serviço desta Secretaria | MARIA FRANCELINE PASTANA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 01110282023 | 2023 | 30/11/2023 | Conceder a servidora municipal Caroline Silva Carvalho, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Coordenadora do cadastro único, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar da capacitação do SIBEC, nos dias 30/11/2023 à 01/12/2023, a serviço desta Secretaria | CAROLINE SILVA CARVALHO - CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA |
| NOMEAÇÃO | 106 | 2023 | 30/11/2023 | DESIGNA FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | MARINALVA DOS REIS SALES - FISCAL DE CONTRATO |
| DIÁRIA | 01110332023 | 2023 | 29/11/2023 | Conceder ao servidor municipal Robson João dos Reis, lotado na Secretaria Municipal De Esporte, como Agente administrativo, 05 (cinco) diárias, no valor de R$ 300,00 (Trezentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 1.500,00 ( Hum Mil e Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar dos Jogos Abertos do Pará JOAPA 2023,no qual o município irá participar com duas modalidades, Basquete e Futebol de areia, no período de 30/11/2023 a 03/12/2023, a serviço desta Secretaria | ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 1110322023 | 2023 | 29/11/2023 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willon Brenno Nascimento de Souza, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, 05 (cinco) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 2.000,00(Dois Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/pa, para participar dos Jogos Abertos do Pará JOAPA 2023,no qual o município irá participar com duas modalidades, Basquete e Futebol de areia, no período de 30/11/2023 a 03/12/2023, a serviço desta Secretaria. | WILLON BRENNO NASCIMENTO DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01110312023 | 2023 | 29/11/2023 | Conceder ao servidor municipal Antônia Amorim da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Esporte, como auxiliar administrativo, 05 (cinco) diárias, no valor de R$ 300,00 (Trezentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 1.500,00 ( Hum Mil e Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar dos Jogos Abertos do Pará JOAPA 2023,no qual o município irá participar com duas modalidades, Basquete e Futebol de areia, no período de 30/11/2023 a 03/12/2023, a serviço desta Secretaria. | ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| DIÁRIA | 01110262023 | 2023 | 29/11/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar dos Jogos Abertos do Pará JOAPA 2023, no qual o município irá participar com duas modalidades, Basquete e Futebol de areia, nos dias 29/11/2023 e 03/12/2023, a serviço desta Secretaria | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 0110272023 | 2023 | 28/11/2023 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, junto ao Gabinete da Deputada Ana Cunha, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria Municipal, no dia 29 de novembro de 2023 | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01110252023 | 2023 | 22/11/2023 | Conceder ao Secretário Municipal Arthur Felipe Lima dos Santos, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar do 3° Símbolo Internacional de Interdisciplinaridade, Sustentabilidade e desenvolvimento, no dia 22 de novembro de 2023, a serviço desta Secretaria Municipal | ARTHUR FELIPE LIMA DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01110242023 | 2023 | 22/11/2023 | Conceder ao servidor municipal Raynon Nonato dos Santos Picanço, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheiro Tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, no dia 22 de novembro de 2023, a serviço desta Secretaria | RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 01110232023 | 2023 | 20/11/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse deste Município, no dia 22 de novembro de 2023, a serviço desta Prefeitura | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01110222023 | 2023 | 17/11/2023 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar do Workshop de ações e Serviços da Atenção Básica Especializada, nos dias 20 e 21 de novembro de 2023, a serviço desta Secretaria. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01110132023 | 2023 | 16/11/2023 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 75,00 (Setenta e Cinco Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de São Miguel do Guamá, para traslado de conselheiro e Adolescente para o Centro de Recuperação Gente Livre, no dia 16 de novembro de 2023 | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01110122023 | 2023 | 16/11/2023 | Conceder ao servidor municipal Raynon Nonato dos Santos Picanço, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheiro Tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de São Miguel do Guamá, para conduzir um adolescente para o Centro de Recuperação Gente Livre, no dia 16 de novembro de 2023, a serviço desta Secretaria | RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 01110212023 | 2023 | 14/11/2023 | Conceder ao servidor municipal Jonas Carvalho Andrade Junior, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Professor, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de São Miguel/PA, para participar de uma Formação de capacitação Técnica do PDDE e Politica de Transporte Escolar, nos dias 16 e 17 de novembro de 2023, á serviço desta Secretaria Municipal. | JONAS CARVALHO ANDRADE JUNIOR - PROFESSOR |
| DIÁRIA | 01110202023 | 2023 | 14/11/2023 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de São Miguel do Guamá, para participar de uma Formação de Capacitação Técnica do PDDE e Politica de Transporte Escolar, no dias 16 e 17 de novembro de 2023, á serviço desta Secretaria Municipal | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01110192023 | 2023 | 14/11/2023 | Conceder ao servidor municipal Cláudio Gomes de Brito, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenador, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de São Miguel/PA, para participar de uma Formação de capacitação Técnica do PDDE e Politica de Transporte Escolar, nos dias 16 e 17 de novembro de 2023, á serviço desta Secretaria Municipal | CLAUDIO GOMES DE BRITO - COORDENADOR PEDAGOGICO |
| DIÁRIA | 01110182023 | 2023 | 14/11/2023 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia Manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social 01 (uma) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para Tratar de assuntos de Interesse desta Secretaria Municipal, no dia 16 de novembro de 2023, a serviço desta Secretaria | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01110172023 | 2023 | 14/11/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse deste Município, no dia 16 de novembro de 2023, a serviço desta Prefeitura | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01110162023 | 2023 | 14/11/2023 | Conceder a servidora municipal Denise Oliveira Rocha, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 02 (Duas) diárias, no valor de R$ - 300,00 (trezentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 600,00 (Seiscentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar do I Encontro Paraense dos Secretários Municipais de Meio Ambiente FOPESMMA, nos dias 16 e 17 de novembro de 2023, a serviço desta Secretaria Municipal | DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01110152023 | 2023 | 14/11/2023 | Conceder ao Secretário Municipal Arthur Felipe Lima dos Santos, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar do I Encontro Paraense dos Secretários Municipais de Meio Ambiente FOPESMMA, nos dias 16 e 17 de novembro de 2023, a serviço desta Secretaria Municipal | ARTHUR FELIPE LIMA DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01110142023 | 2023 | 14/11/2023 | Conceder o servidor municipal Rafael Potiguar Lima, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 02 (Duas) diárias, no valor de R$ - 300,00 (trezentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 600,00 (Seiscentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar do I Encontro Paraense dos Secretários Municipais de Meio Ambiente FOPESMMA, nos dias 16 e 17 de novembro de 2023, a serviço desta Secretaria Municipal | RAFAEL POTIGUAR LIMA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01110112023 | 2023 | 10/11/2023 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para tratar de assuntos relacionados a esta secretaria Municipal, no dia 13 de novembro de 2023, a serviço desta Secretaria municipal | WILLIAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01110072023 | 2023 | 10/11/2023 | Conceder à servidora municipal Karla Helaene Aguiar Santos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para Salinópolis, para Participar da Solenidade de encerramento do 3° Ciclo de Capacitação do Curso de Capacitação PHTLS, no dia 11 de novembro de 2023, a serviço desta Secretaria | KARLA HELAENE AGUIAR SANTOS - ENFERMEIRA |
| DIÁRIA | 01110062023 | 2023 | 10/11/2023 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Salinópolis, para participar da solenidade de encerramento do 3° Ciclo de Capacitação do Curso de Capacitação PHTLS, no dia 11 de novembro de 2023, a serviço desta Secretaria | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01110102023 | 2023 | 08/11/2023 | Conceder a servidora municipal Josiane Araujo Souza, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como visitadora PCF, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 600,00(Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar do Encontro Estadual: Primeira Infância no SUAS Diálogos Consultivos para a Primeira Infância da Amazônia Paraense, nos dias 13 e 14 de novembro de 2023, a serviço desta Secretaria | JOSIANE ARAUJO SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01110092023 | 2023 | 08/11/2023 | Conceder a servidora municipal Antonia Beatriz Ribeiro de Souza, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como cuidador Social, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 600,00(Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar do Encontro Estadual: Primeira Infância no SUAS Diálogos Consultivos para a Primeira Infância da Amazônia Paraense, nos dias 13 e 14 de novembro de 2023, a serviço desta Secretaria | ANTONIA BEATRIZ RIBEIRO DE SOUZA - EDUCADOR SOCIAL |
| DIÁRIA | 01110082023 | 2023 | 08/11/2023 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 600,00(Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar do Encontro Estadual: Primeira Infância no SUAS Diálogos Consultivos para a Primeira Infância da Amazônia Paraense, nos dias 13 e 14 de novembro de 2023, a serviço desta Secretaria | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| DIÁRIA | 01110042023 | 2023 | 07/11/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse deste Município, no dia 08 de novembro de 2023, a serviço desta Prefeitura | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01110022023 | 2023 | 06/11/2023 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia Manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social 01 (uma) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para Tratar de assuntos de Interesse desta Secretaria Municipal, no dia 07 de novembro de 2023, a serviço desta Secretaria | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01110012023 | 2023 | 06/11/2023 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal JOSÉ WANDELEY BARBOSA EVANGELISTA, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar d a 1ª Conferencia Regional da Agricultura Familiar e Comunidades Tradicionais do Pará, no dia 07 de novembro de 2023, á serviço desta Secretaria Municipal | JOSE WANDERLEY BARBOSA EVANGELISTA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 0110032023 | 2023 | 06/11/2023 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 03 (Três) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 1.200,00(Hum Mil e Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, junto ao Gabinete da Deputada Ana Cunha, ao Conselho Integrado dos Municípios Paraenses COIMP e comparecer ao HANGAR para participar do MIC Mercado das Industrias Criativas do Brasil / 2023,para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria Municipal, no período de 08 a 10 de novembro de 2023. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 02100242023 | 2023 | 26/10/2023 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 02(duas) diária no valor de R$ 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para as cidades de Belém-PA, para traslado de Usuários da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social, para o Hospital Porto Dias e agencia do INSS, à Serviço desta Secretaria, nos dias 26 e 27 de outubro de 2023 | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 02100232023 | 2023 | 25/10/2023 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 75,00 (Setenta e Cinco Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de um adolescente para o Espaço de Acolhimento Esperança, no dia 26 de outubro de 2023, à serviço desta Secretaria Municipal. | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 02100222023 | 2023 | 25/10/2023 | Conceder ao servidor municipal Raynon Nonato dos Santos Picanço, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheiro Tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para conduzir um adolescente para o espaço de acolhimento Esperança, no dia 26 de outubro de 2023, a serviço desta Secretaria | RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 02100202023 | 2023 | 25/10/2023 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para tratar de assuntos relacionados a esta secretaria Municipal, no dia 25 de outubro de 2023, a serviço desta Secretaria municipal | WILLIAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 02100212023 | 2023 | 24/10/2023 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da reunião dos Conselhos Municipais de saúde do Estado do Pará - COSEMS/PA, no dia 26 de outubro de 2023, a serviço desta Secretaria | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01100142023 | 2023 | 24/10/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de um encontro com O Secretario De Estado de Educação, para solicitar melhorias na estrutura das Escolas Irmã Sancha e Padre Antonio Vieira, e Construção de uma Creche no bairro do machadão, no dia 24 e 25 de outubro de 2023, a serviço desta Prefeitura | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 02100182023 | 2023 | 23/10/2023 | Conceder à servidora municipal Raimunda Rafaela dos Santos Barros, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Auxiliar administrativo, 01 diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para Belém, para agendamento de Cirurgias eletivas do DERE (Departamento de Regulação Belém), no dia 24 de outubro de 2023, a serviço desta Secretaria | RAIMUNDA RAFAELA DOS SANTOS BARROS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| NOMEAÇÃO | 10 | 2023 | 23/10/2023 | Designa fiscal de acompanhamento do contrato e dá outras providências
| MARINALVA DOS REIS SALES - FISCAL DE CONTRATO |
| NOMEAÇÃO | 101 | 2023 | 20/10/2023 | Designa fiscal de acompanhamento do contrato e dá outras providências
| MARINALVA DOS REIS SALES - FISCAL DE CONTRATO |
| DIÁRIA | 02100192023 | 2023 | 19/10/2023 | Conceder à servidora municipal Antônia Sirley Santiago dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Técnica de Enfermagem, 1/2 (meia) diária, no valor de R$ - 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Castanhal, acompanhando uma criança para realização de exame Sexológico no IML, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , no dia 20 de outubro de 2023. | ANTONIA SIRLEY SANTIAGO DOS SANTOS - TECNICO EM ENFERMAGEM |
| DIÁRIA | 02100152023 | 2023 | 19/10/2023 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 75,00 (Setenta e Cinco Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para traslado de conselheiros para o IML, no dia 19 de outubro de 2023. | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01100132023 | 2023 | 19/10/2023 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião da Comissão de Integração Ensino/Serviço em Saúde CIES, no dia 19 de outubro de 2023, a serviço desta Secretaria | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 02100172023 | 2023 | 18/10/2023 | Conceder à servidora municipal DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (trezentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para Formação de Professores do Programa Alfabetiza Pará , nos dias 19 e 20 de outubro de 2023. | DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| DIÁRIA | 02100162023 | 2023 | 18/10/2023 | Conceder à servidora municipal Elane Cristina Rodrigues da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Diretora Pedagógica, 01 (uma) diária no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem de Capanema, para Formação de Professores do Programa Alfabetiza Pará, no período de 19 a 20 de outubro de 2023, à serviço desta secretaria Municipal | ELANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| DIÁRIA | 01100122023 | 2023 | 18/10/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, junto ao gabinete da deputada Ana Cunha, para participar de reuniões para acompanhar solicitações de emendas parlamentares destinada ao Município, no dia 18 de outubro de 2023, a serviço desta Prefeitura | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01100112023 | 2023 | 16/10/2023 | Conceder ao servidor municipal Jose Soares de Souza, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Técnico em Sistema, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 300,00 (trezentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 600,00(Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas/PA, para participar da capacitação do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará(TCMPA), no período de 17 a 19 de outubro de 2023, a serviço desta Secretaria | JOSE SOARES DE SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01100102023 | 2023 | 16/10/2023 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 03 (Três) diárias, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 900,00( Novecentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar da XIII Conferencia Estadual da Assistência Social, com o tema O Suas que temos e o Suas que Queremos , no período de 18 a 20 de outubro de 2023, a serviço desta Secretaria. | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| DIÁRIA | 01100092023 | 2023 | 16/10/2023 | Conceder a servidora municipal Maria Elisangela Sousa, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira SEMTRAS no CMAS, 03 (Três) diárias, no valor de R$ - 300,00 (trezentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 900,00(Novecentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar da XIII Conferencia Estadual da assistência Social, com o tema O Suas que temos e o SUAS que queremos, no período de 18 a 20 de outubro de 2023, a serviço desta Secretaria | MARIA ELISANGELA DE SOUSA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01100082023 | 2023 | 16/10/2023 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia Manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social 03 (três) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 1.200,00(hum Mil e Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar do XIII Conferencia Estadual da Assistência Social, com o tema OSUAS que temos e o SUAS que queremos, no período de 2018 a 20 de outubro de 2023, a serviço desta Secretaria | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01100072023 | 2023 | 16/10/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, junto ao gabinete da deputada Ana Cunha, para participar de reuniões para acompanhar solicitações de emendas parlamentares destinada ao Município, no dia 16 de outubro de 2023, a serviço desta Prefeitura. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 02100062023 | 2023 | 04/10/2023 | Conceder à servidora municipal Evanir Medeiros Araújo, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Educadora Social, 02 (Duas) diárias, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 600,00(seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas/PA, para participar do Seminários Regionais de Fortalecimento da Rede de Proteção Integral de Criança e adolescente/Sistema de garantia de Direito , nos dias 10 e 11 de outubro de 2023, a serviço desta Secretaria | EVANIR MEDEIROS ARAÚJO - EDUCADOR SOCIAL |
| DIÁRIA | 02100052023 | 2023 | 04/10/2023 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 02 (Duas) diárias, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 600,00(seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas/PA, para participar do Seminários Regionais de Fortalecimento da Rede de Proteção Integral de Criança e adolescente/Sistema de garantia de Direito , nos dias 10 e 11 de outubro de 2023, a serviço desta Secretaria. | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| DIÁRIA | 02100042023 | 2023 | 02/10/2023 | Conceder a servidora municipal Marinalva dos Reis Sales, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ 300,00 (Trezentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para a tratar de assuntos relacionados à essa secretaria Municipal, no dia 03 de outubro de 2023, à serviços desta Secretaria Municipal | MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 02100032023 | 2023 | 02/10/2023 | Conceder a servidora municipal Keyse de Cassia Lima Silva, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 02 (Duas) diárias, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas, para participar do I Circuito Intermunicipal de Desenvolvimento Baixo-Carbono da Amazônia, nos dias 03 e 04 de Outubro de 2023, a serviço desta Secretaria Municipal. | KEYSE DE CASSIA LIMA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 02100022023 | 2023 | 02/10/2023 | Conceder a servidora municipal Hevelly de Jesus Silva, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 02 (Duas) diárias, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas, para participar do I Circuito Intermunicipal de Desenvolvimento Baixo-Carbono da Amazônia, nos dias 03 e 04 de Outubro de 2023, a serviço desta Secretaria Municipal | HEVELLY DE JESUS SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 02100012023 | 2023 | 02/10/2023 | Conceder o servidor municipal Rafael Potiguar Lima, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 02 (Duas) diárias, no valor de R$ - 300,00 (trezentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 600,00 (Seiscentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Paragominas, para participar do I Circuito Intermunicipal de Desenvolvimento Baixo-Carbono da Amazônia, nos dias 03 e 04 de outubro de 2023, a serviço desta Secretaria Municipal | RAFAEL POTIGUAR LIMA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01090432023 | 2023 | 27/09/2023 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 800,00 (Oitocentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), e Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA), junto ao Gabinete da Deputada Ana Cunha, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria Municipal, nos dias 28 e 29 de outubro de 2023. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01090422023 | 2023 | 27/09/2023 | Conceder à servidora municipal Beatriz Nascimento de Souza, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Auxiliar administrativo, 01 diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para Belém, para Treinamento sobre o Fluxo Regulatório e a Operacionalização do Sistema de Regulação da terapia Renal Substitutiva TRS, no dia 29 de setembro de 2023, a serviço desta Secretaria. | BEATRIZ NASCIMENTO DE SOUZA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01090412023 | 2023 | 27/09/2023 | Conceder à servidora municipal Raimunda Rafaela dos Santos Barros, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Auxiliar administrativo, 01 diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para Belém, para Treinamento sobre o Fluxo Regulatório e a Operacionalização do Sistema de Regulação da terapia Renal Substitutiva TRS, no dia 29 de setembro de 2023, a serviço desta Secretaria. | RAIMUNDA RAFAELA DOS SANTOS BARROS - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| DIÁRIA | 01090402023 | 2023 | 27/09/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse deste município, no dia 28 de setembro de 2023, a serviço desta Prefeitura | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01090392023 | 2023 | 27/09/2023 | Conceder ao servidor municipal Antônia Amorim da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, como auxiliar administrativo, 05 (cinco) diárias, no valor de R$ 300,00 (Trezentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 1.500,00 ( Hum Mil e Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, Para participar dos Jogos Abertos do Pará JOAPA 2023, no período de 27/09/2023 a 01/10/2023, a serviço desta Secretaria Municipal. | ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| DIÁRIA | 01090382023 | 2023 | 27/09/2023 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willon Brenno Nascimento de Souza, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, 05 (cinco) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 2.000,00(Dois Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar dos Jogos Abertos do Pará JOAPA 2023, no período de 27/09/2023 a 01/10/2023, a serviço desta Secretaria. | WILLON BRENNO NASCIMENTO DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01090372023 | 2023 | 26/09/2023 | Conceder ao Secretário Municipal Arthur Felipe Lima dos Santos , lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Terra Alta/PA, para entregar um exemplar de Tucano-de-papo-branco (fauna silvestre), no dia 28 de setembro de 2023, a serviço desta Secretaria Municipal. | ARTHUR FELIPE LIMA DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01090362023 | 2023 | 26/09/2023 | Conceder o servidor municipal Rafael Potiguar Lima, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 diária, no valor de R$ 300,00 (Trezentos reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Terra Alta, para entregar um exemplar de Tucano-de-papo-branco (fauna Silvestre), à Serviço desta Secretaria Municipal, no dia 28 de setembro de 2023, a serviço desta Secretaria Municipal. | RAFAEL POTIGUAR LIMA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01090342023 | 2023 | 25/09/2023 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião Ordinária da CIR, no dia 21 de setembro de 2023, a serviço desta Secretaria | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01090332023 | 2023 | 21/09/2023 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01(uma) diária no valor de R$ 300,00(Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para as cidades de Belém-PA, para traslado de Usuários da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social, para o Hospital santa Casa, à Serviço desta Secretaria, no dia 22 de setembro de 2023 | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01090322023 | 2023 | 21/09/2023 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 02 (duas) diárias no valor de R$ 300,00(Trezentos Reais), totalizando um valor de R$ 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para as cidades de Belém-PA, para traslado de Usuários da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social, para comparecerem ao INSS, à Serviço desta Secretaria, nos dias 21 e 22 de setembro de 2023 | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01090352023 | 2023 | 20/09/2023 | Conceder ao servidor municipal, Luan Brasil dos Reis lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeiro, 1/2 (meia) diária no valor de R$ - 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar do II Seminário da Planificação da Atenção à Saúde do Rio Caetés , serviço desta Secretaria, no dia 20 de setembro de 2023 | LUAN BRASIL DOS REIS - ENFERMEIRO |
| DIÁRIA | 010980142023 | 2023 | 18/09/2023 | Conceder ao servidor municipal, Alberto de Oliveira Souza, Coordenador do Controle Interno do Município, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais) cada uma, totalizando um valor de 600,00(Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar da Capacitação do tribunal de Contas dos Municípios, no período de 19 a 21 de setembro de 2023, a serviço desta Secretaria | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA - TECNICO DE CONTROLE INTERNO |
| DIÁRIA | 01090302023 | 2023 | 18/09/2023 | Conceder a servidora municipal Antônia Marcia Oliveira Pereira, lotada na Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, como Assessor Administrativo nível III, 03 (Três) diárias, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 900,00(Novecentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança/PA, para participar da Capacitação do Tribunal de Contas dos Municípios, no período de 19 a 21 de setembro de 2023, a serviço desta Prefeitura | ANTONIA MARCIA OLIVEIRA PEREIRA - ASSESSOR ADMINISTRATIVO NÍVEL II |
| DIÁRIA | 01090292023 | 2023 | 18/09/2023 | Conceder ao servidor municipal José Agnaldo Matos de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, como Diretor de Departamento, 03 (Três) diárias, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 900,00(Novecentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança/PA, para participar da Capacitação do Tribunal de Contas dos Municípios, no período de 19 a 21 de setembro de 2023, a serviço desta Prefeitura | JOSE AGNALDO MATOS DE OLIVEIRA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO |
| DIÁRIA | 01090282023 | 2023 | 18/09/2023 | Conceder ao servidor municipal Arlindo Max Araújo Matos, lotado na Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, como Diretor de Departamento, 03 (Três) diárias, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 900,00(Novecentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança/PA, para participar da Capacitação do Tribunal de Contas dos Municípios, no período de 19 a 21 de setembro de 2023, a serviço desta Prefeitura. | ARLINDO MAX ARAÚJO MATOS - DIRETOR DE DEPARTAMENTO |
| DIÁRIA | 01090272023 | 2023 | 18/09/2023 | Conceder a servidora municipal Perla Ingrid Sousa e Souza, lotada na Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, como Diretor de Departamento, 03 (Três) diárias, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 900,00(Novecentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança/PA, para participar da Capacitação do Tribunal de Contas dos Municípios, no período de 19 a 21 de setembro de 2023, a serviço desta Prefeitura | PERLA INGRID SOUSA SOUZA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO |
| DIÁRIA | 01090262023 | 2023 | 18/09/2023 | Conceder a servidora municipal Daniele da Silva Correia, lotada na Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, como Diretor de Departamento, 03 (Três) diárias, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 900,00(Novecentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança/PA, para participar da Capacitação do Tribunal de Contas dos Municípios, no período de 19 a 21 de setembro de 2023, a serviço desta Prefeitura | DANIELE DA SILVA CORREIA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO |
| DIÁRIA | 01090252023 | 2023 | 18/09/2023 | Conceder a servidora municipal Adria de Kassia Mota Gomes, lotada no Gabinete do Prefeito, como Técnica de Controle Interno, 03 (Três) diárias, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 900,00(Novecentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança/PA, para participar da Capacitação do Tribunal de Contas dos Municípios, no período de 19 a 21 de setembro de 2023, a serviço desta Prefeitura | ADRIA DE KASSIA MOTA GOMES - TECNICO DE CONTROLE INTERNO |
| DIÁRIA | 01090242023 | 2023 | 18/09/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 03 (três) diárias no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 1.500,00 (Hum mil e Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar da capacitação do tribunal de contas dos Municípios, no período de 19 a 21 de setembro de 2023, a serviço desta Prefeitura | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01090232023 | 2023 | 18/09/2023 | Conceder a servidora municipal Lucielza Rodrigues de Oliveira, lotada na Secretaria Municipal de Administração, como Digitadora de Processos Licitatorios, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 900,00 ( Novecentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança/PA, para participar da capacitação do tribunal de Contas dos Municípios, no período de 19 a 21 de setembro de 2023,a serviço desta Secretaria Municipal | LUCIELZA RODRIGUES DE OLIVEIRA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO |
| DIÁRIA | 01090222023 | 2023 | 18/09/2023 | Conceder ao servidor municipal Manoel Silva Costa, lotado na Secretaria Municipal de Administração, como Pregoeiro Substituto, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 900,00 (Novecentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança/PA, para participar da capacitação do tribunal de Contas dos Municípios, no período de 19 a 21 de setembro de 2023,a serviço desta Secretaria Municipal. | MANOEL DA SILVA COSTA - PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO |
| DIÁRIA | 01090212023 | 2023 | 18/09/2023 | Conceder ao servidor municipal Paulo Sergio Carvalho Rodrigues, lotado na Secretaria Municipal de Administração, como Presidente da Comissão CPL, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 900,00 ( Novecentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança/PA, para participar da capacitação do tribunal de Contas dos Municípios, no período de 19 a 21 de setembro de 2023,a serviço desta Secretaria Municipal | PAULO SÉRGIO CARVALHO RODRIGUES - PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO |
| DIÁRIA | 01090202023 | 2023 | 18/09/2023 | Conceder a servidora municipal Antônia Luana Santos Rodrigues, lotada na Secretaria Municipal de Administração, como Agente Administrativo, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 900,00 ( Novecentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança/PA, para participar da capacitação do tribunal de Contas dos Municípios, no período de 19 a 21 de setembro de 2023,a serviço desta Secretaria Municipal | ANTONIA LUANNA SANTOS RODRIGUES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01090192023 | 2023 | 18/09/2023 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Mário Henrique Araújo Matos, lotado na Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, 03 (Três) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.200,00 (Hum Mil e duzentos Reais), para custear despesa de viagem para a cidade de Bragança/PA, para participar da capacitação do Tribunal de Contas dos Municípios, no período de 19 a 21 de setembro de 2023, a serviço desta secretaria. Art.2° - Determinar ao Tesoureiro Municipal, assim como ao Departamento | MARIO HENRIQUE ARAUJO MATOS - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01090182023 | 2023 | 18/09/2023 | Conceder a servidora municipal Celine Lucia Araújo Gomes, lotada na Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, como Assessor Contábil, 03 (Três) diárias, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 900,00(Novecentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança/PA, para participar da Capacitação do Tribunal de Contas dos Municípios, no período de 19 a 21 de setembro de 2023, a serviço desta Prefeitura | CELINE LÚCIA ARAÚJO GOMES - ASSESSOR CONTÁBIL |
| DIÁRIA | 01090172023 | 2023 | 18/09/2023 | Conceder ao servidor municipal Laurenio Pires de Moura, lotado na Secretaria Municipal de Administração, como assessor administrativo, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 900,00 (Novecentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança/PA, para participar da capacitação do tribunal de Contas dos Municípios, no período de 19 a 21 de setembro de 2023,a serviço desta Secretaria Municipal | LAURENIO PIRES DE MOURA, - ASSESSOR ADMINISTRATIVO NÍVEL II |
| DIÁRIA | 01090162023 | 2023 | 18/09/2023 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, Para participar da Capacitação do tribunal de Contas dos Municípios, no dia 19 de setembro de 2023, a serviço desta Secretaria municipal | WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01090152023 | 2023 | 18/09/2023 | Conceder a servidora municipal Carina Silva Souza, lotada no Gabinete do Prefeito, como agente administrativo, 03 (Três) diárias, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 900,00(Novecentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança/PA, para participar da Capacitação do Tribunal de Contas dos Municípios, no período de 19 a 21 de setembro de 2023, a serviço desta Prefeitura | CARINA DA SILVA SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01090112023 | 2023 | 18/09/2023 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar da Capacitação do tribunal de Contas dos Municípios, nos dias 20 e 21 de setembro de 2023, á serviço desta Secretaria Municipal | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 0190132023 | 2023 | 18/09/2023 | Conceder a servidora municipal Ana Cristina Fonseca da Silva Almeida, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança/PA, para participar da capacitação do Tribunal de Contas Dos Municípios, no dia 20 de setembro de 2023, á serviço desta Secretaria Municipal | ANA CRISTINA FONSECA DA SILVA ALMEIDA - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| DIÁRIA | 0190122023 | 2023 | 18/09/2023 | Conceder ao servidor municipal Cláudio Gomes de Brito, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenador, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança/PA, para participar da capacitação do Tribunal de Contas Dos Municípios, no dia 20 de setembro de 2023, á serviço desta Secretaria Municipal | CLAUDIO GOMES DE BRITO - COORDENADOR PEDAGOGICO |
| DIÁRIA | 01090312023 | 2023 | 15/09/2023 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Gabriel Arnour Souza de Jesus, lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Urbanos, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para tratar de assuntos de Interesse do Município, no dia 15 de setembro de 2023, a serviço desta Secretaria Municipal | GABRIEL ARNOUR SOUZA DE JESUS - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01090102023 | 2023 | 12/09/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 1.000,00 (Hum mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse deste município, nos dias 12 e 13 de setembro de 2023, a serviço desta Prefeitura. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01090092023 | 2023 | 11/09/2023 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar do II Encontro de Gestores do Sistema único de Assistência Social do Estado do Pará: Potencialidades e Desafios na Gestão SUAS, no dia 12 de setembro de 2023, a serviço desta Secretaria | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| DIÁRIA | 01090082023 | 2023 | 11/09/2023 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia Manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar do II Encontro de Gestores do Sistema único de Assistência Social do Estado do Pará: Potencialidades e Desafios na Gestão SUAS, no dia 12 de setembro de 2023, a serviço desta Secretaria | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01090072023 | 2023 | 11/09/2023 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 1.200,00(Hum Mil e Duzentos Reias), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer na Fundação Carlos Gomes, Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP e Secretaria Estadual de Turismo SETUR/PA, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria Municipal, no período de 12 a 14 de setembro de 2023. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01090052023 | 2023 | 05/09/2023 | Conceder a servidora municipal Marinalva dos Reis Sales, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ 300,00 (Trezentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à assembleia Legislativa do Estado do Pará, junto ao Gabinete da deputada Ana Cunha tratar de assuntos relacionados à essa secretaria Municipal, no dia 06 de setembro de 2023, à serviços desta Secretaria Municipal. | MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01090062023 | 2023 | 04/09/2023 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para tratar de assuntos de interesses deste Município, no dia 04 de setembro de 2023, a serviço desta Secretaria municipal | WILLIAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01090032023 | 2023 | 04/09/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse deste município, no dia 04 de setembro de 2023, a serviço desta Prefeitura. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01090042023 | 2023 | 01/09/2023 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 03 (Três) diárias no valor de R$ - 700,00 (Setecentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 2.100,00 (Dois Mil e Cem Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Salvador/BA para participar do Congresso Nacional e Norte e Nordeste de Secretarias Municipais de saúde, no período de 04 a 06 de setembro de 2023, a serviço desta Secretaria | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01090022023 | 2023 | 01/09/2023 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 75,00 (Setenta e Cinco Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Salinas, para traslado de conselheiros para busca de uma adolescente, juntamente com os conselheiros locais, no dia 01 de setembro de 2023 | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01090012023 | 2023 | 01/09/2023 | Conceder a servidora municipal Raimunda Souza dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (ttrezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Salinas, para busca de uma adolescente, juntamente com os Conselheiros Locais, no dia 01 de setembro de 2023, a serviço desta Secretaria | RAIMUNDA SOUZA DOS SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 01080262023 | 2023 | 29/08/2023 | Conceder ao servidor municipal, Luiz Nonato Baia Ferreira lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Contador, 01 (uma) diária no valor de R$ - 300,00 (Cento e Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do XXVII Semana Contábil e Fiscal Para Estados e Municípios, no dia 28 de agosto a 1º de setembro 2de 2023, à serviço desta Secretaria municipal | LUIZ NONATO BAIA FERREIRA - CONTADOR |
| DIÁRIA | 01080202023 | 2023 | 25/08/2023 | Conceder à servidora municipal DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do 1° modulo Formação de Professores do Alfabetiza Pará, no período de 28 a 30 de agosto de 2023 | DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| DIÁRIA | 01080182023 | 2023 | 25/08/2023 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do 1° Modulo Formação de Professores do Programa Alfabetiza Pará, no periodod de 28 a 30 de agosto de 2023, á serviço desta Secretaria Municipal. | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01020192023 | 2023 | 25/08/2023 | Conceder à servidora municipal Elane Cristina Rodrigues da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Diretora Pedagógica, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem de Belém, para participar do 1º Modulo - Formação de professores do Programa Alfabetiza Pará, no período de 28 a 30 de agosto de 2023, à serviço desta secretaria Municipal | ELANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA - DIRETORA |
| DIÁRIA | 01080212023 | 2023 | 24/08/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao COIMP , para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 24 de agosto de 2023, a serviço desta Prefeitura | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01080172023 | 2023 | 17/08/2023 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da reunião com secretários Municipais de saúde, no auditório do hotel Princesa Louçã, no dia 17 de agosto de 2023, a serviço desta Secretaria | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01080162023 | 2023 | 17/08/2023 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorrido no mês de julho de 2023, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura, no dia 17 de agosto de 2023 | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) |
| DIÁRIA | 01080152023 | 2023 | 14/08/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 04 (quatro) diárias no valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 3.200,00 (Três Mil e Duzentos) para custear as despesas de viagem para Brasília/DF, para comparecer no gabinete do Senado Federal, Ala Teotônio Vilela, para tratar de assuntos de Interesse do município e participar da Macha das Margaridas, no período de 15 a 18 de agosto de 2023, a serviço desta Prefeitura Municipal | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| NOMEAÇÃO | 088 | 2023 | 10/08/2023 | DESIGNA FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | CLAUDIO GOMES DE BRITO - COORDENADOR PEDAGOGICO |
| DIÁRIA | 01080222023 | 2023 | 09/08/2023 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 02 diárias no valor de R$ 300,00(Trezentos Reais), totalizando um valor de R$ 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para as cidades de Belém-PA e Paragominas, para traslado de Usuários da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social, à Serviço desta Secretaria, nos dias 14 e 15 de agosto de 2023 | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01080142023 | 2023 | 09/08/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, para reunião com o Secretario de Estado de Esporte e lazer, no dia 10 de agosto de 2023, a serviço desta Prefeitura | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01080112023 | 2023 | 08/08/2023 | Conceder ao servidor municipal, Luiz Nonato Baia Ferreira lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Contador, 01 (uma) diária no valor de R$ - 300,00 (Cento e Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do evento com o tema Controle Interno: Implementação do autocontrole na Gestão Municipal, no dia 09 de agosto de 2023, serviço desta Secretaria, no dia 09 de agosto de 2023 | LUIZ NONATO BAIA FERREIRA - CONTADOR |
| DIÁRIA | 01080102023 | 2023 | 08/08/2023 | Conceder a servidora municipal Maria Elisangela Sousa, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira SEMTRAS no CMAS, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Tomé Açu/PA, para participar da III Conferencia Regional da Assistência Social, nos dias 09 e 10 de agosto de 2023, a serviço desta Secretaria. | MARIA ELISANGELA DE SOUSA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01080092023 | 2023 | 08/08/2023 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia Manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social 02 (uma) diária, no valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Tomé Açu/PA, para participar da III Conferencia Regional da Assistência Social, nos dias 09 e 10 de agosto de 2023, a serviço desta Secretaria. | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01080252023 | 2023 | 07/08/2023 | Conceder ao servidor municipal, Alberto de Oliveira Souza, Coordenador do Controle Interno do Município, 01 (uma) diária no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do evento com o tema Controle Interno: Implementação do autocontrole na Gestão Municipal, no dia 09 de agosto de 2023, serviço desta Secretaria. | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA - TECNICO DE CONTROLE INTERNO |
| DIÁRIA | 01080082023 | 2023 | 04/08/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Conselho Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 07 de agosto de 2023, a serviço desta Prefeitura | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01080042023 | 2023 | 03/08/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Assembleia Legislativa do estado do Pará, Junto ao gabinete da deputada Ana Cunha, para acompanhar as solicitações de emendas parlamentares destinadas ao Munícipio, no dia 03 de agosto de 2023, a serviço desta Prefeitura | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01080242023 | 2023 | 01/08/2023 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária no valor de R$ 75,00(Setenta e cinco Reais), totalizando o valor de R$ 300,00 (trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para as cidades de Belém-PA e Paragominas, para traslado de Usuários da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social, para comparecerem ao INSS e Justiça federal, à Serviço desta Secretaria, nos dias 07,08,09 e 10 de agosto de 2023 | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01080232023 | 2023 | 01/08/2023 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária no valor de R$ 75,00(Setenta e cinco Reais), totalizando o valor de R$ 300,00 (trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para as cidades de Belém-PA, para traslado de Usuários da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social, para comparecerem ao INSS, à Serviço desta Secretaria, nos dias 07,08,09 e 10 de agosto de 2023. | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01080122023 | 2023 | 01/08/2023 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/2 diária no valor de R$ 150,00(Cento e Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para as cidades de Belém-PA, para traslado de Usuários da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social, para comparecerem ao INSS, à Serviço desta Secretaria, no dia 03 de agosto de 2023 | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01080072023 | 2023 | 01/08/2023 | Conceder à servidora municipal Regina de Sousa Alves, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do 1° Fórum de uma Agenda Comum Pela Educação no Pará, nos dias 03 e 04 de agosto de 2023 | REGINA DE SOUSA ALVES - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| DIÁRIA | 01080062023 | 2023 | 01/08/2023 | Conceder à servidora municipal Lucia Helena Reis Martins, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Diretora de Ensino , 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do 1° Fórum de uma Agenda Comum Pela Educação no Pará, nos dias 03 e 04 de agosto de 2023 | LUCIA HELENA REIS MARTINS - DIRETOR DE ENSINO |
| DIÁRIA | 01080052023 | 2023 | 01/08/2023 | Conceder à servidora municipal DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do 1° Fórum de Uma Agenda Comum Pela Educação no Pará, nos dias 03 e 04 de agosto de 2023 | DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| DIÁRIA | 01080032023 | 2023 | 01/08/2023 | Conceder ao servidor municipal Antônia Amorim da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, como auxiliar administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer na Federação paraense de Futebol, no dia 01 de agosto de 2023, a serviço desta Secretaria Municipal | ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| DIÁRIA | 01080022023 | 2023 | 01/08/2023 | Conceder ao servidor municipal Robson João dos Reis, lotado na Secretaria Municipal De Esporte, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer na Federação paraense de Futebol, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, no dia 01 de agosto de 2023, a serviço desta Secretaria Municipal | ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01080012023 | 2023 | 01/08/2023 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willon Brenno Nascimento de Souza, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Federação Paraense de Futebol ,para tratar de assuntos relacionados ao Município, a serviço desta Secretaria, no dia 01 de agosto de 2023 | WILLON BRENNO NASCIMENTO DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03070192023 | 2023 | 26/07/2023 | Conceder a servidora municipal Marinalva dos Reis Sales, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos relacionados à essa secretaria Municipal, no dia 26 de julho de 2023, à serviços desta Secretaria Municipal | MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01060182023 | 2023 | 25/07/2023 | Conceder a Secretária Municipal Denise Oliveira Souza , lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar do Wokshop Minha Casa Minha vida, no dia 25 de julho de 2023, a serviço desta Secretaria Municipal | DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03070172023 | 2023 | 20/07/2023 | Conceder ao servidor municipal Nildo Melo da Silva lotado na Secretaria Infra Estrutura e Serviços Urbanos, como Motorista, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para traslado de um adolescente para realização de exames no IML, á Serviço da secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, no dia 21 de julho de 2023 | NILDO MELO DA SILVA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 03070162023 | 2023 | 20/07/2023 | Conceder ao servidor municipal, Antonio Alessandro do Nascimento Costa lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Técnico de Enfermagem, 1/2 (meia) diária no valor de R$ - 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para acompanhar um adolescente para realização de exames na Unidade de pericia CPC Renato Chaves , serviço desta Secretaria, no dia 21 de julho de 2023. | ANTONIO ALESSANDRO DO NASCIMENTO COSTA - TECNICO EM ENFERMAGEM |
| DIÁRIA | 03070152023 | 2023 | 20/07/2023 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willon Brenno Nascimento de Souza, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Assembleia legislativa do Estado do Pará, junto ai gabinete da deputada Ana Cunha, para tratar de assuntos relacionados ao Município, a serviço desta Secretaria, no dia 25 de julho de 2023. | WILLON BRENNO NASCIMENTO DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03070142023 | 2023 | 19/07/2023 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Gabriel Arnour Souza de Jesus, lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Urbanos, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para tratar de assuntos de Interesse do Município, no dia 19 de julho de 2023, a serviço desta Secretaria Municipal. | GABRIEL ARNOUR SOUZA DE JESUS - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03070132023 | 2023 | 19/07/2023 | Conceder o servidor municipal Arthur Felipe Lima dos Santos, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 1/4 de diária, no valor de R$ - 75,00 (Setenta e Cinco Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para busca de barris plásticos para serem utilizadas como lixeiras no Projeto Ourém Cidade Limpa, no dia 19 de julho de 2023, a serviço desta Secretaria Municipal. | ARTHUR FELIPE LIMA DOS SANTOS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 03070122023 | 2023 | 19/07/2023 | Conceder o servidor municipal Rafael Potiguar Lima, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 1/4 de diária, no valor de R$ - 75,00 (Setenta e Cinco Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para busca de barris plásticos para serem utilizadas como lixeiras no Projeto Ourém Cidade Limpa, no dia 19 de julho de 2023, a serviço desta Secretaria Municipal | RAFAEL POTIGUAR LIMA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 03070112023 | 2023 | 18/07/2023 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria Municipal, no dia 18 de julho de 2023. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03070102023 | 2023 | 17/07/2023 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para Comparecer a associação dos Municípios do Nordeste Paraense, tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 17 de julho de 2023, a serviço desta Secretaria municipal. | WILLIAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03070092023 | 2023 | 14/07/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, junto ao gabinete da deputada Ana Cunha, para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 17 de julho de 2023, a serviço desta Prefeitura | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 03070082023 | 2023 | 13/07/2023 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 04 (quatro) diárias no valor de R$ - 700,00 (Setecentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 2.800,00 (Dois Mil e Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Goiânia/Go, para participar do Congresso Nacional de Secretarias Municipais de saúde, no período de 16 a 19 de julho de 2023, a serviço desta Secretaria | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03070072023 | 2023 | 12/07/2023 | Conceder ao servidor municipal Nildo Melo da Silva lotado na Secretaria Infra Estrutura e Serviços Urbanos, como Motorista, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (duzentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, para traslado de um conselheiro que irá buscar uma adolescente juntamente com os conselheiros locais, no dia 13 de julho de 2023, a serviço desta Secretaria | NILDO MELO DA SILVA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 03070062023 | 2023 | 12/07/2023 | Conceder ao servidor municipal Raynon Nonato dos Santos Picanço, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheiro Tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, para busca de uma adolescente, junto com os conselheiros locais, no dia 13 de julho de 2023, a serviço desta Secretaria44 | RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 03070052023 | 2023 | 12/07/2023 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorrido nos meses de maio e junho de 2023, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura, no dia 13 de julho de 2023 | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) |
| DIÁRIA | 03070042023 | 2023 | 04/07/2023 | Conceder ao servidor municipal Nildo Melo da Silva lotado na Secretaria Infra Estrutura e Serviços Urbanos, como Motorista, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (duzentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas, para traslado de servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, para participarem da capacitação do sistema de Informação para Infância e adolescência (SIPIA), no período de 06 a 08 de julho de 2023, a serviço desta Secretaria. | NILDO MELO DA SILVA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 03070032023 | 2023 | 04/07/2023 | Conceder ao servidor municipal Raynon Nonato dos Santos Picanço, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheiro Tutelar, 03 (Três) diárias, no valor de R$ - 200,00 (duzentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 600,00 (seiscentos Reais), ) para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas, para participar da capacitação do sistema de Informação para Infância e adolescência (SIPIA), no período de 06 a 08 de julho de 2023, a serviço desta Secretaria. | RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 03070022023 | 2023 | 04/07/2023 | Conceder ao servidor municipal Francisco Robson Peixoto do Rosário, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheiro Tutelar, 03(três) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas, para participar da capacitação do sistema de Informação para Infância e adolescência (SIPIA), no período de 06 a 08 de julho de 2023, a serviço desta Secretaria. | FRANCISCO ROBSON PEIXOTO DO ROSÁRIO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 03070012023 | 2023 | 04/07/2023 | Conceder a servidora municipal Antônia Lucia de Araújo Barbosa, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 600,00 (Seiscentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas, para participar da capacitação do sistema de Informação para Infância e adolescência (SIPIA), no período de 06 a 08 de julho de 2023, a serviço desta Secretaria | ANTONIA LUCIA DE ARAUJO BARBOSA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 01060172023 | 2023 | 23/06/2023 | Conceder a servidora municipal Marinalva dos Reis Sales, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para acompanhar os batalhões dos bois de Ourém, como forma de representatividade do município no arraial do Pavulagem, no dia 25 de junho de 2023, à serviços desta Secretaria Municipal | MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01060162023 | 2023 | 23/06/2023 | Conceder a servidora municipal Manoela Dos Santos Matos, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para acompanhar os batalhões dos bois de Ourém, como forma de representatividade do município no arraial do Pavulagem, no dia 25 de junho de 2023, à serviços desta Secretaria Municipal | MANOELA DOS SANTOS MATOS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01060252023 | 2023 | 22/06/2023 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da reunião com Diretores Administrativos e membros do Conselho Fiscal e Membros da Comissão Intergestores Bipartite CIB, no dia 29 de junho de 2023, a serviço desta Secretaria | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01060202023 | 2023 | 21/06/2023 | Conceder ao servidor municipal, Luan Brasil dos Reis lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeiro, 01 (uma) diária no valor de R$ - 300,00 (trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Augusto Correa, para participar do Encontro SAD Caetés Pré Estadual, serviço desta Secretaria, no dia 23 de junho de 2023 | LUAN BRASIL DOS REIS - ENFERMEIRO |
| DIÁRIA | 01060102023 | 2023 | 21/06/2023 | Conceder à servidora municipal Giselle Cristina Santos Rocha, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Nutricionista, 01 diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Augusto Correa, para participar do Encontro SAD Caetés Pré -Estadual, no dia 23 de junho de 2023, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde | GISELLE CRISTINA SANTOS ROCHA - NUTRICIONISTA |
| DIÁRIA | 01060092023 | 2023 | 21/06/2023 | Conceder ao servidor municipal Raimundo Nonato Pastana Reis, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Motorista, 01 (uma) diária no valor de R$ - 300,00 (trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Augusto Correa, para traslado de Servidores que irão participar do Encontro SAD Caetés Pré Estadual, serviço desta Secretaria, no dia 23 de junho de 2023 | RAIMUNDO NONATO PASTANA REIS' - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01060242023 | 2023 | 20/06/2023 | Conceder a servidora municipal Keyse de Cassia Lima Silva, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 04 (Quatro) diárias, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 1.200,00 (Hum Mil e Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar da capacitação em Gestão Ambiental voltada aos Municípios Paraenses, no período de 27 a 30 de junho de 2023, a serviço desta Secretaria Municipal | KEYSE DE CASSIA LIMA SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01060232023 | 2023 | 20/06/2023 | Conceder a Secretária Municipal Denise Oliveira Souza , lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 04 (Quatro) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada um, totalizando um Valor de R$ 1.600,00 ( Hum Mil e Seiscentos Reais) ), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança/PA para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar da capacitação em Gestão Ambiental voltada aos Municípios Paraenses, no período de 27 a 30 de junho de 2023, a serviço desta Secretaria Municipal. | DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01060222023 | 2023 | 20/06/2023 | Conceder o servidor municipal Rafael Potiguar Lima, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 04 (Quatro) diárias, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 1.200,00 (Hum Mil e Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar da capacitação em Gestão Ambiental voltada aos Municípios Paraenses, no período de 27 a 30 de junho de 2023, a serviço desta Secretaria Municipal | RAFAEL POTIGUAR LIMA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01060142023 | 2023 | 20/06/2023 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar da Celebração do Pacto de Inclusão Socioeconômico, no dia 22 de junho de 2023, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| DIÁRIA | 01060132023 | 2023 | 20/06/2023 | Conceder à servidora municipal Evanir Medeiros Araújo, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Educadora Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar da Celebração do Pacto de Inclusão Socioeconômico, no dia 22 de junho de 2023, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | EVANIR MEDEIROS ARAÚJO - EDUCADOR SOCIAL |
| DIÁRIA | 01060122023 | 2023 | 20/06/2023 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia Manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar da Celebração do Pacto de Inclusão Socioeconômico, no dia 22 de junho de 2023, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01060112023 | 2023 | 19/06/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Secretaria De Estado de Transporte SETRAN, para tratar de assuntos relacionados a Convênio do Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 22 de junho de 2023 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01060072023 | 2023 | 15/06/2023 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 03 ( Três) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando um Valor de R$ 1.200,00(Hum Mil e Duzentos), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Feira Internacional de Turismo da Amazônia FITA, na qual o município participa com um Stand/Feirão, com divulgação de produtos e rotas turísticas da Cidade, no período de 16 à 18 de junho de 2023 | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01020052023 | 2023 | 13/06/2023 | Conceder a servidora municipal Manoela Dos Santos Matos, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 04 (quatro) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 1.200,00(Hum Mil e duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da 11º Feira Internacional de Turismo na Amazônia, que ocorrerá no Hangar centro de Convenções e eventos da Amazônia, no período de 15 a 18 de junho de 2023, à serviços desta Secretaria Municipal | MANOELA DOS SANTOS MATOS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01020042023 | 2023 | 13/06/2023 | Conceder a servidora municipal Marinalva dos Reis Sales, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 04 (quatro) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 1.200,00(Hum Mil e duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da 11º Feira Internacional de Turismo na Amazônia, que ocorrerá no Hangar centro de Convenções e eventos da Amazônia, no período de 15 a 18 de junho de 2023, à serviços desta Secretaria Municipal | MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01060062023 | 2023 | 12/06/2023 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 01 ( uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à secretaria Estadual de Turismo, Junto ao gabinete do Secretário Eduardo Costa, para tratar de processos que estão em tramitação e solicitar o apoio para o XXXVII Festival da canção Ouremense e ao Gabinete da Vice Governadora para tratar de Projetos Culturais para o Município, no dia 13 de junho de 2023. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01060032023 | 2023 | 12/06/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Secretaria de Estado de Turismo SETUR, para reunião com a chefe de gabinete, Maria Monalisa, a serviço desta Prefeitura, no dia 13 de junho de 2023 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01060022023 | 2023 | 02/06/2023 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 02 ( duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, Totalizando um valor de R$ 800,00 (Oitocentos Reais), para comparecer à Assembleia Legislativa do Pará; Fundação Cultural do Pará FCP e Fundação Carlos Gomes FCG, para tratar de assuntos de interesse do município respectivamente: Festival de verão, XXXVII Festival da Canção Ouremense e Recebimento de Material para Funcionamento da Escola de Musica do município, nos dias 05 e 06 de junho de 2023 | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01060012023 | 2023 | 02/06/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 1.000,00(Hum Mil Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Assembleia Legislativa do Pará, Fundação Cultural do Pará FCP e Fundação Carlos Gomes FCC, para tratar de assuntos de interesse do município, a serviço desta Prefeitura, nos dias05 e 06 de junho de 2023 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 02050302023 | 2023 | 30/05/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Conselho Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Transporte e merenda Escolar do Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 01 de junho de 2023 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 02050292023 | 2023 | 30/05/2023 | Conceder à servidora municipal Amanda de Sousa Matos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Coordenadora da Vigilância Sanitária, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 600,00(Seiscentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar de uma capacitação e tratamento de acidentes por animais peçonhentos e Leptospirose, nos dias 31 de maio de 2023 a 02 de junho de 2023, a serviço desta Secretaria Municipal | AMANDA DE SOUSA MATOS - COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| DIÁRIA | 02050282023 | 2023 | 26/05/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Conselho Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Transporte e merenda Escolar do Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 31 de maio de 2023 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 02050272023 | 2023 | 24/05/2023 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da 14ª conferencia Estadual de Saúde do Pará 14ª CES-PARÁ, nos dias 24 e 25 de maio de 2023, a serviço desta Secretaria | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 02050232023 | 2023 | 23/05/2023 | Conceder à servidora municipal Izabel Simões Nascimento, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, 2/4 de diária no valor de R$ - 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar do I Fórum Estadual do Programa Saúde na Escola 15 anos de PSE no Estado do Pará: Trajetórias, Estratégias, Metodologias e Perspectivas, nos dias 23 e 24 de maio de 2023, no auditório do 4CRS, nos dias 23 e 24 de maio de 2023,à Serviço desta Secretaria Municipal | IZABEL SIMÕES NASCIMENTO - ENFERMEIRA |
| DIÁRIA | 02050222023 | 2023 | 23/05/2023 | Conceder à servidora municipal Carmem Lucia Zacarias dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Coordenadora do Programa Saúde na Escola, 2/4 de diária, no valor de R$ - 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar Do I Fórum Estadual do Programa Saúde na Escola 15 anos de PSE no Estado do Pará: Trajetórias, Estratégias, Metodologias e Perspectivas, nos dias 23 e 24 de maio de 2023, no auditório do 4CRS, nos dias 23 e 24 de maio de 2023,à Serviço desta Secretaria Municipal | CARMEM LUCIA ZACARIAS DOS SANTOS - COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| DIÁRIA | 02050252023 | 2023 | 22/05/2023 | Conceder à servidora municipal Evanir Medeiros Araújo, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Educadora Social, ¼ de diária, no valor de R$ - 75,00 (Setenta e Cinco Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema/PA, para participar do I Fórum Estadual do Programa Saúde na Escola: 15 anos de PSE no estado do Pará: Trajetórias, Estratégias, Metodologias e Perspectivas, no dia 23 de maio de 2023, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | EVANIR MEDEIROS ARAÚJO - EDUCADOR SOCIAL |
| DIÁRIA | 02050212023 | 2023 | 19/05/2023 | Conceder ao servidor municipal José Soares der Souza, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como técnico em Sistemas, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar da Palestra Treinamento para Câmaras e Sobre Programa Nacional de Transparência Pública, no dia 24 de maio de 2023, no auditório Alacid Nunes TCM-PA, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | JOSE SOARES DE SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 02050202023 | 2023 | 19/05/2023 | Conceder à servidora municipal ROSINETE LIMA DA COSTA, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como assistente administrativo, 01 diária no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para agendamento de Cirurgias no COB Centro Oftalmológico de Belém, no dia 19 de maio de 2023, a serviço desta Secretaria | ROSINETE LIMA DA COSTA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 02050172023 | 2023 | 16/05/2023 | Conceder ao servidor municipal Dinarte da Costa Siqueira Junior, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeiro, 2/4 de diária no valor de R$ - 150,00 ( Cento e Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar de uma capacitação e Qualificação dos sistema SISLOGLAB e SICLOOB/HIV, a serviço desta Secretaria, nos dias 17 e 18 de maio de 2023 | DINARTE COSTA SIQUEIRA JUNIOR - ENFERMEIRO |
| DIÁRIA | 02050162023 | 2023 | 16/05/2023 | Conceder à servidora municipal Izabel Simões Nascimento, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, 2/4 de diária no valor de R$ - 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar de uma capacitação e Qualificação dos sistema SISLOGLAB e SICLOOB/HIV, a serviço desta Secretaria, nos dias 17 e 18 de maio de 2023 | IZABEL SIMÕES NASCIMENTO - ENFERMEIRA |
| DIÁRIA | 02050152023 | 2023 | 16/05/2023 | Conceder ao servidor municipal Leandro Maia Rodrigues, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como assistente Administrativo, 1/4 de diária, no valor de R$ - 75,00 (setenta e cinco Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar de uma capacitação do Ouvidor SUS para técnico responsável pela Ouvidoria, no auditório da 4ª CRS, no dia 16 de maio de 2023, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde | LEANDRO MAIA RODRIGUES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 02050182023 | 2023 | 15/05/2023 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 03 (Três) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, Totalizando um valor de R$ 1.200,00 (Hum Mil e Duzentos Reais), para comparecer à Assembleia Legislativa do Pará Gabinete da deputada Ana Cunha; À Fundação Curro Velho e no Conselho Integrado Dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos de interesse desta secretaria Municipal, no período de 17 À 19 de maio de 2013 | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| NOMEAÇÃO | 065 | 2023 | 15/05/2023 | DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE DE OURÉM, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | COLETIVA |
| NOMEAÇÃO | 064 | 2023 | 12/05/2023 | DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | ERIKA SUELEM VINAGRE BRAZ - NUTRICIONISTA |
| DIÁRIA | 02050112023 | 2023 | 11/05/2023 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do i Encontro Estadual de Coordenadores do Censo Escolar 2023, no dia 12 de maio de 2023, á serviço desta Secretaria Municipal | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 02050102023 | 2023 | 11/05/2023 | Conceder à servidora municipal Maria Aparecida dos Santos Rocha, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Municipal do Censo Escolar,01 diária, no valor de R$ - 300,00 (trezentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do I Encontro Estadual de Coordenadores do Censo Escoar 2023 , no dia 12 de maio de 2023, à Serviço da secretaria Municipal de Educação | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ROCHA - COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR |
| NOMEAÇÃO | 063 | 2023 | 10/05/2023 | DESIGNA FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | MARCUS FERNANDO DE OLIVEIRA ARAÚJO - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 02050142023 | 2023 | 09/05/2023 | Conceder à servidora municipal Izabel Simões Nascimento, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, 01 diária no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma Audiência Publica, para tratar de assuntos relacionados ao Fortalecimento da Saúde do Trabalhador no SUS na sede do Ministério Publico Do Trabalho, a serviço desta Secretaria, no dia 10 de maio de 2023 | IZABEL SIMÕES NASCIMENTO - ENFERMEIRA |
| DIÁRIA | 02050132023 | 2023 | 09/05/2023 | Conceder a servidora municipal Fabiana Barros Andrade, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Coordenadora do Programa Saúde na Escola, 2/4 de diária, no valor de R$ - 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da Oficina Regional para Atualização do Plano de Ação Regional de Educação Permanente em saúde ( PAREPS), no auditório da 4CRS, nos dias 10 e 11 de maio de 2023, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde | FABIANA BARROS ANDRADE - COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA |
| DIÁRIA | 02050122023 | 2023 | 09/05/2023 | Conceder à servidora municipal Carmem Lucia Zacarias dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Coordenadora do Programa Saúde na Escola, 2/4 de diária, no valor de R$ - 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da Oficina Regional para atualização do Plano de ação Regional de Educação Permanente em Saúde (PAREPS), no auditório do 4CRS, nos dias 10 e 11 de maio de 2023,à Serviço desta Secretaria Municipal | CARMEM LUCIA ZACARIAS DOS SANTOS - COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| DIÁRIA | 02050092023 | 2023 | 09/05/2023 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorrido nos meses de março e abril de 2023, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura, no dia 10 de maio de 2023 | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 02050082023 | 2023 | 09/05/2023 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da III Mostra Pará Aqui Tem SUS e para reunião da CIB ,para composição dos Cargos vagos da diretoria administrativa da COMSES/PA, nos dias 10 e 11 de maio de 2023, a serviço desta Secretaria | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 02050072023 | 2023 | 09/05/2023 | Conceder à servidora municipal Giselle Cristina Santos Rocha, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Nutricionista, 01 diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do III Mostra Pará Aqui Tem SUS, no dia 10 de maio de 2023, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde | GISELLE CRISTINA SANTOS ROCHA - NUTRICIONISTA |
| DIÁRIA | 02050062023 | 2023 | 09/05/2023 | Conceder à servidora municipal Marlize Ruth Albuquerque Pacheco, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Psicóloga, 01 diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do III Mostra Pará Aqui Tem SUS, no dia 10 de maio de 2023, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde | MARLIZE RUTH ALBUQUERQUE PACHECO - PSICÓLOGO |
| DIÁRIA | 02050032023 | 2023 | 04/05/2023 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 02 (Duas) diárias, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), totalizando o valor de R$ 600,00 (Seiscentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar III Encontro Estadual da Câmara de Segurança Alimentar e Nutricional e Posse do Pleno Secretarial e do Comitê técnico e fortalecimento dos Sistemas Municipais de segurança Alimentar e Nutricional, nos dias 04 e 05 de maio de 2023, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| DIÁRIA | 02050022023 | 2023 | 04/05/2023 | Conceder à servidora municipal Evanir Medeiros Araújo, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Educadora Social, 02 (Duas) diárias, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), totalizando o valor de R$ 600,00 (Seiscentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar III Encontro Estadual da Câmara de Segurança Alimentar e Nutricional e Posse do Pleno Secretarial e do Comitê técnico e fortalecimento dos Sistemas Municipais de segurança Alimentar e Nutricional, nos dias 04 e 05 de maio de 2023, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | EVANIR MEDEIROS ARAÚJO - EDUCADOR SOCIAL |
| NOMEAÇÃO | 062 | 2023 | 04/05/2023 | Designa fiscal de acompanhamento de termos de compromisso e dá outras providências | MARIO SERGIO RODRIGUES DA SILVA - FISCAL DE CONTRATO |
| DIÁRIA | 02050052023 | 2023 | 03/05/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Secretaria de Estado de transporte SETRAN, para tratar de assuntos relacionados a convênios deste Município, a serviço desta Prefeitura, nos dias 04 e 05 de maio de 2023 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| RELOTAR | 053 | 2023 | 28/04/2023 | DISPÕE SOBRE A RELOTAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. | EVERTON EMANUEL COSTA MARQUES - VIGIA |
| CONCESSÃO | 052 | 2023 | 28/04/2023 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDOR. | PATRICK DOS SANTOS SOARES - TECNICO EM AGROPECUARIA |
| CONCESSÃO | 051 | 2023 | 26/04/2023 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR. | DEBORA SIQUEIRA DA CUNHA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
| DIÁRIA | 03040232023 | 2023 | 25/04/2023 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para participar de uma reunião sobre as diretrizes da Lei de fomento a Cultura Paulo Gustavo e Sistema Municipal de Cultura, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 06 de abril de 2023 | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03040222023 | 2023 | 25/04/2023 | Conceder a servidora municipal Manoela Dos Santos Matos, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 2/3 de diária, no valor de R$ - 200,00 (duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma reunião sobre as diretrizes da Lei de fomento a Cultura Paulo Gustavo e Sistema Municipal de Cultura, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 06 de abril de 2023 | MANOELA DOS SANTOS MATOS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 03040202023 | 2023 | 25/04/2023 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia Manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para tratar de assuntos de interesse deste Município, no dia 25 de abril de 2023, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03040212023 | 2023 | 24/04/2023 | Conceder à servidora municipal Maria Mariene Souza Rocha, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Técnica do Conselho Municipal de Educação, 1/4 de diária, no valor de R$ - 75,00 (Setenta e Cinco Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar do Encontro Regional da UNCME União Dos Conselhos Municipais de Educação, no dia 25 de abril de 2023 | MARIA MARIENE SOUZA ROCHA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| DIÁRIA | 03040192023 | 2023 | 24/04/2023 | Conceder à servidora municipal Izabel Simões Nascimento, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, 1/4 diária no valor de R$ - 75,00(Setenta e Cinco Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 375,00 (Trezentos e Setenta e Cinco Reais), para participar da Oficina de Capacitação no sistema SINAN-NET, no período de 24 a 28 de abril de 2023, a serviço desta Secretaria Municipal. | IZABEL SIMÕES NASCIMENTO - ENFERMEIRA |
| DIÁRIA | 03040182023 | 2023 | 24/04/2023 | Conceder ao servidor municipal Aldalio Azevado de Moura, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Digitador, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para participar da Oficina de Capacitação no sistema SINAN-NET, no período de 24 a 28 de abril de 2023, a serviço desta Secretaria Municipal. | ALDALIO AZEVADO DE MOURA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| DIÁRIA | 02050042023 | 2023 | 24/04/2023 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia Manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social 02 (Duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), totalizando o valor de R$ 800,00 (Oitocentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar III Encontro Estadual da Câmara de Segurança Alimentar e Nutricional e Posse do Pleno Secretarial e do Comitê técnico e fortalecimento dos Sistemas Municipais de segurança Alimentar e Nutricional, nos dias 04 e 05 de maio de 2023, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| NOMEAÇÃO | 045 | 2023 | 24/04/2023 | DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. | COLETIVA |
| DIÁRIA | 03040172023 | 2023 | 18/04/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma reunião no ITERPA, para tratar sobre alinhamentos dos trabalhos sobre regularização fundiária, a serviço desta Prefeitura, no dia 19 de abril de 2023 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 03040162023 | 2023 | 18/04/2023 | Conceder ao servidor municipal Clayton Daniel Vizentin, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, como Técnico Agrícola, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma reunião no ITERPA, para tratar sobre alinhamentos dos trabalhos sobre regularização Fundiária, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 19 de abril de 2023. | CLAYTON DANIEL VIZENTIN - TECNICO EM AGROPECUARIA |
| DIÁRIA | 03040152023 | 2023 | 18/04/2023 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal JOSÉ WANDELEY BARBOSA EVANGELISTA, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma reunião no ITERPA, para tratar sobre alinhamentos dos trabalhos sobre regularização Fundiária, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 19 de abril de 2023 | JOSE WANDERLEY BARBOSA EVANGELISTA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03040132023 | 2023 | 18/04/2023 | Conceder a servidora municipal Maysa Karen Rodrigues Mendes, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Psicóloga, 01(uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de servidores Da Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, para irão participar de um Seminário Nacional O Enfretamento da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes e Seus Aspectos Contemporâneos , no dia 19 de abril de 2023 | MAYSA KAREN RODRIGUES MENDES - PSICÓLOGO |
| DIÁRIA | 03040122023 | 2023 | 18/04/2023 | Conceder ao servidor municipal Francisco Robson Peixoto do Rosário, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheiro Tutelar, 01(uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de um Seminário Nacional O Enfretamento da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes e Seus Aspectos Contemporâneos , no dia 19 de abril de 2023, à Serviço desta Secretaria Municipal | FRANCISCO ROBSON PEIXOTO DO ROSÁRIO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 03040112023 | 2023 | 18/04/2023 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/2 de diária, no valor de R$ - 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de servidores Da Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, para irão participar de um Seminário Nacional O Enfretamento da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes e Seus Aspectos Contemporâneos , no dia 19 de abril de 2023 | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 03040052023 | 2022 | 18/04/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 03 (três) diárias no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a assembleia Legislativa do Estado do Pará Junto ao gabinete da Deputada Ana Cunha, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 11,12 e 13 de abril de 2023, a serviço desta Prefeitura. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 03040252023 | 2023 | 14/04/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Secretaria de Estado de Educação, para participar do lançamento do Programa Estadual Escola Segura, a serviço desta Prefeitura, no dia 17 de abril de 2023 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 03040072023 | 2023 | 14/04/2023 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 03 (Três) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, Totalizando um valor de R$ 1.200,00 (Hum Mil e Duzentos Reais), para comparecer à Assembleia Legislativa do Pará Gabinete da deputada Ana Cunha, para apresentar o Projeto da Escola de Musica de Ourém e para finalizar o pleito de emenda parlamentar; Secretaria de Estado de Turismo - SETUR, para finalizar a prestação de contas de convenio de n° 006/2022 e na fundação Cultural do Pará FCP, dirimir duvidas e adicionar documentos da prestação de conta do Convenio 007/2021 em analise, à serviços desta Secretaria Municipal, nos dias 17,18 e 19 de abril de 2023 | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| NOMEAÇÃO | 044 | 2023 | 13/04/2023 | DESIGNA FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | MARINALVA DOS REIS SALES - ASSESSOR NÍVEL I |
| DIÁRIA | 03040102023 | 2023 | 12/04/2023 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da assembleia geral ordinária de Secretarias Municipais de Saúde do estado do Pará COSEMS, no auditório do hotel Princesa Louçã , a serviço desta Secretaria, no dia 13 de abril de 2023 | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03040062023 | 2023 | 12/04/2023 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Gabriel Arnour Souza de Jesus, lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Urbanos, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, Junto ao Gabinete da Deputada Ana Cunha, para tratar de assuntos de Interesse do Município, no dia 12 de abril de 2023, a serviço desta Secretaria Municipal | GABRIEL ARNOUR SOUZA DE JESUS - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03040042023 | 2023 | 10/04/2023 | Conceder ao servidor municipal Luan Brasil dos Reis, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeiro, 1/2 de diária no valor de R$ - 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião de alinhamento de Pós- Tutoria do projeto Planifica SUS, no auditório do 4° CRS, a serviço desta Secretaria, nos dias 11 e 12 de abril de 2023 | LUAN BRASIL DOS REIS - ENFERMEIRO |
| DIÁRIA | 03040032023 | 2023 | 10/04/2023 | Conceder à servidora municipal Izabel Simões Nascimento, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, 1/2 de diária no valor de R$ - 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião de alinhamento de Pós- Tutoria do projeto Planifica SUS, no auditório do 4° CRS, a serviço desta Secretaria, nos dias 11 e 12 de abril de 2023 | IZABEL SIMÕES NASCIMENTO - ENFERMEIRA |
| DIÁRIA | 03040022023 | 2023 | 10/04/2023 | Conceder à servidora municipal Liliane Ferreira da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Operadora do Sistema, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 600,00(Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para capacitação do sistema do cadastro único V7, nos dias 11 e 12 de abril de 2023, a serviço desta Secretaria Municipal | LILIANE FERREIRA DA SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 03040012023 | 2023 | 04/04/2023 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willon Brenno Nascimento de Souza, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, junto ao Gabinete da Deputada Ana Cunha, para tratar de assuntos relacionados ao Município, a serviço desta Secretaria, no dia 05 de abril de 2023 | WILLON BRENNO NASCIMENTO DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01030322023 | 2023 | 31/03/2023 | Conceder a Secretária Municipal Denise Oliveira Souza , lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 800,00(oitocentos reais), para participar de uma reunião da Câmara Técnica de Outorga, no prédio da Secretaria Estadual de Meio ambiente e Sustentabilidade e participar de uma reunião ni Instituto de Desenvolvimento Florestal Biodiversidade do Estado do Pará, à serviço desta Secretaria Municipal, dias 04 e 05 de abril de 2023. | DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01030312023 | 2023 | 29/03/2023 | Conceder ao servidor municipal Leandro Maia Rodrigues, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como assistente Administrativo, 1/4 de diária, no valor de R$ - 75,00 (setenta e cinco Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar de uma reunião para politica de Humanização, no auditório da 4ªCRS, no dia 30 de março de 2023, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde | LEANDRO MAIA RODRIGUES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01030302023 | 2023 | 29/03/2023 | Conceder à servidora municipal Carmem Lucia Zacarias dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Coordenadora do Programa Saúde na Escola, 1/4 de diária, no valor de R$ - 75,00 (Setenta e cinco Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar de uma Reunião para discursão da Política de educação Permanente- PNEPS, no auditório do 4CRS, no dia 30 de março de 2023,à Serviço desta Secretaria Municipal | CARMEM LUCIA ZACARIAS DOS SANTOS - COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA |
| DIÁRIA | 01030292023 | 2023 | 29/03/2023 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 1/4 de diária no valor de R$ -100,00 (Cem Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar de uma reunião para discursão da política Nacional de Educação Permanente PNEPS, no auditório do 4CRS, no dia 30 de março de 2023, a serviço desta Secretaria Municipal. De Saúde | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01030282023 | 2023 | 29/03/2023 | Conceder a servidora municipal Fabiana Barros Andrade, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Coordenadora do Programa Saúde na Escola, 1/4 de diária, no valor de R$ - 75,00 (setenta e cinco Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar de uma reunião para politica de Humanização, no auditório da 4CRS, no dia 30 de março de 2023, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde. | FABIANA BARROS ANDRADE - COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA |
| DIÁRIA | 01030272023 | 2023 | 29/03/2023 | Conceder à servidora municipal Amanda de Sousa Matos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Coordenadora da Vigilância Sanitária, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 600,00(Seiscentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar de uma capacitação técnica de Georreferenciamento Aplicado à Atividades da Vigilância em Saúde Ambiental VISA, nos dias 28 e 29 de março de 2023, a serviço desta Secretaria Municipal | AMANDA DE SOUSA MATOS - COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA |
| DIÁRIA | 01030262023 | 2023 | 28/03/2023 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer à Associação dos Municípios do Nordeste Paraense - AMUNEP, para tratar de assuntos administrativos deste Prefeitura Municipal, no dia 28 de março de 2023, a serviço desta Secretaria municipal | WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| CONCESSÃO | 040 | 2023 | 27/03/2023 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR. | LEONARDO MOURA COSTA - PROFESSOR |
| CONCESSÃO | 039 | 2023 | 27/03/2023 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR. | LAURA NORAT DE LIMA - PROFESSOR |
| CONCESSÃO | 038 | 2023 | 27/03/2023 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORES | COLETIVA |
| DIÁRIA | 01030222023 | 2023 | 24/03/2023 | Conceder ao Senhor Vice - Prefeito Municipal José Nazaré Junior, lotado no Gabinete do Vice - Prefeito, , 04 (quatro) diárias no valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 3.200,00 (Três Mil e Duzentos) para custear as despesas de viagem para Brasília/DF, para participar do XXIV MACHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, no período de 27 a 30 de março de 2023 | JOSE NAZARE JUNIOR - VICE PREFEITO |
| DIÁRIA | 01030212023 | 2023 | 24/03/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 04 (quatro) diárias no valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 3.200,00 (Três Mil e Duzentos) para custear as despesas de viagem para Brasília/DF, para participar do XXIV MACHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, no período de 27 a 30 de março de 2023 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01030332023 | 2023 | 23/03/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de transporte - SETRAN, para tratar de assuntos de interesse deste Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 23 de março de 2023. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01030202023 | 2023 | 23/03/2023 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, junto ao Gabinete da Deputada Ana Cunha, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 23 de março de 2023, a serviço desta Secretaria municipal | WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01030192023 | 2023 | 23/03/2023 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 1/2(meia) diária no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião Ordinária da CIR Rio Caetés, a serviço desta Secretaria, no dia 23 de março de 2023. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01030182023 | 2023 | 23/03/2023 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia Manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para Comparecer à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, junto ao Gabinete da Deputada Ana Cunha, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 23 de março de 2023, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01030252023 | 2023 | 22/03/2023 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 05 (Cinco) diárias, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), totalizando um valor de R$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Ipixuna/PA, para Capacitação Introdutória Operadores SUAS, com objetivo de Produzir, Analisar e Disseminar conhecimentos para subsidiar a qualidade dos serviços na execução da politica de Assistência Social, no período de 27 a 31 de março de 2023, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| DIÁRIA | 01030242023 | 2023 | 22/03/2023 | Conceder à servidora municipal Evanir Medeiros Araújo, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Educadora Social, 05 (Cinco) diárias, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), totalizando o valor de R$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Ipixuna/PA, para Capacitação Introdutória Operadores SUAS, com objetivo de Produzir, Analisar e Disseminar conhecimentos para subsidiar a qualidade dos serviços na execução da politica de Assistência Social, no período de 27 a 31 de março de 2023, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. | EVANIR MEDEIROS ARAÚJO - EDUCADOR SOCIAL |
| DIÁRIA | 01030232023 | 2023 | 22/03/2023 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia Manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, 05 (Cinco) diárias no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), totalizando o valor de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Ipixuna/PA, para Capacitação Introdutória Operadores SUAS, com objetivo de Produzir, Analisar e Disseminar conhecimentos para subsidiar a qualidade dos serviços na execução da politica de Assistência Social, no período de 27 a 31 de março de 2023, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01030172023 | 2023 | 20/03/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Associação dos Municípios do Nordeste Paraense AMUNEP, para tratar de assuntos referentes ao Programa PEAE , alimentação Escolar, no dia 20 de março de 2023, a serviço desta Prefeitura | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01030162023 | 2023 | 17/03/2023 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 03 (Três) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 1.200,00(Hum Mil e Duzentos), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a fim de cumprir agenda na Secretaria Estadual de turismo, Fundação Cultural do Pará FCP e na Assembleia Legislativa do Pará e na Assembleia Legislativa do Pará, SEDEME/PA, Secretaria de Estado de Turismo SETUR/PA e Fundação Cultural do Pará- FCP, à serviços desta Secretaria Municipal, no período de 20 a 22 de março de 2023. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01030142023 | 2023 | 16/03/2023 | Conceder a servidora municipal Marinalva dos Reis Sales, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 300,00 (trezentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 600,00 (Seiscentos Reais), para comparecer na defesa Civil do Estado, para treinamento de Levantamento de Danos e prejuízos, no período de 14 a 16 de março de 2023, à serviços desta Secretaria Municipal. | MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01030152023 | 2023 | 15/03/2023 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) reais, totalizando o Valor de R$ 800,00(Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da reunião Ordinária da Comissão Inter Gestores Bipartite, a serviço desta Secretaria, nos dias 16 e 17 de março de 2023. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01030132023 | 2023 | 14/03/2023 | Conceder à servidora municipal MARIA APARECIDA S ROCHA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como coordenadora Municipal do Censo Escolar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar do Encontro de Formação Sobre o Censo Escolar 2023, no dia 15 de março de 2023. | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ROCHA - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| DIÁRIA | 01030122023 | 2023 | 14/03/2023 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a fim de cumprir agenda na Assembleia Legislativa do Pará e na Assembleia Legislativa do Pará Gabinete da Dep. Ana Cunha, para articulação de emendas para programas e projetos da secretaria Municipal de Juventude, Cultura, lazer e Turismo, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 15 de março de 2023. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01030112023 | 2023 | 14/03/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à assembleia Legislativa do Estado do Pará, junto ao gabinete da Deputada Estadual Ana Cunha, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 14 de março de 2023, a serviço desta Prefeitura | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01030062023 | 2023 | 10/03/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, para tratar de assuntos de interesse deste Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 13 de março de 2023. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01030102023 | 2023 | 09/03/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Associação dos Municípios do Nordeste Paraense AMUNEP, para tratar de assuntos referentes ao Programa PETE , Transporte Escolar, no dia 09 de março de 2023, a serviço desta Prefeitura | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01030052023 | 2023 | 09/03/2023 | Conceder à servidora municipal Lucia Helena Reis Martins, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do Encontro de Formação Sobre o Programa Alfabetização em Regime de Colaboração PARC, no dia 10 de março de 2023. | LUCIA HELENA REIS MARTINS - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| DIÁRIA | 01030042023 | 2023 | 09/03/2023 | Conceder à servidora municipal DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do Encontro de Formação Alfabetização em Regime de Colaboração - PARC, no dia 10 de março de 2023. | DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| CONCESSÃO | 026 | 2023 | 09/03/2023 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR. | RAIMUNDO NONATO CARVALHO DE SOUSA - PROFESSOR |
| DIÁRIA | 01030092023 | 2023 | 08/03/2023 | Conceder à servidora municipal Raimunda Rafaela dos Santos Barros, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Auxiliar administrativo, 1/4 de diária, no valor de R$ - 75,00 (Setenta e Cinco Reais), para custear as despesas de viagem para Capanema, para participar de uma reunião na Regulação, para tratar de estratégias para alinhamento do fluxo de marcação de consultas e exames, no dia 09 de março de 2023, a serviço desta Secretaria | RAIMUNDA RAFAELA DOS SANTOS BARROS - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| DIÁRIA | 01030082023 | 2023 | 08/03/2023 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da reunião Ordinária da Comissão Inter Gestores Bipartite , no auditório da SESPA, a serviço desta Secretaria, no dia 09 de março de 2023 | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01030072023 | 2023 | 07/03/2023 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willon Brenno Nascimento de Souza, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, junto ao Gabinete da Deputada Ana Cunha, para tratar de assuntos relacionados ao Município, a serviço desta Secretaria, no dia 09 de março de 2023. | WILLON BRENNO NASCIMENTO DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01030032023 | 2023 | 06/03/2023 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diárias, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorrido nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura, no dia 09 de março de 2023 | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) |
| DIÁRIA | 01030012023 | 2023 | 06/03/2023 | Conceder ao servidor municipal Ademir Gomes de Brito, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Motorista, 1/2 de diária, no valor de R$ - 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de paciente para consulta no CIIR, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 06 de março de 2023. | ADEMIR GOMES DE BRITO - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01020092023 | 2023 | 17/02/2023 | Conceder à servidora municipal Lucia Helena Reis Martins, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 08 (Oito) diárias no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 4.800,00 (Quatro Mil e Oitocentos Reais) para custear as despesas de viagem de Ourém/PA para Ourém/Portugal, e 01 (uma) diária no valor de 300,00 (Trezentos Reais ) para custear despesas de viagem de Belém/PA para Ourém/PA, para intercambio Cultural e de amizade, que tem como principal motivo de momento a Educação, no período de 25 de fevereiro de 2023 a 05 de março de 2023, à serviço desta secretaria Municipal | LUCIA HELENA REIS MARTINS - COORDENADOR PEDAGOGICO |
| DIÁRIA | 01020082023 | 2023 | 17/02/2023 | Conceder à servidora municipal Elane Cristina Rodrigues da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Diretora Pedagógica, 08 (Oito) diárias no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 4.800,00 (Quatro Mil e Oitocentos Reais) para custear as despesas de viagem de Ourém/PA para Ourém/Portugal, e 01 (uma) diária no valor de 300,00 (Trezentos Reais ) para custear despesas de viagem de Belém/PA para Ourém/PA, para intercambio Cultural e de amizade, que tem como principal motivo de momento a Educação, no período de 25 de fevereiro de 2023 a 05 de março de 2023, à serviço desta secretaria Municipal | ELANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA - COORDENADOR PEDAGOGICO |
| DIÁRIA | 01020072023 | 2023 | 17/02/2023 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 08 (Oito) diárias no valor de R$ - 700,00 (Setecentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 5.600,00 (Cinco Mil e Seiscentos Reais) para custear as despesas de viagem de Ourém/PA para Ourém/Portugal, e 01 (uma) diária no valor de 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear despesas de viagem de Belém/PA para Ourém/PA, para intercambio Cultural e de amizade, que tem como principal motivo de momento a Educação, no período de 25 de fevereiro de 2023 a 05 de março de 2023, à serviço desta secretaria Municipal. | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01020062023 | 2023 | 17/02/2023 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia Manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, 08 (Oito) diárias no valor de R$ - 700,00 (Setecentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 5.600,00 (Cinco Mil e Seiscentos Reais) para custear as despesas de viagem de Ourém/PA para Ourém/Portugal, e 01 (uma) diária no valor de 400,00 (Quatrocentos Reais ) para custear despesas de viagem de Belém/PA para Ourém/PA, para intercambio Cultural e de amizade, que tem como principal motivo de momento a Educação, no período de 25 de fevereiro de 2023 a 05 de março de 2023, à serviço desta secretaria Municipal | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01020052023 | 2023 | 17/02/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 08 (Oito) diárias no valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 6.400,00 (Seis Mil e Quatrocentos Reais) para custear as despesas de viagem de Ourém/PA para Ourém/Portugal, e 01 (uma) diária no valor de 500,00 (Quinhentos Reais ) para custear despesas de viagem de Belém/PA para Ourém/PA, para intercambio Cultural e de amizade, que tem como principal motivo de momento a Educação, no período de 25 de fevereiro de 2023 a 05 de março de 2023, à serviço desta secretaria Municipal | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| NOMEAÇÃO | 020 | 2023 | 16/02/2023 | DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE COORDENADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE OURÉM. | MAYSA KAREN RODRIGUES MENDES - PSICÓLOGO |
| DIÁRIA | 01020212023 | 2023 | 15/02/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, a serviço desta Secretaria, no dia 16 de fevereiro de 2023 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01020202023 | 2023 | 14/02/2023 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willon Brenno Nascimento de Souza, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Conselho Integrado dos Municípios paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, a serviço desta Secretaria, no dia 16 de fevereiro de 2023. | WILLON BRENNO NASCIMENTO DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01020112023 | 2023 | 13/02/2023 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 03 (Três) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 1.200,00(Hum Mil e Duzentos), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a fim de cumprir agenda na Secretaria Estadual de turismo, Fundação Cultural do Pará FCP e na Assembleia Legislativa do Pará e na Assembleia Legislativa do Pará Gabinete da Dep. Ana Cunha, para entrega de prestação de contas de Convênios e para articulação de emendas para programas e projetos da secretaria Municipal de Juventude, Cultura, lazer e Turismo, à serviços desta Secretaria Municipal, no período de 14 a 16 de fevereiro de 2023. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01020232023 | 2023 | 10/02/2023 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária no valor de R$ 75,00(Setenta e cinco Reais), totalizando o valor de R$ 300,00 (trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para traslado de Usuários da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social, para Hospitais, clinicas e Inss, à Serviço desta Secretaria, nos dias 10,11,13 e 16 de fevereiro de 2023. | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01020042023 | 2023 | 10/02/2023 | Conceder à servidora municipal Elane Cristina Rodrigues da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do lançamento Programa de alfabetização Infantil do Pará , no dia 11 de fevereiro de 2023, a serviço desta Secretaria Municipal | ELANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| DIÁRIA | 01020032023 | 2023 | 10/02/2023 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do lançamento Programa de alfabetização Infantil do Pará , no dia 11 de fevereiro de 2023, á serviço desta Secretaria Municipal | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01020022023 | 2023 | 08/02/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Educação SEDUC/PA, para tratar de assuntos referentes à adesão ao termo de Compromisso do Programa ALFABETIZA PARÀ, a serviço desta Prefeitura, no dia 10 de fevereiro de 2023. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01020242023 | 2023 | 07/02/2023 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como motorista, ¼ de diária no valor de R$ 75,00 (Setenta e Cinco Reais), totalizando o valor de R$ 600,00 (Seiscentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 07,10,13,16,17,24 e 28 de fevereiro de 2023 | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01020182023 | 2023 | 07/02/2023 | Conceder ao servidor municipal Robson João dos Reis, lotado na Secretaria Municipal De Esporte, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer na Federação paraense de Futebol, no dia 08 de fevereiro de 2023, a serviço desta Secretaria Municipal | ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01020172023 | 2023 | 07/02/2023 | Conceder ao servidor municipal Antônia Amorim da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, como auxiliar administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer na Federação paraense de Futebol, no dia 08 de fevereiro de 2023, a serviço desta Secretaria Municipal | ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| DIÁRIA | 01020162023 | 2023 | 07/02/2023 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willon Brenno Nascimento de Souza, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer na Federação paraense de Futebol, no dia 08 de fevereiro de 2023, a serviço desta Secretaria Municipal | WILLON BRENNO NASCIMENTO DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01020152023 | 2023 | 06/02/2023 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária no valor de R$ 50,00(Cinquenta Reais), totalizando o valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para traslado de Usuários da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social, para comparecerem INSS e Hospital COB de Belém, à Serviço desta Secretaria, nos dias 31/01/2023, 01,02,03/02/2023 | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01020012023 | 2023 | 06/02/2023 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da reunião Ordinária da Comissão Inter Gestores Bipartite , no auditório da SESPA, a serviço desta Secretaria, no dia 09 de fevereiro de 2023 | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01020142023 | 2023 | 03/02/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, a serviço desta Secretaria, no dia 06 de fevereiro de 2023. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01020132023 | 2023 | 02/02/2023 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia Manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para tratar de assuntos de interesses desta secretaria Municipal, no dia 03 de fevereiro de 2023, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| CONCESSÃO | 015 | 2023 | 02/02/2023 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR. | ALLAN CARLOS SANTOS DOS SANTOS - PROFESSOR |
| NOMEAÇÃO | 014 | 2023 | 02/02/2023 | DESIGNA FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | MARINALVA DOS REIS SALES - ASSESSOR NÍVEL I |
| DIÁRIA | 01020222023 | 2023 | 01/02/2023 | Conceder ao servidor municipal Antonio Alessandro Nascimento Costa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Técnico de Enfermagem, 01(uma) diária, no valor de R$ -300,00 (Trezentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para comparecer ao IML, acompanhando uma Criança e seu responsável para realização de exame Sexológico, nos dias 02 e 07 de fevereiro de 2023, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde | ANTONIO ALESSANDRO DO NASCIMENTO COSTA - TECNICO EM ENFERMAGEM |
| DIÁRIA | 01020122023 | 2023 | 01/02/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, a serviço desta Secretaria, no dia 01 de fevereiro de 2023 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 03010202023 | 2023 | 30/01/2023 | Conceder ao servidor municipal Leandro Maia Rodrigues, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Assistente administrativo, 1/4 ( Um Quarto) de diária, no valor de R$ - 75,00 (Setenta e Cinco Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema , para participar de um treinamento do Sistema Ouvidor SUS , à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , no dia 30 de janeiro de 2023 | LEANDRO MAIA RODRIGUES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| NOMEAÇÃO | 012 | 2023 | 30/01/2023 | DESIGNA FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ELIZABETH DE FATIMA ALVES OLIVEIRA - PROFESSOR |
| DIÁRIA | 03010162023 | 2023 | 25/01/2023 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/3 de diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para traslado de Usuário desta Secretaria Municipal ao IML, à Serviço desta Secretaria , no dia 16 de janeiro de 2023 | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 03010192023 | 2023 | 24/01/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 1.000,00 ( Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, para tratar de assuntos relacionados ao município, nos dias 24 e 25 de janeiro de 2023, á serviço desta Prefeitura Municipal. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 03010182023 | 2023 | 23/01/2023 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Ananindeua, para comparecer à delegacia de imigração, para retirada de passaporte para viabilizar a Viagem a Portugal, no dia 25/01/2023, á serviço desta Secretaria Municipal. | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03010152023 | 2023 | 20/01/2023 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia Manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, no dia 23 de janeiro de 2023, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03010142023 | 2023 | 20/01/2023 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Secretaria, no dia 23 de Janeiro de 2023 | WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03010212023 | 2023 | 18/01/2023 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como motorista, 2/3 de diária no valor de R$ 100,00 (Cem Reais), totalizando o valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 18,20,23 e 31 de janeiro de 2023. | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| NOMEAÇÃO | 009 | 2023 | 18/01/2023 | DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DA FUNÇÃO DE DIRETORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA DOMINGAS GIL SOARES. | RAIMUNDA DO SOCORRO DA SILVA ARANHA - PROFESSOR/ DIRETOR |
| CONCESSÃO | 008 | 2023 | 18/01/2023 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR. | INARA DA SILVA SAMPAIO - PROFESSOR |
| DIÁRIA | 03010122023 | 2023 | 17/01/2023 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, no dia 18/01/2023, á serviço desta Secretaria Municipal | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03010112023 | 2023 | 16/01/2023 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 03 (Três) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 1.200,00(Hum Mil e Duzentos), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a fim de cumprir agenda na Secretaria Estadual de turismo e Secretaria Estadual de Esporte e Consorcio Integrado dos Municípios paraenses COIMP, à serviços desta Secretaria Municipal, no período de 17 a 19 de janeiro de 2023. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03010102023 | 2023 | 16/01/2023 | Conceder ao servidor municipal Raynon Nonato dos Santos Picanço, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheiro Tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para tratar de assuntos referentes ao Órgão competente, no dia 16 de janeiro de 2023, a serviço desta Secretaria | RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 03010092023 | 2023 | 16/01/2023 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/3 de diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, à Serviço desta Secretaria , no dia 16 de janeiro de 2023. | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 03010082023 | 2023 | 13/01/2023 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para comparecer ao IML, à Serviço desta Secretaria , no dia 13 de janeiro de 2023 | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 030100062023 | 2023 | 11/01/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos relacionados ao município, nos dias 12 de janeiro de 2023, á serviço desta Prefeitura Municipal | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 03010072023 | 2023 | 11/01/2023 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, no dia 23/01/2023, á serviço desta Secretaria Municipal | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| NOMEAÇÃO | 007 | 2023 | 11/01/2023 | DESIGNA FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ADRIA DE KASSIA MOTA GOMES - TECNICO DE CONTROLE INTERNO |
| DIÁRIA | 03010172023 | 2023 | 09/01/2023 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como motorista, ¼ de diária no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais), totalizando o valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 09,10,12 e 13 de janeiro de 2023. | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 03010062023 | 2023 | 09/01/2023 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diárias, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorrido nos meses de Novembro e Dezembro de 2022, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura, no dia 10 de janeiro de 2023 | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) |
| DIÁRIA | 03010052023 | 2023 | 09/01/2023 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para comparecer ao IML, à Serviço desta Secretaria , no dia 09 de janeiro de 2023. | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 03010042023 | 2023 | 09/01/2023 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para comparecer à Escola de Governança Pública do Estado Pará, para participar da reunião referente ao Programa Alimenta Brasil, no dia 10 de janeiro de 2023, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| DIÁRIA | 03010032023 | 2023 | 09/01/2023 | Conceder à servidora municipal Evanir Medeiros Araújo, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Educadora Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Escola de Governança Pública do Estado do Pará, para participar da Reunião referente ao programa Alimenta Brasil, no dia 10 de janeiro de 2023, a serviço desta Secretaria Municipal. | EVANIR MEDEIROS ARAÚJO - EDUCADOR SOCIAL |
| DIÁRIA | 03010022023 | 2023 | 09/01/2023 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia Manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer à Escola de Governança Pública do Estado Pará, para participar da reunião referente ao Programa Alimenta Brasil, no dia 10 de janeiro de 2023, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| CESSÃO | 005 | 2023 | 03/01/2023 | DISPÕE SOBRE A CEDÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO A ÓRGÃO DE OUTRO PODER. | FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| CESSÃO | 004 | 2023 | 03/01/2023 | DISPÕE SOBRE A CEDÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO A ÓRGÃO DE OUTRO PODER. | RAYANNE SILVA NASCIMENTO - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 03010012023 | 2023 | 02/01/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.600,00 (Hum Mil e Seiscentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Brasília/DF, para comparecer ao Gabinete do Deputado Federal Hélio Leite, nos dias 03 e 04 de janeiro de 2023, para tratar de assuntos relacionados ao Município | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| NOMEAÇÃO | 002 | 2023 | 02/01/2023 | DESIGNA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | COLETIVA |
| NOMEAÇÃO | 105 | 2022 | 27/12/2022 | DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE COORDENADOR DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OURÉM, ESTADO DO PARÁ. | LUAN BRASIL DOS REIS - ENFERMEIRO |
| NOMEAÇÃO | 104 | 2022 | 27/12/2022 | DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE COORDENADOR DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OURÉM, ESTADO DO PARÁ. | JAIME JAMISON DA SILVA MEDEIROS - ENFERMEIRO |
| NOMEAÇÃO | 103 | 2022 | 27/12/2022 | DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE COORDENADOR DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OURÉM, ESTADO DO PARÁ. | KETLHEN LAYANNI RODRIGUES DE SOUZA ARNOUR - ENFERMEIRA |
| NOMEAÇÃO | 102 | 2022 | 27/12/2022 | DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE COORDENADOR DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OURÉM, ESTADO DO PARÁ. | TAYARA MARIA ANDRADE DA SILVA - ENFERMEIRA |
| NOMEAÇÃO | 101 | 2022 | 27/12/2022 | DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE COORDENADOR DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OURÉM, ESTADO DO PARÁ. | MURILO HENRIQUE SOUSA E SOUZA - ENFERMEIRO |
| NOMEAÇÃO | 100 | 2022 | 27/12/2022 | DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE COORDENADOR DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OURÉM, ESTADO DO PARÁ | ELIZABETH DO SOCORRO DOS SANTOS PASSOS - ENFERMEIRA |
| NOMEAÇÃO | 099 | 2022 | 27/12/2022 | DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE COORDENADOR DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OURÉM, ESTADO DO PARÁ. | ANDREIA DAYANA VIZENTIN - ENFERMEIRA |
| NOMEAÇÃO | 098 | 2022 | 27/12/2022 | DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE COORDENADOR DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OURÉM, ESTADO DO PARÁ . | SABRINA FERNANDA BARATA DE OLIVEIRA - ENFERMEIRA |
| DIÁRIA | 01120252022 | 2022 | 26/12/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer á Secretaria de Estado de Transportes SETRAN, para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 27 de dezembro de 2022. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01120212022 | 2022 | 16/12/2022 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para participar de uma capacitação do PAB e CONSEANS, para nova execução do Programa Alimenta Brasil, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 22 de dezembro de 2022. | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| DIÁRIA | 01120222022 | 2022 | 15/12/2022 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para participar de uma capacitação sobre a Temática do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 20 de dezembro de 2022 | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| DIÁRIA | 01120262022 | 2022 | 14/12/2022 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como motorista, 1/2 de diária no valor de R$ 100,00 (Cem Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas, para traslado de servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 14 de dezembro de 2022. | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01120192022 | 2022 | 14/12/2022 | Conceder ao servidor municipal Ademar Jonas Assis Picanço, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança/PA, para participar do II Ciclo de Cursos de Capacitação de Fiscalização Ambiental, nos período de 13 a 15 de dezembro de 2022, à serviço desta Secretaria Municipal | ADEMAR JONAS ASSIS PICANÇO - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01120182022 | 2022 | 14/12/2022 | Conceder a servidora municipal Keyse de Cassia Lima Silva, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança/PA, para participar do II Ciclo de Cursos de Capacitação de Fiscalização Ambiental, nos período de 13 a 15 de dezembro de 2022, à serviço desta Secretaria Municipal | KEYSE DE CASSIA LIMA SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01120172022 | 2022 | 14/12/2022 | Conceder a Secretária Municipal Denise Oliveira Souza , lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 800,00(oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança/PA, para participar do II Ciclo de Curso de Capacitação de Fiscalização Ambiental, no período de 13 a 15 de dezembro de 2022, à serviço desta Secretaria Municipal | DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01120242022 | 2022 | 12/12/2022 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária no valor de R$ 50,00(Cinquenta Reais), totalizando o valor de R$ 100,00 (Cem Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para traslado de Servidores da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social, que irão participar de cursos de Capacitação, à Serviço desta Secretaria, nos dias 12/12/2022 e 19/12/2022. | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01120232022 | 2022 | 12/12/2022 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como motorista, ¼ de diária no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais), totalizando o valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a serviço desta Secretaria Municipal, no período de 12 A 15 de dezembro de 2022. | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01120162022 | 2022 | 07/12/2022 | Conceder à servidora municipal Andreia Dayana Vizentin, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, 02 (Duas) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Salinópolis, para participar da Oficina de Qualificação da Atenção Ofertada as Pessoas Idosas na Atenção Primaria em Saúde DGERO Brasil, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , nos dias 12 e 13 de dezembro de 2022. | ANDREIA DAYANA VIZENTIN - ENFERMEIRA |
| DIÁRIA | 01120152022 | 2022 | 07/12/2022 | Conceder à servidora municipal Izabel Simões Nascimento, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, 02 (Duas) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Salinópolis, para participar da Oficina de Qualificação da Atenção Ofertada as Pessoas Idosas na Atenção Primaria em Saúde DGERO Brasil, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , nos dias 12 e 13 de dezembro de 2022 | IZABEL SIMÕES NASCIMENTO - ENFERMEIRA |
| DIÁRIA | 01120132022 | 2022 | 07/12/2022 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Salinópolis, para participar da Oficina de Qualificação da Atenção Ofertada À Pessoas Idosas na Atenção Primaria Em Saúde, nos dia 12 e 13 de dezembro de 2022, a serviço desta Secretaria | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01120102022 | 2022 | 07/12/2022 | Conceder a servidora municipal Marinalva dos Reis Sales, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para fazer serviço de compras para ações natalinas e réveillon, no dia 07 de dezembro de 2022, à serviços desta Secretaria Municipal | MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01120092022 | 2022 | 07/12/2022 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R800,00 (oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar da 4ª edição do Festival Tempero de Origem, representando nosso Município através dos produtos genuinamente Ouremense; Cocada Recheada e os Temperos de Ourém Dona Manola,nos dias 10 e 11 de dezembro de 2022, à serviços desta Secretaria Municipal. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01120122022 | 2022 | 06/12/2022 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como motorista, ¼ de diária no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais), totalizando o valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a serviço desta Secretaria Municipal, no período de 05 a 08 de dezembro de 2022 | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01120112022 | 2022 | 06/12/2022 | Conceder a servidora municipal Maria Elisangela de Sousa, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Operadora do Sistema Presença Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do Seminário com a rede de Profissionais da Educação Sistema Presença /PAB ; Acompanhamento das condicionalidades da Assistência Social SEASTER; Acompanhamento das Condicionalidades da Saúde - SESPA, no dia 12 de dezembro de 2022, a serviço desta Secretaria Municipal | MARIA ELISANGELA DE SOUSA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01120082022 | 2022 | 06/12/2022 | Conceder à servidora municipal Samila Nascimento de Souza, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Nutricionista, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Santa Luzia/PA, para participar do Encontro de Formação de Atores Envolvidos na Execução do PNAE, no dia 07 de dezembro de 2022. | SAMILA NASCIMENTO DE SOUZA - NUTRICIONISTA |
| DIÁRIA | 01120072022 | 2022 | 06/12/2022 | Conceder ao servidor municipal Carlos Augusto Teixeira da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenador Municipal da Merenda Escolar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Santa Luzia/PA, para participar do Encontro de Formação de atores Envolvidos na Execução do PNAE, á serviço desta Secretaria Municipal, no dia 07 de dezembro de 2022. | CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DA SILVA - COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR |
| DIÁRIA | 01120062022 | 2022 | 01/12/2022 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willon Brenno Nascimento de Souza, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma reunião na Federação paraense de Futebol, para tratar de assuntos relacionados ao Esporte, a serviço desta Secretaria, no dia 02 de dezembro de 2022 | WILLON BRENNO NASCIMENTO DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01120052022 | 2022 | 01/12/2022 | Conceder ao servidor municipal Antônia Amorim da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, como auxiliar administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma reunião na Federação paraense de Futebol, para tratar de assuntos relacionados ao Esporte, a serviço desta Secretaria, no dia 02 de dezembro de 2022. | ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01120042022 | 2022 | 01/12/2022 | Conceder ao servidor municipal Robson João dos Reis, lotado na Secretaria Municipal De Esporte, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma reunião na Federação paraense de Futebol, para tratar de assuntos relacionados ao Esporte, a serviço desta Secretaria, no dia 02 de dezembro de 2022. | ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01120032022 | 2022 | 01/12/2022 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da reunião Ordinária da CIB, no auditório da SESPA, no dia 01 de dezembro de 2022, a serviço desta Secretaria. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01120022022 | 2022 | 01/12/2022 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema/PA, à Serviço desta Secretaria , no dia 01 de dezembro de 2022. | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01120012022 | 2022 | 01/12/2022 | Conceder ao servidor municipal Raynon Nonato dos Santos Picanço, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheiro Tutelar, 1/4 de diária, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema/PA, no dia 01 de dezembro de 2022, a serviço desta Secretaria. | RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 01110262022 | 2022 | 30/11/2022 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do lançamento do Edital de Credenciamento Especialização Pelo Programa Forma - Pará, á serviço desta Secretaria Municipal, no dia 30 de novembro de 2022. | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01110252022 | 2022 | 30/11/2022 | Conceder o servidor municipal PATRICK DOS SANTOS SOARES, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (DUZENTOS REAIS), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas/PA, para comparecer a Secretaria de meio Ambiente , para dialogo com equipe técnica em busca de troca de experiências, especialmente no que tange ao tratamento de resíduos sólidos no Município, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 30 de novembro de 2022. | PATRICK DOS SANTOS SOARES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01110242022 | 2022 | 30/11/2022 | Conceder ao servidor municipal Cláudio Gomes de Brito, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenador, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar de uma formação do PAR- Plano De Ação Articulada, á serviço desta Secretaria Municipal, no dia 01 de dezembro de 2022. | CLAUDIO GOMES DE BRITO - COORDENADOR PEDAGOGICO |
| DIÁRIA | 01110232022 | 2022 | 30/11/2022 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01 de diária no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para traslado de Usuários e servidores da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social, no dia 30/11/2022. | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01110222022 | 2022 | 29/11/2022 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia Manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, no dia 30 de novembro de 2022. | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01110212022 | 2022 | 29/11/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse do Município, a Serviço desta administração, no dia 30 de novembro de 2022 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01110302022 | 2022 | 24/11/2022 | Conceder à servidora municipal ANA SHEYLA RODRIGUES SOUZA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Diretora do AEE, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capitão Poço, para participar do I Seminário de Educação de Surdos da UFRA ,nos dias 24 e 25 de novembro de 2022 | ANA SHEYLA RODRIGUES SOUZA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO |
| DIÁRIA | 01110272022 | 2022 | 24/11/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Participar do II Encontro para Fortalecimento da Gestão Municipal do Pará, no dia 25 de novembro de 2022 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01110202022 | 2022 | 23/11/2022 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da Plenária estadual do Conselho Estadual de Saúde, no CENTUR/FCP, no dia 23 de novembro de 2022, a serviço desta Secretaria. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01110312022 | 2022 | 21/11/2022 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como motorista, ¼ de diária no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais), totalizando o valor de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a serviço desta Secretaria Municipal, no período de 21 a 23 de novembro de 2022. | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01110152022 | 2022 | 21/11/2022 | Conceder ao servidor municipal Murilo Antonio dos Reis e Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Cadastrador do Programa Auxilio Brasil, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma capacitação Operacional 2022 do Sistema Cadastro Único Versão 7 , a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 22 e 23 de novembro de 2022 | MURILO ANTONIO DOS REIS E SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01110142022 | 2022 | 21/11/2022 | Conceder a servidora municipal Antonia Beatriz Ribeiro de Souza, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como cuidador Social, 02(duas) diárias no valor de 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o Valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para participar do encontro Regional: O marco Legal da Primeira infância e os Desafios a Intersetorialidade, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 22 e 23 de novembro de 2022 | ANTONIA BEATRIZ RIBEIRO DE SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01110192022 | 2022 | 18/11/2022 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 03 (Três) diárias no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 1.200,00 (Hum mil e Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer à Secretaria Estadual de Turismo SETUR, para participar da Oficina de Orientação sobre as Leis de Cultura: Paulo Gustavo, Aldir Blanc dois e SEMEAR e prestação de conta do Convenio 06/2022, comparecer a Fundação Cultural do Pará (FCP), para prestação de conta do Convenio 007/2021 FCP, no período de 21 a 23 de novembro de 2022, à serviços desta Secretaria Municipal | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01110182022 | 2022 | 18/11/2022 | Conceder a Servidora Municipal Thays de Nazaré Chaves Travasso, lotada na Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como assessor administrativo Nível I , 01 (uma) diária no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer a Secretaria de Estado de Turismo SETUR, para participar da Oficina de Orientação sobre as leis de Cultura: Paulo Gustavo, Aldir Blanc Dois e SEMEAR , no dia 21 de novembro de 2022, à serviços desta Secretaria Municipal | THAYS DE NAZARÉ CHAVES TRAVASSO - ASSESSOR ADMINISTRATIVO NÍVEL II |
| DIÁRIA | 01110132022 | 2022 | 18/11/2022 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse deste Município, a serviço desta Secretaria, no dia 21 de novembro de 2022. | WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01110122022 | 2022 | 18/11/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) , para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse do Município, a Serviço desta administração, nos dias 21 e 22 de novembro de 2022. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01110082022 | 2022 | 09/11/2022 | Conceder ao servidor municipal Alberto de Oliveira Souza, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) , para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para uma audiência com a auditora de controle externo do TCM/PA, Drª Erika Maestri, para tratar de Assuntos referente a diligencia das contas de governo do Prefeito Roberto Uchoa Cruz , no dia 10 de novembro de 2022, a serviço desta Secretaria | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA - TECNICO DE CONTROLE INTERNO |
| DIÁRIA | 01110062022 | 2022 | 09/11/2022 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorridos nos meses de setembro e outubro de 2022, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura, no dia 10 de novembro de 2022 | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) |
| DIÁRIA | 031110072022 | 2022 | 08/11/2022 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Castanhal/PA, para comparecer ao IML, à Serviço desta Secretaria , no dia 09 de novembro de 2022. | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 011110292022 | 2022 | 08/11/2022 | Conceder à servidora municipal Antônia Sirley Santiago dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Técnica de Enfermagem, 1/2 (meia-diária), no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para acompanhar uma criança para realização de exame Sexológico no IML, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , no dia 09 de novembro de 2022 | ANTONIA SIRLEY SANTIAGO DOS SANTOS - TECNICO EM ENFERMAGEM |
| DIÁRIA | 01110172022 | 2022 | 08/11/2022 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária no valor de R$ 50,00(Cinquenta Reais), totalizando o valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para traslado de Usuários da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social, para consultas no Hospital Santo Antônio Sacarias, Hospital Gaspar Viana, e ao Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS), à Serviço desta Secretaria, no período de 08 a 11 de novembro de 2022. | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01110162022 | 2022 | 08/11/2022 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como motorista, ¼ de diária no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais), totalizando o valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a serviço desta Secretaria Municipal, no período de 08 a 11 de novembro de 2022. | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 110052022 | 2022 | 08/11/2022 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da Plenária Regional para eleição dos representantes da região Caeté, no dia 09 de novembro de 2022, a serviço desta Secretaria | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 031110042022 | 2022 | 07/11/2022 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Marapanim, para Traslado de Servidor da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, à Serviço desta Secretaria , no dia 07 de novembro de 2022 | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 01110112022 | 2022 | 07/11/2022 | Conceder ao servidor municipal Dinarte da Costa Siqueira Junior, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeiro, ¼ de diária no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 250,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para comparecer no auditório do 4° CRS para participar da Capacitação em Vigilância do óbito, no período de 07 a 11 de novembro de 2022, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde 2022 | DINARTE COSTA SIQUEIRA JUNIOR - ENFERMEIRO |
| DIÁRIA | 01110102022 | 2022 | 07/11/2022 | Conceder ao servidor municipal Aldalio Azevado de Moura, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Digitador, 1/4 de diária, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), totalizando o valor de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para comparecer no auditório do 4° CRS para participar da Capacitação em Vigilância do óbito, no período de 07 a 11 de novembro de 2022, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde | ALDALIO AZEVADO DE MOURA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01110092022 | 2022 | 07/11/2022 | Conceder a servidora municipal Marinalva dos Reis Sales, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais), para participar de uma capacitação de Pré Cheia de 2022 analise e Prognóstico para 2023, no CENSIPAM, nos dias 10 e 11 de novembro de 2022, à serviços desta Secretaria Municipal | MARINALVA DOS REIS SALES - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| DIÁRIA | 01110032022 | 2022 | 07/11/2022 | Conceder ao servidor municipal Francisco Robson Peixoto do Rosário, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheiro Tutelar, ¼ de diária, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Marapanim/PA, para entrega de Certidão de nascimento de um adolescente, no dia 07 de novembro de 2022, a serviço desta Secretaria | FRANCISCO ROBSON PEIXOTO DO ROSÁRIO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 01110022022 | 2022 | 03/11/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer á Secretaria de Estado de Transportes SETRAN, para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 04 de novembro de 2022 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01110012022 | 2022 | 01/11/2022 | Conceder ao servidor municipal Raynon Nonato dos Santos Picanço, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheiro Tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Terra Alta/PA, para comparecer ao Conselho Tutelar, para tratar de assuntos referentes ao Órgão competente, no dia 03 de novembro de 2022, a serviço desta Secretaria. | RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 03100252022 | 2022 | 31/10/2022 | Conceder ao servidor municipal Salomão Cardoso Serrão, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Psicólogo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do Encontro Estadual da Busca Ativa Vacinal e Plano Municipal, à Serviço desta Secretaria, no dia 01 de novembro de 2022. | SALOMÃO CARDOSO SERRÃO - PSICÓLOGO |
| DIÁRIA | 03100242022 | 2022 | 31/10/2022 | Conceder o servidor municipal PATRICK DOS SANTOS SOARES, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (DUZENTOS REAIS), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer ao Laboratório Central do Estado do Pará (LACEN), para levar amostras de coleta de água do Rio Caeté, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 02 de novembro de 2022 | PATRICK DOS SANTOS SOARES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 03100232022 | 2022 | 31/10/2022 | Conceder a Secretária Municipal Denise Oliveira Souza , lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer ao Laboratório Central do Estado do Pará (LACEN), para levar amostras de coleta de água do rio Caeté, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 02 de novembro de 2022 | DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03100222022 | 2022 | 28/10/2022 | Conceder à servidora municipal Rosinete Lima da Costa, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como assistente administrativo, 1/2 de diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar de uma reunião para tratar de assuntos relacionados ao NATEA Região Caeté, no 4° CRS/SESPA , no dia 01 de novembro de 2022, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde. | ROSINETE LIMA DA COSTA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 03100212022 | 2022 | 28/10/2022 | Conceder à servidora municipal Raimunda Rafaela dos Santos Barros, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Auxiliar administrativo, 1/2 (meia) diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem reais), para custear as despesas de viagem para Capanema, para participar de uma reunião para tratar de assuntos relacionados ao NATEA Região Caeté, no 4° CRS/SESPA, no dia 01 de novembro de 2022, a serviço desta Secretaria. | RAIMUNDA RAFAELA DOS SANTOS BARROS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 03100302022 | 2022 | 27/10/2022 | Conceder à servidora municipal Priscila Dias Saldanha Ramos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Agente de vigilância Sanitária, 04 (quatro) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 1.600,00 (Hum Mil e Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Aracajú/SE, para Participar da 8° Congresso de Secretarias Municipais de Saúde do Norte e Nordeste, no período de 02 a 05 de novembro de 2022, a serviço desta Secretaria Municipal | PRISCILA DIAS SALDANHA RAMOS - AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| DIÁRIA | 03100292022 | 2022 | 27/10/2022 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 04 (quatro) diárias no valor de R$ - 700,00 (Setecentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 2.800,00 (Dois Mil e Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Aracajú/SE, para participar do 8° Congresso de Secretarias Municipais de Saúde do Norte e Nordeste, no período de 02 a 05 de novembro de 2022, a serviço desta Secretaria | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03100312022 | 2022 | 25/10/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer á Secretaria de Estado de Transportes SETRAN, para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 26 de outubro de 2022 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 03100172022 | 2022 | 21/10/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer á Secretaria de Estado de Transportes SETRAN, para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 24 de outubro de 2022 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 03100262022 | 2022 | 20/10/2022 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária no valor de R$ 50,00(Cinquenta Reais), totalizando o valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para traslado de Usuários da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social , nos dias 24, 25 e 26/10/2022 | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 03100142022 | 2022 | 20/10/2022 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willon Brenno Nascimento de Souza, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) ,para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, para tratar de assuntos relacionados ao Esporte, a serviço desta Secretaria, no dia 21 de outubro de 2022. | WILLON BRENNO NASCIMENTO DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) |
| CONCESSÃO | 059 | 2022 | 20/10/2022 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR. | GLEISE MICHELE PINHEIRO JACOB - PROFESSOR |
| DIÁRIA | 03100152022 | 2022 | 19/10/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer á Secretaria de Estado de Transportes SETRAN, para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 21 de outubro de 2022 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 03100132022 | 2022 | 19/10/2022 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, para comparecer ao 4° CRS/SESPA, para participar da reunião Ordinária CIR Rio Caetés, no dia 20 de outubro de 2022, a serviço desta Secretaria | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03100122022 | 2022 | 19/10/2022 | Conceder ao servidor municipal José Júlio Oliveira Silva, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Diretor Escolar, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do encontro Estadual da UNCME (União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação), nos dias 20 e 21 de outubro de 2022 | JOSE JULIO OLIVEIRA DA SILVA - DIRETOR |
| DIÁRIA | 03100112022 | 2022 | 19/10/2022 | Conceder à servidora municipal Maria Mariene Souza da Rocha, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Técnica do Conselho Municipal de Educação, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do encontro Estadual da UNCME (União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação), nos dias 20 e 21 de outubro de 2022 | MARIA MARIENE DE JESUS SOUSA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 03100102022 | 2022 | 19/10/2022 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do Encontro Estadual da UNCME União dos Conselhos Municipais de Educação, á serviço desta Secretaria Municipal, no dia 20 de outubro de 2022 | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| CONCESSÃO | 058 | 2022 | 17/10/2022 | DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE PORTARIA E CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR. | IRON PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA - TECNICO EM RADIOLOGIA |
| DIÁRIA | 03100202022 | 2022 | 14/10/2022 | Conceder ao servidor municipal Luan Brasil dos Reis, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeiro, 1/2 diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da Oficina de pós alinhamento das etapas 4 e 7 e planejamento 8, no 4° CRS/SESPA, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , no dia 19 de outubro de 2022 | LUAN BRASIL DOS REIS - ENFERMEIRO |
| DIÁRIA | 03100192022 | 2022 | 14/10/2022 | Conceder à servidora municipal Andreia Dayana Vizentin, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, 1/2 de diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da Oficina de pós alinhamento das etapas 4 e 7 e planejamento 8, no 4° CRS/SESPA, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , no dia 19 de outubro de 2022. | ANDREIA DAYANA VIZENTIN - ENFERMEIRO |
| DIÁRIA | 03100182022 | 2022 | 14/10/2022 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Mário Henrique Araújo Matos, lotado na Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais), para custear despesa de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer a Secretaria de Estado de Transporte SETRAN, para tratar de assuntos relacionados a convênio do Município, nos dias 17 e 18 de outubro de 2022 | MARIO HENRIQUE ARAUJO MATOS - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 031003222022 | 2022 | 11/10/2022 | Conceder ao servidor municipal Antonio Alessandro Nascimento Costa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Técnico de Enfermagem, 1/2 diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para comparecer ao IML, acompanhando uma Criança e seu responsável para realização de exame Sexológico, no dia 12 de outubro de 2022, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde. | ANTONIO ALESSANDRO DO NASCIMENTO COSTA - TECNICO EM ENFERMAGEM |
| DIÁRIA | 03100322022 | 2022 | 11/10/2022 | Conceder ao servidor municipal Luan Brasil dos Reis, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Técnico de Enfermagem, 1/2 diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para comparecer ao IML, acompanhando uma Criança e seu responsável para realização de exame Sexológico, no dia 12 de outubro de 2022, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde | LUAN BRASIL DOS REIS - TECNICO EM ENFERMAGEM |
| DIÁRIA | 03100282022 | 2022 | 11/10/2022 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como motorista, ¼ de diária no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais), totalizando o valor de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 11, 14/10/2022 e 12/11/2022 | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 03100162022 | 2022 | 11/10/2022 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária no valor de R$ 50,00(Cinquenta Reais), totalizando o valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para traslado de Usuários da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social, para consultas no Hospital Abelardo Santos, Hospital Gaspar Viana, e ao Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS), à Serviço desta Secretaria, nos dias 11,13,14 e 17 de outubro de 2022 | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 03100092022 | 2022 | 11/10/2022 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer à Secretaria Estadual de Turismo SETUR e Arquidiocese de Belém, para tratar respectivamente da prestação de conta do XXXVI Festival da Canção Ouremense e Jornada Mundial da Juventude, nos dias 13 e 14 de outubro de 2022, à serviços desta Secretaria Municipal | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03100082022 | 2022 | 11/10/2022 | Conceder ao servidor municipal Dinarte da Costa Siqueira Junior, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeiro, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 400,00(Quatrocentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar da Capacitação de médicos e Enfermeiros para diagnostico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos que acontecerá no auditório da SESPA, nos dias 17 e 18 de outubro de 2022, a serviços desta Secretaria Municipal | DINARTE COSTA SIQUEIRA JUNIOR - ENFERMEIRO |
| DIÁRIA | 03100072022 | 2022 | 11/10/2022 | Conceder à servidora municipal Barbara Potiguar Fraiha, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Médica, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da Capacitação de médicos e enfermeiros para diagnostico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos que acontecerá no auditório da SESPA, nos dias 17 e 18 de outubro de 2022, a serviços desta Secretaria Municipal | BARBARA POTIGUAR FRAIHA - MEDICO |
| DIÁRIA | 030100620222 | 2022 | 10/10/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer á Secretaria de Estado de Transportes SETRAN, para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 10 de outubro de 2022. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 030140052022 | 2022 | 07/10/2022 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como ASSESSOR, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00(Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para Comparecer à Secretaria Estadual de Turismo (DEPOT/SETUR), nos dias 03 e 04 de outubro de 2022, a Serviço desta Secretaria Municipal | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| DIÁRIA | 03100042022 | 2022 | 07/10/2022 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Traslado de Servidores e usuários da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, à Serviço desta Secretaria , no dia 11 de outubro de 2022. | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA |
| SUSPENSÃO | 057 | 2022 | 05/10/2022 | DISPÕE SOBRE A INTERRUPÇÃO DE LICENÇA A SERVIDOR. | FRANCISCA JEICE COSTA DOS SANTOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
| CONCESSÃO | 056 | 2022 | 05/10/2022 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR. | IRON PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA - TECNICO EM RADIOLOGIA |
| DIÁRIA | 031000320222 | 2022 | 04/10/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer á Secretaria de Estado de Transportes SETRAN, para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 06 de outubro de 2022 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 03100012022 | 2022 | 04/10/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer á Secretaria de Estado de Transportes SETRAN, para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 04 de outubro de 2022. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 03100272022 | 2022 | 03/10/2022 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como motorista, ¼ de diária no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais), totalizando o valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 03, 04 05/10/2022 e 07/11/2022 | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 03100022022 | 2022 | 03/10/2022 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma reunião com a Comissão Inter gestores Bipartite - CIB, no dia 06 de outubro de 2022, a serviço desta Secretaria | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01090272022 | 2022 | 23/09/2022 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia Manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, no dia 26 de setembro de 2022 | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01090322022 | 2022 | 21/09/2022 | Conceder ao servidor municipal José Júlio Oliveira Silva, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Diretor Escolar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar da Cerimônia da UNCME (União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação), no dia 22 de setembro de 2022 | JOSE JULIO OLIVEIRA DA SILVA - DIRETOR |
| DIÁRIA | 01090312022 | 2022 | 21/09/2022 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar da Cerimônia da UNCME (União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação), á serviço desta Secretaria Municipal, no dia 22 de setembro de 2022 | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01090302022 | 2022 | 21/09/2022 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Traslado de Servidores e usuários da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, à Serviço desta Secretaria , no dia 21 de setembro de 2022. | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01090242022 | 2022 | 20/09/2022 | Conceder ao servidor municipal Raynon Nonato dos Santos Picanço, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheiro Tutelar, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma formação continuada, que acontecerá no auditório do Fórum Civil, no período de 21 a 23 de setembro de 2022, a serviço desta Secretaria. | RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 01090232022 | 2022 | 20/09/2022 | Conceder a servidora municipal Raimunda Souza dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma formação continuada, que acontecerá no auditório do Fórum Civil, no período de 21 a 23 de setembro de 2022, a serviço desta Secretaria | RAIMUNDA SOUZA DOS SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 01090222022 | 2022 | 20/09/2022 | Conceder a servidora municipal Antônia Lucia de Araújo Barbosa, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma formação continuada, que acontecerá no auditório do Fórum Civil, no período de 21 a 23 de setembro de 2022, a serviço desta Secretaria | ANTONIA LUCIA DE ARAUJO BARBOSA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 01090332022 | 2022 | 19/09/2022 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como motorista, ¼ de diária no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais), totalizando o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a serviço desta Secretaria Municipal, no período de 19 a 23/09/2022 e 27 a 30/09/202 | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01090262022 | 2022 | 19/09/2022 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, no dia 20 de setembro de 2022, a serviço desta Secretaria | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01090252022 | 2022 | 19/09/2022 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01 diária no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para traslado de Usuários da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social, para consultas no Ophir Loyola e Santa Casa , à Serviço desta Secretaria, nos dias 13,14,15 e 16 de setembro de 2022. | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01090212022 | 2022 | 19/09/2022 | Conceder à servidora municipal Evanir Medeiros Araújo, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Educadora Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, no dia 22 de setembro de 2022, a serviço desta Secretaria Municipal | EVANIR MEDEIROS ARAÚJO - EDUCADOR SOCIAL |
| DIÁRIA | 01090202022 | 2022 | 19/09/2022 | Conceder a servidora municipal Marinalva dos Reis Sales, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, tratar de assuntos de interesse deste Município, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 20 de setembro de 2022 | MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 010900152022 | 2022 | 13/09/2022 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willon Brenno Nascimento de Souza, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00(Oitocentos Reais) ,para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, para tratar de assuntos relacionados ao Esporte, a serviço desta Secretaria, nos dias 15 e 16 de setembro de 2022 | WILLON BRENNO NASCIMENTO DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01090162022 | 2022 | 13/09/2022 | Conceder ao servidor municipal Antônia Amorim da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, como auxiliar administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer SEEL, à serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 15 e 16 de setembro de 2022 | ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| DIÁRIA | 01090132022 | 2022 | 13/09/2022 | Conceder ao servidor municipal Luan Matheus Siqueira Batista, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, como engenheiro Agrônomo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma capacitação em base de dados municipais organizado pelo Centro Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, a serviço desta Secretaria, no dia 15 de setembro de 2022. | LUAN MATHEUS SIQUEIRA BATISTA - ENGENHEIRO AGRONOMO |
| DIÁRIA | 01090122022 | 2022 | 13/09/2022 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal JOSÉ WANDELEY BARBOSA EVANGELISTA, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma capacitação em base de dados municipais organizado pelo centro Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, á serviço desta Secretaria Municipal, no dia 15 de setembro de 2022. | JOSE WANDERLEY BARBOSA EVANGELISTA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03100032022 | 2022 | 12/09/2022 | Conceder ao servidor municipal Robson João dos Reis, lotado na Secretaria Municipal De Esporte, como Agente administrativo, 02 (uma) diária, no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00(quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer ao evento Esportivo denominado XI JOAPA -11° JOGOS ABERTOS DO PARÁ , realizado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer , nos dias 13 e 14 de setembro de 2022, a serviço desta Secretaria Municipal. | ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01090292022 | 2022 | 12/09/2022 | Conceder à servidora municipal Carmem Lucia Zacarias dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Coordenadora do Programa Saúde na Escola, 1/4 de diária, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), totalizando o valor de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar de uma Capacitação e monitoramento do Programa Saúde na Escola, no período de 13 a 15 de setembro de 2022. | CARMEM LUCIA ZACARIAS DOS SANTOS - COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| DIÁRIA | 01090112022 | 2022 | 09/09/2022 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorridos nos meses de julho e agosto de 2022, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura, no dia 12 de agosto de 2022 | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO |
| CONCESSÃO | 054 | 2022 | 08/09/2022 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR. | RITA DE CASSIA PORPILIO DA CONCEIÇÃO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
| DIÁRIA | 01090092022 | 2022 | 06/09/2022 | Conceder à servidora municipal ANA SHEYLA RODRIGUES SOUZA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Diretora do AEE, 1/2 (meia) diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Nova Esperança do Piriá, para participar do Encontro de Trocas de Experiências entre os Centros de Atendimento Educacional Especializado dos Municípios de Ourém e Nova Esperança do Piriá, no dia 08 de setembro de 2022. | ANA SHEYLA RODRIGUES SOUZA - DIRETORA |
| DIÁRIA | 01090082022 | 2022 | 06/09/2022 | Conceder à servidora municipal IARA RAMALHO DE SOUZA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como professora, 1/2 (meia) diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Nova Esperança do Piriá, para participar do Encontro de Trocas de Experiências entre os Centros de Atendimento Educacional Especializado dos Municípios de Ourém e Nova Esperança do Piriá, no dia 08 de setembro de 2022 | IARA RAMALHO DE SOUZA - PROFESSORA |
| DIÁRIA | 01090072022 | 2022 | 06/09/2022 | Conceder à servidora municipal ELIZABETH DE FATIMA A. OLIVEIRA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 1/2 (meia) diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Nova Esperança do Piriá, para participar do Encontro de Trocas de Experiências entre os Centros de Atendimento Educacional Especializado dos Municípios de Ourém e Nova Esperança do Piriá, no dia 08 de setembro de 2022 | ELIZABETH DE FATIMA ALVES OLIVEIRA - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| DIÁRIA | 01090062022 | 2022 | 06/09/2022 | Conceder à servidora municipal DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 1/2 (meia) diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Nova Esperança do Piriá, para participar do Encontro de Trocas de Experiências entre os Centros de Atendimento Educacional Especializado dos Municípios de Ourém e Nova Esperança do Piriá, no dia 08 de setembro de 2022 | DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| DIÁRIA | 01090052022 | 2022 | 06/09/2022 | Conceder à servidora municipal RAIMUNDA MARLENE S. MOTA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 1/2 (meia) diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Nova Esperança do Piriá, para participar do Encontro de Trocas de Experiências entre os Centros de Atendimento Educacional Especializado dos Municípios de Ourém e Nova Esperança do Piriá, no dia 08 de setembro de 2022. | RAIMUNDA MARLENE SOARES DA MOTA - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| DIÁRIA | 01090042022 | 2022 | 06/09/2022 | Conceder à servidora municipal AUDILENE DO SOCORRO S. DA SILVA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como professora, 1/2 (meia) diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Nova Esperança do Piriá, para participar do Encontro de Trocas de Experiências entre os Centros de Atendimento Educacional Especializado dos Municípios de Ourém e Nova Esperança do Piriá, no dia 08 de setembro de 2022. | AUDILENE DO SOCORRO S. DA SILVA - PROFESSORA |
| DIÁRIA | 01090102022 | 2022 | 05/09/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer á Assembleia Legislativa do Estado do Pará, junto ao Gabinete da Deputada Ana Cunha , para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 06 de setembro de 2022. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01090352022 | 2022 | 01/09/2022 | Conceder ao servidor municipal Adiel da Silva Barbosa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Motorista, 1/2 diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), totalizando um valor de R$ 300,00(Trezentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Ulianópolis/PA, para traslado do paciente Francisco Sampaio da Silva, para Tratamento de Insuficiência renal Crônica (Hemodiálise), nos dias 15, 17 e 23 de agosto de 2022, a serviços desta Secretaria Municipal | ADIEL DA SILVA BARBOSA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01090032022 | 2022 | 01/09/2022 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia Manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, no dia 02 de setembro de 2022 | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01090022022 | 2022 | 01/09/2022 | Conceder o servidor municipal PATRICK DOS SANTOS SOARES, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (DUZENTOS REAIS), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer ao Laboratório Central do Estado do Pará (LACEN), para retirada de materiais para realização de coleta de água do Rio Caeté, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 02 de setembro de 2022 | PATRICK DOS SANTOS SOARES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01090012022 | 2022 | 01/09/2022 | Conceder a Secretária Municipal Denise Oliveira Souza , lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer ao Laboratório Central do Estado do Pará (LACEN), para retirada de materiais para realização de coleta de água do Rio Caeté, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 02 de setembro de 2022 | DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01080272022 | 2022 | 30/08/2022 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00(Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer à Secretaria Estadual de Turismo e ao COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Munícipio, à serviços desta Secretaria Municipal, nos dias 01 e 02 de setembro de 2022 | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| NOMEAÇÃO | 071 | 2022 | 30/08/2022 | DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL NO MUNICÍPIO DE OURÉM. | EVANIR MEDEIROS ARAÚJO - EDUCADOR SOCIAL |
| NOMEAÇÃO | 070 | 2022 | 30/08/2022 | DESIGNA FISCAL DE OBRA E FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | PATRICK DA SILVA SIDRIM - ENGENHEIRO CIVIL |
| DIÁRIA | 01080262022 | 2022 | 29/08/2022 | Conceder à servidora municipal Izabel Simões Nascimento, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, 1/2 de diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião de alinhamento da pré tutoria das etapas 4.1 e 7.1, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , nos dias 16 e 17 de agosto de 2022. | IZABEL SIMÕES NASCIMENTO - ENFERMEIRA |
| DIÁRIA | 01080252022 | 2022 | 29/08/2022 | Conceder ao servidor municipal Luan Brasil dos Reis, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeiro, 1/2 de diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião de alinhamento da Pré tutoria Das etapas 4.1 e 7.1, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , nos dias 16 e 17 de agosto de 2022 | LUAN BRASIL DOS REIS - ENFERMEIRO |
| DIÁRIA | 01080242022 | 2022 | 29/08/2022 | Conceder à servidora municipal Andreia Dayana Vizentin, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, 1/2 de diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião de alinhamento da pré tutoria das etapas 4.1 e 7.1 , à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , nos dias 16 e 17 de agosto de 2022. | ANDREIA DAYANA VIZENTIN - ENFERMEIRA |
| DIÁRIA | 01080232022 | 2022 | 29/08/2022 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar da reunião da Comissão Intersetorial Bipartite CIB, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, no dia 30 de agosto de 2022 | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| DIÁRIA | 01080222022 | 2022 | 29/08/2022 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia Manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar da reunião da Comissão Intersetorial Bipartite CIB, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, no dia 30 de agosto de 2022. | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01080212022 | 2022 | 25/08/2022 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à associação dos Municípios do Nordeste Paraense AMUNEP, para tratar de assuntos de Interesse o Município, no dia 26 de agosto de 2022, a serviço desta Secretaria. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01080182022 | 2022 | 24/08/2022 | Conceder ao servidor municipal Aldalio Azevedo de Moura, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeiro, 1/2 diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), totalizando um valor de R$ 200,00(Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema/PA, para participar de uma Oficina de atualização da versão e avaliação das ações dos sistemas Sim/SINASC no período de 29/08/2022 a 02/09/2022, a serviços desta Secretaria Municipal | ALDALIO AZEVEDO DE MOURA - ENFERMEIRO |
| NOMEAÇÃO | 069 | 2022 | 23/08/2022 | DESIGNA FISCAL DE OBRA E FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | PATRICK DA SILVA SIDRIM - ENGENHEIRO CIVIL |
| DIÁRIA | 01080172022 | 2022 | 22/08/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer á Assembleia Legislativa do Estado do Pará, junto ao Gabinete da Deputada Ana Cunha , para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 24 de agosto de 2022. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| NOMEAÇÃO | 068 | 2022 | 22/08/2022 | DESIGNA FISCAL DE OBRA E FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | PATRICK DA SILVA SIDRIM - ENGENHEIRO CIVIL |
| DIÁRIA | 01080162022 | 2022 | 19/08/2022 | Conceder ao servidor municipal Salomão Cardoso Serrão, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Psicólogo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do Encontro pela Educação e Primeira Infância no Selo UNICEF-Politicas públicas para Crianças, à Serviço desta Secretaria, no dia 23 de agosto de 2022 | SALOMÃO CARDOSO SERRÃO - PSICÓLOGO |
| DIÁRIA | 01080152022 | 2022 | 19/08/2022 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01 diária no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para traslado de Servidores da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social, para participar do Encontro pela Educação e Primeira Infância no Selo UNICEF-Politicas públicas para Crianças, à Serviço desta Secretaria, no dia 23 de agosto de 2022. | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| NOMEAÇÃO | 067 | 2022 | 19/08/2022 | DESIGNA FISCAL DE OBRA E FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | PATRICK DA SILVA SIDRIM - ENGENHEIRO CIVIL |
| NOMEAÇÃO | 066 | 2022 | 18/08/2022 | DESIGNA FISCAL DE OBRA E FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | PATRICK DA SILVA SIDRIM - ENGENHEIRO CIVIL |
| NOMEAÇÃO | 065 | 2022 | 17/08/2022 | DESIGNA FISCAL DE OBRA E FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | PATRICK DA SILVA SIDRIM - ENGENHEIRO CIVIL |
| DIÁRIA | 01080282022 | 2022 | 16/08/2022 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como motorista, ¼ de diária no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais), totalizando o valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 16, 18,30 e 31 de agosto de 2022 | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01080132022 | 2022 | 16/08/2022 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willon Brenno Nascimento de Souza, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, para tratar de assuntos relacionados ao Esporte, a serviço desta Secretaria, no dia 18 de agosto de 2022 | WILLON BRENNO NASCIMENTO DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01080102022 | 2022 | 16/08/2022 | Conceder a servidora municipal Antonia Beatriz Ribeiro de Souza, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como cuidador Social, 03(três) diárias no valor de 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 600,00(Seiscentos reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Ananindeua/PA, para participar de uma reunião técnica estadual de execução do programa Criança Feliz , a serviço desta Secretaria Municipal, no período de 17 a 19 de agosto de 2022 | ANTONIA BEATRIZ RIBEIRO DE SOUZA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| DIÁRIA | 01080092022 | 2022 | 16/08/2022 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para entregar e receber documentos no setor responsável do Programa Sua Casa , na COHAB/PA, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 17 de agosto de 2022 | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| DIÁRIA | 01080142022 | 2022 | 15/08/2022 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01 diária no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Ananindeua-PA, para traslado de Servidores da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social, que irão participar de uma reunião técnica estadual de execução do programa Criança Feliz, a serviço desta Secretaria Municipal, no período de 17 a 19 de agosto de 2022. | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01080112022 | 2022 | 15/08/2022 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Transportes SETRAN, a serviço desta Secretaria, no dia 17 de agosto de 2022 | WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01080072022 | 2022 | 10/08/2022 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma reunião com a Comissão Inter gestores Bipartite - CIB, no dia 11 de agosto de 2022, a serviço desta Secretaria. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01080062022 | 2022 | 05/08/2022 | Conceder a Servidora Municipal Thays de Nazaré Chaves Travasso, lotada na Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como assessor administrativo Nível I , 02 (Duas) diárias no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 ( Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar do Workshop de adesão, implementação e fortalecimento dos Sistemas de Municipais de Cultura, à serviços desta Secretaria Municipal, nos dias 11 e 12 de agosto de 2022 | THAYS DE NAZARÉ CHAVES TRAVASSO - ASSESSOR |
| DIÁRIA | 01080052022 | 2022 | 05/08/2022 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00(Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar do Workshop de adesão, implementação e fortalecimento dos Sistemas de Municipais de Cultura, à serviços desta Secretaria Municipal, nos dias 11 e 12 de agosto de 2022. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01080202022 | 2022 | 04/08/2022 | Conceder ao servidor municipal Adiel da Silva Barbosa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Motorista, 1/2 diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), totalizando um valor de R$ 200,00(Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para traslado de pacientes para realização de exames, a serviços desta Secretaria Municipal, no dia 05 de agosto de 2022 | ADIEL DA SILVA BARBOSA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01080042022 | 2022 | 03/08/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer ao COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 05 de agosto de 2022 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| CONCESSÃO | 051 | 2022 | 03/08/2022 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR. | DANIELLE BORGES DE ALMEIDA - PROFESSOR |
| DIÁRIA | 01080032022 | 2022 | 02/08/2022 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/2 (meia) diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para Traslado de Servidores e usuários da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social para acompanhar uma criança para realização de exame Sexológico no IML, à Serviço desta Secretaria , no dia 03 de agosto de 2022 | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01080012022 | 2022 | 02/08/2022 | Conceder ao servidor municipal Dinarte da Costa Siqueira , lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Urbanos, 1/2 diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema/PA, para Comparecer ao Departamento Estadual de Trânsito do Pará DETRAN/PA, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria Municipal, no dia 02 de agosto de 2022 | DINARTE DA COSTA SIQUEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| CONCESSÃO | 050 | 2022 | 02/08/2022 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR. | JOSELLE CAMILA PINHEIRO DA SILVA - PROFESSOR |
| CONCESSÃO | 049 | 2022 | 02/08/2022 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR. | IVANEIDE DE OLIVEIRA AGUIAR - PROFESSOR |
| DIÁRIA | 01080082022 | 2022 | 01/08/2022 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como motorista, ¼ de diária no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais), totalizando o valor de R$ 250,00 (Cem Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 03, 04, 05, 08 e 09 de agosto de 2022. | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01080022022 | 2022 | 01/08/2022 | Conceder à servidora municipal Antônia Sirley Santiago dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Técnica de Enfermagem, 1/2 (meia-diária), no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para acompanhar uma criança para realização de exame Sexológico no IML, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , no dia 03 de agosto de 2022 | ANTONIA SIRLEY SANTIAGO DOS SANTOS - ENFERMEIRA |
| DIÁRIA | 01040282022 | 2022 | 27/07/2022 | Conceder à servidora municipal Evanir Medeiros Araújo, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Educadora Social, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00(Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Mãe do Rio, para participar da Oficina Regionais de Discussão e Escolha dos Coordenadores do Fórum Estadual de Conselhos Municipais de Assistência Social- FECMAS, nos dias 28 e 29 de abril de 2022, a serviço desta Secretaria Municipal | EVANIR MEDEIROS ARAÚJO - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| CONCESSÃO | 046 | 2022 | 27/07/2022 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR | ROSENDO CORDEIRO JUNIOR - VIGIA |
| CONCESSÃO | 045 | 2022 | 27/07/2022 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR | TEREZINHA DE JESUS FELIX CAVALCANTE - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
| DIÁRIA | 01070202022 | 2022 | 25/07/2022 | Conceder ao servidor municipal Dinarte da Costa Siqueira , lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Urbanos, 1/2 diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema/PA, para Comparecer ao Departamento Estadual de Trânsito do Pará DETRAN/PA, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria Municipal, no dia 25 de julho de 2022 | DINARTE DA COSTA SIQUEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01070162022 | 2022 | 22/07/2022 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como motorista, ¼ de diária no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais), totalizando o valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 25,26,28 e 29 de julho de 2022 | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01070142022 | 2022 | 21/07/2022 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como motorista, ¼ de diária no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais), totalizando o valor de R$ 100,00 (Cem Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 18 e 22 de julho de 2022 | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01070152022 | 2022 | 20/07/2022 | Conceder ao servidor municipal José Carlos Fernandes Coelho, lotado no Gabinete do Prefeito, como Diretor de Departamento, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 400,00(Quatrocentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Secretaria de Estado de Transportes SETRAN, para tratar de assuntos relacionados ao município, a serviço desta Prefeitura, nos dias 21 e 22 de julho de 2022 | JOSE CARLOS FERNANDES COELHO - DIRETOR DE DEPARTAMENTO |
| DIÁRIA | 01070132022 | 2022 | 19/07/2022 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorridos nos meses de maio e junho de 2022, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura, no dia 20 de julho de 2022 | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) |
| DIÁRIA | 01070122022 | 2022 | 15/07/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer ao SETRAN, para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 18 de julho de 2022 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01070112022 | 2022 | 15/07/2022 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer a secretaria de Estado de Turismo do Pará, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 18 de julho de 2022 | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01070102022 | 2022 | 11/07/2022 | Conceder a servidora municipal Marinalva dos Reis Sales, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, a fim de cumprir agenda na Assembleia Legislativa Gabinete da Deputada Ana Cunha, no dia 12 de junho de 2022, serviços desta Secretaria Municipal | MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01070092022 | 2022 | 06/07/2022 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 04 (quatro) diárias no valor de R$ - 700,00 (Setecentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 2.800,00 (Dois Mil e Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Campo Grande/MS, para participar do XXXVI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de saúde, no período de 12 a 15 de julho de 2022, a serviço desta Secretaria | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01070172022 | 2022 | 05/07/2022 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01 diária no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para traslado de Servidores da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 05, 06,07 e 08 de julho de 2022. | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01070192022 | 2022 | 01/07/2022 | Conceder ao servidor municipal Luan Brasil dos Reis, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeiro, 1/2 de diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião de alinhamento da Pré tutoria do Projeto planifica SUS, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , no dia 04 de julho de 2022 | LUAN BRASIL DOS REIS - ENFERMEIRO |
| DIÁRIA | 01070182022 | 2022 | 01/07/2022 | Conceder à servidora municipal Andreia Dayana Vizentin, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, 1/2 de diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião de alinhamento da pré tutoria do projeto planifica SUS, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , no dia 04 de julho de 2022 | ANDREIA DAYANA VIZENTIN - ENFERMEIRA |
| DIÁRIA | 01070082022 | 2022 | 01/07/2022 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capitão Poço, para Traslado de Conselheiros Municipais, que irão participar de uma palestra que terá como pauta, as atribuições e Competências do Conselheiro Tutelar e Aprovação da Lei Henry Borel, nos dias 07 e 08 de julho de 2022, a serviço desta Secretaria | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01070072022 | 2022 | 01/07/2022 | Conceder a servidora municipal Ana Clara Da Silva Reis, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capitão Poço, para participar de uma palestra que terá como pauta, as atribuições e Competências do Conselheiro Tutelar e Aprovação da Lei Henry Borel, nos dias 07 e 08 de julho de 2022, a serviço desta Secretaria | ANA CLARA DA SILVA REIS - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 01070062022 | 2022 | 01/07/2022 | Conceder a servidora municipal Antonia Lucia de Araujo Barbosa, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capitão Poço, para participar de uma palestra que terá como pauta, as atribuições e Competências do Conselheiro Tutelar e Aprovação da Lei Henry Borel, nos dias 07 e 08 de julho de 2022, a serviço desta Secretaria | ANTONIA LUCIA DE ARAUJO BARBOSA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 01070052022 | 2022 | 01/07/2022 | Conceder a servidora municipal Maria Franceline Pastana da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capitão Poço, para participar de uma palestra que terá como pauta, as atribuições e Competências do Conselheiro Tutelar e Aprovação da Lei Henry Borel, nos dias 07 e 08 de julho de 2022, a serviço desta Secretaria | MARIA FRANCELINE PASTANA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 01070042022 | 2022 | 01/07/2022 | Conceder ao servidor municipal Francisco Robson Peixoto do Rosário, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheiro Tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capitão Poço, para participar de uma palestra que terá como pauta, as atribuições e Competências do Conselheiro Tutelar e Aprovação da Lei Henry Borel, nos dias 07 e 08 de julho de 2022, a serviço desta Secretaria | FRANCISCO ROBSON PEIXOTO DO ROSÁRIO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 01070032022 | 2022 | 01/07/2022 | Conceder ao servidor municipal Raynon Nonato Santos Picanço, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheiro Tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capitão Poço, para participar de uma palestra que terá como pauta, as atribuições e Competências do Conselheiro Tutelar e Aprovação da Lei Henry Borel, nos dias 07 e 08 de julho de 2022, a serviço desta Secretaria | RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 01060332022 | 2022 | 30/06/2022 | Conceder à servidora municipal Rosinete Lima da Costa, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como assistente administrativo, 1/2 de diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para agendamento de cirurgias e exames no COB, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , no dia 30 de junho de 2022 | ROSINETE LIMA DA COSTA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| DIÁRIA | 01060352022 | 2022 | 29/06/2022 | Conceder ao servidor municipal Robson João dos Reis, lotado na Secretaria Municipal De Esporte, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer a Federação Paraense de Futebol FPF, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 29 de junho de 2022 | ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01060342022 | 2022 | 29/06/2022 | Conceder ao servidor municipal Antônia Amorim da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, como auxiliar administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer a Federação Paraense de Futebol FPF, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 29 de junho de 2022 | ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01060322022 | 2022 | 28/06/2022 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para comparecer a COHAB/PA , para receber documentação protocolada referente a prestação de contas da primeira etapa dos beneficiários do Programa sua Casa, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 30 de junho de 2022 | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| DIÁRIA | 01060362022 | 2022 | 27/06/2022 | Conceder ao servidor municipal Dinarte da Costa Siqueira Junior, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeiro, 1/4 diária, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), totalizando um valor de R$ 250,00(Duzentos e Cinquenta Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema/PA, para participar de uma capacitação referente a Aplicação e Leitura de Prova Tuberculínica, no período de 04 a 08 de julho de 2022 | DINARTE COSTA SIQUEIRA JUNIOR - ENFERMEIRO |
| DIÁRIA | 01060302022 | 2022 | 27/06/2022 | Conceder ao servidor municipal João Pedro Santos Reis, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Coordenador da Vigilância em saúde, 01(uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Salinópolis/PA, para participar do II Encontro Regional de Referencias Técnicas em Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , no dia 28 e 29 de junho de 2022. | JOÃO PEDRO SANTOS REIS - COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| DIÁRIA | 01060312022 | 2022 | 24/06/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 27 de junho de 2022 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01060292022 | 2022 | 24/06/2022 | Conceder a Secretária Municipal Denise Oliveira Souza , lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar da capacitação intitulado Outorga de Direito de Uso Dos Recursos Hídricos, à serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 28 e 29 de junho de 2022 | DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01060282022 | 2022 | 24/06/2022 | Conceder a Servidora Municipal Thays de Nazaré Chaves Travasso, lotada na Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como assessor administrativo Nível I , 02 (Duas) diárias no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 ( Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, a fim de participar da Pré Seleção do XXXVI Festival da Canção Ouremense, no período de 28/06/2022 á 29/06/2022, a serviço desta Secretaria Municipal | THAYS DE NAZARÉ CHAVES TRAVASSO - ASSESSOR |
| DIÁRIA | 01060252022 | 2022 | 22/06/2022 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 3/4 diária no valor de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para traslado de Servidores da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 09 e 13 de junho de 2022. | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01060242022 | 2022 | 22/06/2022 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para traslado de Usuários da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, para realização de exame Sexológico no IML, no dia 22 de junho de 2022. | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01060232022 | 2022 | 20/06/2022 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como motorista, 01 (uma) diária no valor de 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 22 de junho de 2022 | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01060222022 | 2022 | 20/06/2022 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para comparecer a COHAB/PA , para entrega de documentos do Programa Sua Casa, e solicitar Capacitação para o Conselho Tutelar do SIPIA, no CEDCA/PA, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 22 de junho de 2022 | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| DIÁRIA | 01060212022 | 2022 | 20/06/2022 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 03 diárias no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 600,00(Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas-PA, para traslado de Servidores da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social, a serviço desta Secretaria Municipal, no período de 20 a 22 de junho de 2022. | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01060202022 | 2022 | 20/06/2022 | Conceder à servidora municipal Odineia Castro Nascimento, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Cadastradora do Cadastro Único, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas/PA, para Capacitação do Cadastro Único, à serviço desta Secretaria Municipal, no período de 20 a 22 de junho de 2022. | ODINEIA CASTRO NASCIMENTO - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01060192022 | 2022 | 20/06/2022 | Conceder à servidora municipal Bruna Ingrid Lira da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Cadastradora do Cadastro Único, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas/PA, para Capacitação do Cadastro Único, à serviço desta Secretaria Municipal, no período de 20 a 22 de junho de 2022 | BRUNA INGRID LIRA DA SILVA - CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA |
| DIÁRIA | 01060262022 | 2022 | 15/06/2022 | Conceder ao servidor municipal Raimundo celso Amorim Aires Junior, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, 05 diárias no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais), para participar de curso preparatório da policia civil, na delegacia geral da policia civil, no período de 20 a 24 de junho de 2022,à serviço desta Secretaria Municipal. | RAIMUNDO CELSO AMORIM AIRES JUNIOR - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01060182022 | 2022 | 15/06/2022 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Castanhal, a serviço desta Secretaria, no dia 20 de junho de 2022 | WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01060102022 | 2022 | 14/06/2022 | Conceder ao Servidor Municipal Jose Ferreira dos Santos, lotado na Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 13 (treze) diárias no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 5.200,00 ( Cinco Mil e Quinhentos) para custear as despesas de viagem internacional Belém/Portugal Cidade de Ourém, a fim de participar do evento institucional Ourém da Amazônia Brasil- 406 anos de história e beleza natural, no período de 17/06/2022 á 29/06/2022, conforme solicitação em oficio de n°036/2022, a serviço desta Secretaria Municipal. | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01060092022 | 2022 | 14/06/2022 | Conceder a Senhora Secretaria Municipal Ebe da Costa Potiguar Lima, , lotada na Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 13 (treze) diárias no valor de R$ - 700,00 (Setecentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 9.100,00( Nove Mil e Cem Reais) para custear as despesas de viagem internacional Belém/Portugal Cidade de Ourém, a fim de participar do evento institucional Ourém da Amazônia Brasil- 406 anos de história e beleza natural, no período de 17/06/2022 á 29/06/2022, conforme solicitação em oficio de n°036/2022, a serviço desta Secretaria Municipal | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01060172022 | 2022 | 13/06/2022 | Conceder o servidor municipal PATRICK DOS SANTOS SOARES, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (DUZENTOS REAIS), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança/PA, para participar da Solenidade de Entrega de CAR validados na cidade de Bragança, pelo Programa Regulariza Pará, no dia 15 de junho de 2022, à serviço desta Secretaria Municipal | PATRICK DOS SANTOS SOARES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01060162022 | 2022 | 13/06/2022 | Conceder a Secretária Municipal Denise Oliveira Souza , lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), ), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança/PA, para participar da solenidade de entrega de CAR validados na Cidade de Bragança, pelo Programa Regulariza Pará, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 15 de junho de 2022. | DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01060142022 | 2022 | 13/06/2022 | Conceder à servidora municipal Izabel Simões Nascimento, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, 01(uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do Seminário de qualificação do Desempenho na APS(COSEMS/PA), à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , no dia 14 E 15 de junho de 2022 | IZABEL SIMÕES NASCIMENTO - ENFERMEIRA |
| DIÁRIA | 01060132022 | 2022 | 13/06/2022 | Conceder ao servidor municipal Rodrigo Ivonaldo Nascimento Araújo lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Agente Administrativo, 01(uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do Seminário de qualificação do Desempenho na APS(COSEMS/PA), à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , no dia 14 E 15 de junho de 2022 | RODRIGO IVONALDO NASCIMENTO ARAÚJO - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01060122022 | 2022 | 13/06/2022 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, a fim de cumprir agenda em diversos órgãos para articulação do evento referente a Segunda Etapa do XXXVI Festival da Canção Ouremense e sobre a participação no Congresso Internacional religioso de Fatima Portugal, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 14 de maio de 2022 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| DIÁRIA | 01060112022 | 2022 | 13/06/2022 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, a fim de cumprir agenda em diversos órgãos para articulação do evento referente a Segunda Etapa do XXXVI Festival da Canção Ouremense e sobre a participação no Congresso Internacional religioso de Fatima Portugal, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 14 de maio de 2022. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01060152022 | 2022 | 10/06/2022 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia Manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Castanhal/PA, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, no dia 13 de junho de 2022 | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01060082022 | 2022 | 10/06/2022 | Conceder ao servidor municipal Raul Marcos Vieira da Costa, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Psicólogo, 03(Três) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Salinas, para participar do II Encontro de Formação Sobre Tema: Atenção Domiciliar, a serviço desta Secretaria, nos dias 13, 14 e 15 de junho de 2022 | RAUL MARCOS VIEIRA DA COSTA - PSICÓLOGO |
| DIÁRIA | 01060072022 | 2022 | 08/06/2022 | Conceder a Secretária Municipal Denise Oliveira Souza , lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), ), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar do Evento Lançamento do sistema de Licenciamento Ambiental Municipal (SISLAM), serviço desta Secretaria Municipal, no dia 10 de junho de 2022 | DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01060052022 | 2022 | 08/06/2022 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma reunião com a Comissão Inter gestores Bipartite - CIB, no dia 09 de junho de 2022, a serviço desta Secretaria. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01060022022 | 2022 | 06/06/2022 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/2 diária no valor de R$ 100,00 (Cem Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para traslado de Servidores da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 06 de junho de 2022. | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01060062021 | 2022 | 05/06/2022 | Conceder o servidor municipal PATRICK DOS SANTOS SOARES, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (DUZENTOS REAIS), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar do Evento Lançamento do sistema de Licenciamento Ambiental Municipal (SISLAM), serviço desta Secretaria Municipal, no dia 10 de junho de 2022 | PATRICK DOS SANTOS SOARES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01060042022 | 2022 | 03/06/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer ao Consorcio Integrado dos Munícipios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 06 de junho de 2022 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01060032022 | 2022 | 03/06/2022 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como motorista, 01 (uma) diária no valor de 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de servidores e Usuários da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a serviço desta Secretaria Municipal, no Período de 06 a 10 de junho de 2022 | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01060272022 | 2022 | 02/06/2022 | Conceder à servidora municipal Amanda de Sousa Matos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Coordenadora da Vigilância Sanitária, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00(Quatrocentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar do evento Anual da Vigilância em saúde Ambiental-VISAMB/SESPA, no dias 31/05 e 03/06/2022, a serviço desta Secretaria Municipal | AMANDA DE SOUSA MATOS - COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| DIÁRIA | 01060012022 | 2022 | 01/06/2022 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como motorista, ¼ de diária no valor de 50,00 (Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 02 de maio de 2022 | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| NOMEAÇÃO | 040 | 2022 | 01/06/2022 | DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DA FUNÇÃO DE DIRETORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA JANDILENE PRACIANO DOS SANTOS. | ANA SELMA PINHEIRO DE SENA - PROFESSORA/ DIRETOR |
| DIÁRIA | 02050382022 | 2022 | 30/05/2022 | Conceder ao servidor municipal Raul Marcos Vieira da Costa, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Psicólogo, 02(duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00(Quatrocentos reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas, para participar de um Encontro com a temática: Subsídios para construção de Fluxos ao Atendimento de Crianças e Adolescentes, Vitimas ou Testemunhas de Violência, a serviço desta Secretaria nos dias 31/05/2022 e 01/06/2022 | RAUL MARCOS VIEIRA DA COSTA - PSICÓLOGO |
| DIÁRIA | 02050372022 | 2022 | 30/05/2022 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para traslado de Usuários da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, para realização de exame Sexológico no IML, no dia 31 de maio de 2022 | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 02050362022 | 2022 | 30/05/2022 | Conceder ao servidor municipal Antonio Alessandro do Nascimento Costa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Técnico em Enfermagem, 1/2 de diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para acompanhar uma criança e seu responsável para exame sexológico no IML, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 31 de maio de 2022. | ANTONIO ALESSANDRO DO NASCIMENTO COSTA - TÉCNICA EM ENFERMAGEM |
| DIÁRIA | 02050352022 | 2022 | 30/05/2022 | Conceder à servidora municipal Andreia Dayana Vizentin, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, 02(duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00(Quatrocentos reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas, para participar de um Encontro com a temática: Subsídios para construção de Fluxos ao Atendimento de Crianças e Adolescentes, Vitimas ou Testemunhas de Violência, a serviço desta Secretaria nos dias 31/05/2022 e 01/06/2022. | ANDREIA DAYANA VIZENTIN - ENFERMEIRA |
| CONCESSÃO | 036 | 2022 | 29/05/2022 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR | LEIDIANE DO SOCORRO SANTOS MARTINS - ASSISTENTE SOCIAL |
| DIÁRIA | 02050312022 | 2022 | 27/05/2022 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, junto ao Gabinete da deputada Ana Cunha, para tratar de assuntos de interesse do Município, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 30 de maio de 2022. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 02050302022 | 2022 | 27/05/2022 | Conceder à servidora municipal Izabel Simões Nascimento, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, 1/2 de diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião de alinhamento da pré tutoria da etapa 3 da planificação, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , nos dias 30 e 31 de maio de 2022 | IZABEL SIMÕES NASCIMENTO - ENFERMEIRA |
| DIÁRIA | 02050292022 | 2022 | 27/05/2022 | Conceder ao servidor municipal Antonio Alessandro do Nascimento Costa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Técnico em Enfermagem, 1/2 de diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião de alinhamento da Pré tutoria da etapa 3 da planificação, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , nos dias 30 de maio de 2022. | ANTONIO ALESSANDRO DO NASCIMENTO COSTA - TÉCNICA EM ENFERMAGEM |
| DIÁRIA | 02050282022 | 2022 | 27/05/2022 | Conceder ao servidor municipal Luan Brasil dos Reis, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeiro, 1/2 de diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião de alinhamento da Pré tutoria da etapa 3 da planificação, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , nos dias 30 e 31 de maio de 2022 | LUAN BRASIL DOS REIS - ENFERMEIRO |
| DIÁRIA | 02050272022 | 2022 | 27/05/2022 | Conceder à servidora municipal Andreia Dayana Vizentin, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, 1/2 de diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião de alinhamento da pré tutoria da etapa 3 da planificação, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , no dia 30 de maio de 2022 | ANDREIA DAYANA VIZENTIN - ENFERMEIRA |
| DIÁRIA | 02050262022 | 2022 | 27/05/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.600,00( Hum Mil e seiscentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Brasília/DF , para comparecer à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, para agilizar o processo de reconhecimento do Estado de Emergência do município junto ao Governo Federal, nos dias 30 e 31 de maio de 2022 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| CESSÃO | 035 | 2022 | 26/05/2022 | DISPÕE SOBRE A CEDÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. | MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - CHEFE DE GABINETE |
| DIÁRIA | 02050212022 | 2022 | 16/05/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer ao Consorcio Integrado dos Munícipios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 17 de maio de 2022 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 02050202022 | 2022 | 16/05/2022 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00(Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a fim de cumprir agenda em diversos órgãos para articulação dos eventos referente ao Aniversário da Cidade e Oficinas Culturais Pré Festival da Canção, à serviços desta Secretaria Municipal, nos dias 16 e 17 de maio de 2022. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 02050232022 | 2022 | 15/05/2022 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Gráfica JU, para impressão do material para apresentar no X IWRT(Congresso Internacional de Turismo Religioso) Livretos; Folders e Inventários Turístico do Município de Ourém, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 19 de maio de 2022 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| DIÁRIA | 02050192022 | 2022 | 12/05/2022 | Conceder a servidora municipal Antonia Beatriz Ribeiro de Souza, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como cuidador Social, 01(uma) diária no valor de 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Santa Belém-PA, para participar de uma Capacitação do Cadúnico, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 13 de maio de 2022. | ANTONIA BEATRIZ RIBEIRO DE SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 02050182022 | 2022 | 12/05/2022 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como motorista, 01(uma) diária no valor de 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, para participarem de uma Capacitação do Cadúnico, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 13 de maio de 2022 | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 02050162022 | 2022 | 12/05/2022 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a fim de cumprir agenda em diversos órgãos para articulação do evento referente a segunda etapa do XXXVI Festival da Canção Ouremense, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 13 de maio de 2022 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| DIÁRIA | 02050152022 | 2022 | 12/05/2022 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a fim de cumprir agenda em diversos órgãos para articulação do evento referente a segunda etapa do XXXVI Festival da Canção Ouremense, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 13 de maio de 2022 | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 02050142022 | 2022 | 12/05/2022 | Conceder a servidora municipal Maria Leila Matos Costa, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01(uma) diária no valor de 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para a Jornada do Auxilio Brasil, através do Ministério da Cidadania em parceria com o COEGEMAS, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 13 de maio de 2022. | MARIA LEILA MATOS COSTA - ASSISTENTE SOCIAL |
| DIÁRIA | 02050132022 | 2022 | 12/05/2022 | Conceder a servidora municipal Caroline Silva Carvalho, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Coordenadora do Auxilio Brasil, 01(uma) diária no valor de 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Jornada do auxilio Brasil, através do ministério da Cidadania em parceria com o COEGEMAS, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 13 de maio de 2022 | CAROLINE SILVA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01050122022 | 2022 | 12/05/2022 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para capacitação do Cadúnico, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 13 de maio de 2022 | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| DIÁRIA | 020500252022 | 2022 | 11/05/2022 | Conceder à servidora municipal Priscila Dias Saldanha Ramos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Agente de vigilância Sanitária, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Participar da 2ª edição da Mostra Pará Aqui Tem SUS, no dia 11 de maio de 2022, a serviço desta Secretaria Municipal | PRISCILA DIAS SALDANHA RAMOS - AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| DIÁRIA | 02050242022 | 2022 | 11/05/2022 | Conceder à servidora municipal Amanda de Sousa Matos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Coordenadora da Vigilância Sanitária, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Participar da 2ª edição da Mostra Pará Aqui Tem SUS, no dia 11 de maio de 2022, a serviço desta Secretaria Municipal | AMANDA DE SOUSA MATOS - COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| DIÁRIA | 02050112022 | 2022 | 10/05/2022 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma reunião com os diretores Administrativo e membros da Comissão Inter gestores Bipartite - CIB, nos dias 11 e 12 de maio de 2022, a serviço desta Secretaria | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 02050082022 | 2022 | 10/05/2022 | Conceder a servidora municipal Deusmaria Pereira Gomes, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Coordenadora do CRA/PAB, 01(uma) diária no valor de 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Jornada do auxilio Brasil, através do ministério da Cidadania em parceria com o COEGEMAS, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 13 de maio de 2022 | DEUSMARIA PEREIRA GOMES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01050102022 | 2022 | 10/05/2022 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01(uma) diária no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para traslado de Servidores da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social para participarem da Capacitação sobre mapeamento de Segurança Alimentar e Nutricional - MAPASAN 2022, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 11 de maio de 2022 | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01050092022 | 2022 | 10/05/2022 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para capacitação do Sobre o Mapeamento de Segurança Alimentar e Nutricional - MAPASAN 2022, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 11 de maio de 2022 | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| DIÁRIA | 02050222022 | 2022 | 09/05/2022 | Conceder a servidora municipal Antonia Beatriz Ribeiro de Souza, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Cuidador Social, 01(uma) diária no valor de 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Santa Izabel-PA, para participar do Fórum Selo UNICEF a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 10 de maio de 2022 | ANTONIA BEATRIZ RIBEIRO DE SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 02050062022 | 2022 | 09/05/2022 | Conceder a servidora municipal Evanir Medeiros Araújo, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Pedagoga, 01(uma) diária no valor de 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Santa Izabel-PA, para participar do Fórum Selo UNICEF a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 10 de maio de 2022 | EVANIR MEDEIROS ARAÚJO - COORDENADOR PEDAGOGICO |
| DIÁRIA | 02050052022 | 2022 | 09/05/2022 | Conceder a servidora municipal Juliana Camila Pinheiro Brasil, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Psicóloga, 01(uma) diária no valor de 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Santa Izabel-PA, para participar do Fórum Selo UNICEF a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 10 de maio de 2022 | JULIANA CAMILA PINHEIRO BRASIL - PSICÓLOGO |
| DIÁRIA | 02050042022 | 2022 | 09/05/2022 | Conceder ao servidor municipal Salomão Cardoso Serrão, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Psicólogo, 01(uma) diária no valor de 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Santa Izabel-PA, para participar do Fórum Selo UNICEF a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 10 de maio de 2022 | SALOMÃO CARDOSO SERRÃO - PSICÓLOGO |
| DIÁRIA | 01050072022 | 2022 | 09/05/2022 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01(uma) diária no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Santa Izabel-PA, para traslado de Servidores da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social para participarem do Fórum Selo UNICEF, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 10 de maio de 2022. | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 02050172022 | 2022 | 06/05/2022 | Conceder ao servidor municipal Arlindo Max Araújo Matos, lotado na Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, como Diretor de Departamento, , 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma totalizando o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema/PA, para Capacitação da nova Lei De Licitação n° 14.133/2021, nos dias 09 e 10 de maio de 2022. | ARLINDO MAX ARAÚJO MATOS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 03030042022 | 2022 | 04/05/2022 | Conceder à servidora municipal Izabel Simões Nascimento, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, 1/2 de diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião de alinhamento da pós tutoria das etapas 6 e 2.2 da planificação, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , nos dias 07 e 08 de março de 2022. | IZABEL SIMÕES NASCIMENTO - ENFERMEIRA |
| DIÁRIA | 020500212022 | 2022 | 02/05/2022 | Conceder a servidora municipal Antonia Gizeli da Luz Gomes, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 600,00 (Seiscentos reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da 10ª feira Internacional de Turismo da Amazônia FITA, no período de 05 a 08 de maio de 2022, serviços desta Secretaria Municipal. | ANTONIA GIZELI DA LUZ GOMES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 02050022022 | 2022 | 02/05/2022 | Conceder a servidora municipal Marinalva dos Reis Sales, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 600,00 (Seiscentos reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da 10ª feira Internacional de Turismo da Amazônia FITA, no período de 05 a 08 de maio de 2022, serviços desta Secretaria Municipal | MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 02050012022 | 2022 | 02/05/2022 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorrido no mês de abril de 2022, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura, no dia 04 de maio de 2022. | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01040332022 | 2022 | 27/04/2022 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Turismo do Pará, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 28 de abril de 2022 | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01040322022 | 2022 | 27/04/2022 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer a Secretaria de Estado de Turismo do Pará, a serviços desta Secretaria Municipal, no dia 28 de abril de 2022. | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| DIÁRIA | 01040312022 | 2022 | 27/04/2022 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 02(duas) diárias no valor de 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Mãe do Rio, para traslado de Servidores que participaram das Oficinas Regionais de Discussão e Escolha dos Coordenadores do Fórum Estadual de Conselhos Municipais de Assistência Social- FECMAS, nos dias 28 e 29 de abril de 2022, a serviço desta Secretaria Municipal | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01040302022 | 2022 | 27/04/2022 | Conceder à servidora municipal Caroline Silva Carvalho, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Agente administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00(Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Mãe do Rio, para participar da Oficina Regionais de Discussão e Escolha dos Coordenadores do Fórum Estadual de Conselhos Municipais de Assistência Social- FECMAS, nos dias 28 e 29 de abril de 2022, a serviço desta Secretaria Municipal | CAROLINE SILVA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01040292022 | 2022 | 27/04/2022 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00(Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Mãe do Rio, para participar da Oficina Regionais de Discussão e Escolha dos Coordenadores do Fórum Estadual de Conselhos Municipais de Assistência Social- FECMAS, nos dias 28 e 29 de abril de 2022, a serviço desta Secretaria Municipal | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| DIÁRIA | 01040262022 | 2022 | 26/04/2022 | Conceder à servidora municipal Antônia Sirley Santiago dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Técnica de Enfermagem, 1/4 de diária, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para acompanhar uma criança para realização de exame Sexológico no IML, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , no dia 27 de abril de 2022 | ANTONIA SIRLEY SANTIAGO DOS SANTOS - ENFERMEIRO |
| DIÁRIA | 01040352022 | 2022 | 20/04/2022 | Conceder ao Senhor Vice Prefeito Municipal José Nazaré Junior, lotado no Gabinete do Prefeito, 03 (três) diárias no valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 2.400,00( Dois Mil e quatrocentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Brasília/DF , para participar do XXIII Marcha a Brasília em defesa dos Municípios, no período de 26 a 28 de abril de 2022, a serviço desta Prefeitura municipal | JOSE NAZARE JUNIOR - VICE PREFEITO |
| DIÁRIA | 01040342022 | 2022 | 20/04/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 03 (três) diárias no valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 2.400,00( Dois Mil e quatrocentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Brasília/DF , para participar do XXIII Marcha a Brasília em defesa dos Municípios, no período de 26 a 28 de abril de 2022, a serviço desta Prefeitura municipal | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01040252022 | 2022 | 20/04/2022 | Conceder a servidora municipal Lucielza Rodrigues Oliveira, lotada na Secretaria Municipal de Administração, como Digitadora de Processos Licitatorios, 04 (Quatro) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 1.600,00 ( Hum Mil e Seiscentos), para custear as despesas de viagem para a cidade de São Paulo/SP, para participar do curso de Capacitação nova Lei de Licitação n°14.133/21, no período de 26 a 29 de abril de 2022. | LUCIELZA RODRIGUES DE OLIVEIRA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| DIÁRIA | 01040242022 | 2022 | 20/04/2022 | Conceder ao servidor municipal Wilson Correa de Souza Neto, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, como Assessor Administrativo no setor de Divisão de Licitações, 04 (Quatro) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 1.600,00 ( Hum Mil e Seiscentos), para custear as despesas de viagem para a cidade de São Paulo/SP, para participar do curso de Capacitação nova Lei de Licitação n°14.133/21, no período de 26 a 29 de abril de 2022. | WILSON CORREA DE SOUZA NETO - PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO |
| DIÁRIA | 01040232022 | 2022 | 20/04/2022 | Conceder a servidora municipal Antônia Luana Santos Rodrigues, lotada na Secretaria Municipal de Administração, como Agente Administrativo, 04 (Quatro) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 1.600,00 ( Hum Mil e Seiscentos), para custear as despesas de viagem para a cidade de São Paulo/SP, para participar do curso de Capacitação nova Lei de Licitação n°14.133/21, no período de 26 a 29 de abril de 2022 | ANTONIA LUANNA SANTOS RODRIGUES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01040222022 | 2022 | 20/04/2022 | Conceder a servidora municipal Carina Da Silva Souza, lotada no Gabinete do Prefeito, como Agente Administrativo, 04 (Quatro) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 1.600,00 ( Hum Mil e Seiscentos), para custear as despesas de viagem para a cidade de São Paulo/SP, para participar do curso de Capacitação nova Lei de Licitação n°14.133/21, no período de 26 a 29 de abril de 2022. | CARINA DA SILVA SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01040212022 | 2022 | 20/04/2022 | Conceder a servidora municipal Irlene Pinheiro Correa, lotada no Gabinete do Prefeito, como Assessora Jurídica, 04 (Quatro) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 1.600,00 ( Hum Mil e Seiscentos), para custear as despesas de viagem para a cidade de São Paulo/SP, para participar do curso de Capacitação nova Lei de Licitação n°14.133/21, no período de 26 a 29 de abril de 2022 | IRLENE PINHEIRO CORREA - ADVOGADO |
| DIÁRIA | 01040202022 | 2022 | 18/04/2022 | Conceder ao servidor municipal Dinarte da Costa Siqueira Junior, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeiro, 1/2 diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema/PA, para participar de uma capacitação referente ao Sistema de Informação de Infecção Latente de Tuberculose, no dia 18 de abril de 2022. | DINARTE COSTA SIQUEIRA JUNIOR - ENFERMEIRO |
| DIÁRIA | 01040182022 | 2022 | 13/04/2022 | Conceder a Secretária Municipal Denise Oliveira Souza , lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar de uma reunião no coordenação do Núcleo Executor do Programa Municípios Verdes, no dia 14 de abril de 2022, à serviço desta Secretaria Municipal | DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01040192022 | 2022 | 11/04/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer À Assembleia Legislativa do Estado do Pará, junto ao gabinete da Deputada Ana Cunha, para tratar de assuntos de interesses do Município, no dia 13 de abril de 2022. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01040162022 | 2022 | 11/04/2022 | Conceder à servidora municipal Andreia Dayana Vizentin, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, 1/2 de diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião de alinhamento da pré tutoria dos projetos Planifica SUS, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , nos dias 11 e 12 de abril de 2022. | ANDREIA DAYANA VIZENTIN - ENFERMEIRA |
| DIÁRIA | 01040152022 | 2022 | 11/04/2022 | Conceder ao servidor municipal Luan Brasil dos Reis, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeiro, 1/2 de diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião de alinhamento da pré tutoria dos projetos Planifica SUS, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , nos dias 11 e 12 de abril de 2022. | LUAN BRASIL DOS REIS - ENFERMEIRO |
| DIÁRIA | 01040172022 | 2022 | 08/04/2022 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma reunião da CIB, na sede do COSEMS/PA, a serviço desta Secretaria, no dia 12 de abril de 2022 | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01040142022 | 2022 | 08/04/2022 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, para tratar de assuntos relacionados à Empresa TECNOREM, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 11 de abril de 2022. | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| DIÁRIA | 01040132022 | 2022 | 08/04/2022 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, para tratar de assuntos relacionados à Empresa TECNOREM, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 11 de abril de 2022 | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01040102022 | 2022 | 05/04/2022 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal JOSÉ WANDELEY BARBOSA EVANGELISTA, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Ulianópolis, para participação na Oficina da Capacitação do SISAN, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 06 e 07 de abril de 2022. | JOSE WANDERLEY BARBOSA EVANGELISTA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01040092022 | 2022 | 05/04/2022 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00(Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Ulianópolis, para participação na Oficina da Capacitação do SISAN, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 06 e 07 de abril de 2022 | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| DIÁRIA | 01040082022 | 2022 | 05/04/2022 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 02(duas) diárias no valor de 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Ulianópolis, para traslado de Servidores que participaram da Oficina da Capacitação do SISAN, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 06 e 07 de abril de 2022. | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01040072022 | 2022 | 05/04/2022 | Conceder ao servidor municipal Antônia Amorim da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, como auxiliar administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer SEEL e a Federação Paraense de Futebol FPF, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 06 de abril de 2022 | ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| DIÁRIA | 01040062022 | 2022 | 05/04/2022 | Conceder ao servidor municipal Robson João dos Reis, lotado na Secretaria Municipal De Esporte, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer SEEL e a Federação Paraense de Futebol FPF, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 06 de abril de 2022 | ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01040052022 | 2022 | 05/04/2022 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willon Brenno Nascimento de Souza, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer SEEL e a Federação Paraense de Futebol FPF, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 06 de abril de 2022 | WILLON BRENNO NASCIMENTO DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01040042022 | 2022 | 05/04/2022 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorrido no mês de março de 2022, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura, no dia 06 de abril de 2022 | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| CONCESSÃO | 027 | 2022 | 05/04/2022 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR | PAMIELLI DE LIMA BARROS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
| DIÁRIA | 01040122022 | 2022 | 04/04/2022 | Conceder à servidora municipal Giselle Cristina Santos Rocha, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Nutricionista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da Oficina de Doenças crônicas não Transmissíveis DCNT e para o Lançamento do guia de Atividades Físicas, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , no dia 06 de abril de 2022 | GISELLE CRISTINA SANTOS ROCHA - NUTRICIONISTA |
| DIÁRIA | 01040112022 | 2022 | 04/04/2022 | Conceder à servidora municipal Izabel Simões Nascimento, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, 1/4 de diária, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da Oficina de Doenças crônicas não Transmissíveis DCNT e para o Lançamento do guia de Atividades Físicas, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , no dia 06 de abril de 2022 | IZABEL SIMÕES NASCIMENTO - ENFERMEIRA |
| DIÁRIA | 01040032022 | 2022 | 04/04/2022 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Comando Geral da Policia Militar, a serviço desta Secretaria, no dia 05 de abril de 2022 | WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01040012022 | 2022 | 04/04/2022 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00 (oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a fim de cumprir agenda em diversos órgãos para articulação do evento referente a primeira etapa do XXXVI Festival da Canção Ouremense, à serviços desta Secretaria Municipal, nos dias 05 e 06 de abril de 2022 | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01040022022 | 2022 | 01/04/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer À Assembleia Legislativa do Estado do Pará, junto ao gabinete da Deputada Ana Cunha, para tratar de assuntos de interesses do Município, no dia 04 de abril de 2022. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 03030232022 | 2022 | 30/03/2022 | Conceder a servidora municipal Sandra Maria Gomes Soares , lotado na Secretaria Municipal De Infra Estrutura e Serviços Urbanos, como Auxiliar de Serviços Urbanos, 01 e 1/2 (uma e meia) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 300,00 (trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, a fim de cumprir agenda nos jogos abertos do Pará ( JOAPA), no período de 30/03/2022 a 03/04/2022, a disposição da Secretaria Municipal de Esportes. | SANDRA MARIA GOMES SOARES - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 03030222022 | 2022 | 30/03/2022 | Conceder ao servidor municipal Antônia Amorim da Silva, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como auxiliar administrativo, 01 e 1/2 (uma e meia) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 300,00 (trezentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, a fim de cumprir agenda nos jogos abertos do Pará ( JOAPA), no período de 30/03/2022 a 03/04/2022, a serviço desta Secretaria Municipal | ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| DIÁRIA | 03030212022 | 2022 | 30/03/2022 | Conceder ao servidor municipal Robson João dos Reis, lotado na Secretaria Municipal De Esporte, como Agente administrativo, 01 e 1/2 (uma e meia) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 300,00 (trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, a fim de cumprir agenda nos jogos abertos do Pará ( JOAPA), no período de 30/03/2022 a 03/04/2022, a serviço desta Secretaria Municipal | ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 03030202022 | 2022 | 30/03/2022 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willon Brenno Nascimento de Souza, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, 01 e 1/2(uma e meia) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), cada uma, totalizando o valor de R$ 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, a fim de cumprir agenda nos jogos abertos do Pará ( JOAPA), no período de 30/03/2022 a 03/04/2022, a serviço desta Secretaria Municipal | WILLON BRENNO NASCIMENTO DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03030192022 | 2022 | 30/03/2022 | Conceder ao servidor municipal Jose Edson Da Silva Borges Junior, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Agente Administrativo, 1e 1/2 (uma e meia) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, a fim de cumprir agenda nos jogos abertos do Pará ( JOAPA), no período de 30/03/2022 a 03/04/2022 | JOSE EDSON DA SILVA BORGES JUNIOR - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 03030172022 | 2022 | 28/03/2022 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal JOSÉ WANDELEY BARBOSA EVANGELISTA, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca SEDAP/PA, para participar do Evento Expansão do Programa Territórios Sustentáveis TS, a serviço desta Secretaria, nos dias 29 e 30 de março de 2022 | JOSE WANDERLEY BARBOSA EVANGELISTA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03030162022 | 2022 | 28/03/2022 | Conceder ao servidor municipal Deivid Natan Marciel Gabriel do Nascimento, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, como engenheiro Agronomo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca SEDAP/PA, para participar do Evento Expansão do Programa Territórios Sustentáveis TS, a serviço desta Secretaria, nos dias 29 e 30 de março de 2022 | DEIVID NATAN MARCIEL GABRIEL DO NASCIMENTO - AGRONOMO |
| DIÁRIA | 03030252022 | 2022 | 25/03/2022 | Conceder o servidor municipal PATRICK DOS SANTOS SOARES, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (DUZENTOS REAIS), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma reunião no IDEFLOR-BIO, para tratar de assuntos de interesses do Município, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 28 de março de 2022. | PATRICK DOS SANTOS SOARES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 03030152022 | 2022 | 25/03/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer ao Consorcio Integrado dos Munícipios Paraenses COIMP, para tratar sobre o Cumprimento do Piso Salarial dos Professores, no dia 29 de março de 2022 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01030242022 | 2022 | 25/03/2022 | Conceder a Secretária Municipal Denise Oliveira Souza , lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar de uma reunião no IDEFLOR - BIO, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 28 de março de 2022 | DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03030182022 | 2022 | 23/03/2022 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorrido nos meses de janeiro e Fevereiro de 2022, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura, no dia 24 de março de 2022 | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) |
| DIÁRIA | 03030132022 | 2022 | 18/03/2022 | Conceder o servidor municipal PATRICK DOS SANTOS SOARES, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (DUZENTOS REAIS), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca SEDAP/PA, para participar de uma reunião na Embrapa, para tratar de assuntos de interesses do Município, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 18 de março de 2022 | PATRICK DOS SANTOS SOARES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 160301212022 | 2022 | 16/03/2022 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), cada uma totalizando o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Fundação Cultural do Estado do Pará - Fundação Curro Velho e Secretaria de Estado de Turismo e Sede da Companhia de Dança em cadeiras de rodas CIA DO NOSSO JEITO, para tratar de assuntos de interesse deste Município, à serviços desta Secretaria Municipal, nos dias 21 e 22 de março de 2022. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03030122022 | 2022 | 16/03/2022 | Conceder a servidora municipal Marinalva dos Reis Sales, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Fundação Cultural do Estado do Pará - Fundação Curro Velho e Secretaria de Estado de Turismo e Sede da Companhia de Dança em cadeiras de rodas CIA DO NOSSO JEITO, para tratar de assuntos de interesse deste Município, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 22 de março de 2022 | MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 03030142022 | 2022 | 15/03/2022 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para Comparecer a Arquidiocese de Belém, junto com o bispo Dom Antônio de Assis, para tratar da participação do Município de Ourém no X IWRT ( Congresso Internacional de Turismo Religioso), que será realiza em Fátima de Portugal, no dia 17 de março de 2022, a Serviço desta Secretaria Municipal | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| DIÁRIA | 03030102022 | 2022 | 15/03/2022 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00(Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, na assessoria à Saúde, para tratar de assuntos relacionados ao Município, a serviço desta Secretaria, nos dias 17 e 18 de março de 2022 | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03030092022 | 2022 | 10/03/2022 | Conceder ao servidor municipal Dinarte da Costa Siqueira Junior, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeiro, 1/2 diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema/PA, para participar de uma capacitação em atendimento de acidentes de animais peçonhentos (Hantavirose e Leptospirose), no dia 15 de março de 2022 | DINARTE COSTA SIQUEIRA JUNIOR - ENFERMEIRO |
| DIÁRIA | 03030082022 | 2022 | 10/03/2022 | Conceder à servidora municipal Amanda de Sousa Matos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Coordenadora da Vigilância Sanitária, 1/2 diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema/PA, para participar de uma capacitação em atendimento de acidentes de animais peçonhentos (Hantavirose e Leptospirose), no dia 15 de março de 2022 | AMANDA DE SOUSA MATOS - COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| DIÁRIA | 03030072022 | 2022 | 10/03/2022 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00(Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para visita a diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional (DISAN), e ao SEASTER-PA, para entrega de documentação do PAA de Ourém, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 15 de março de 2022. | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| DIÁRIA | 03030262022 | 2022 | 09/03/2022 | Conceder ao servidor municipal Robson João dos Reis, lotado na Secretaria Municipal De Esporte, como Agente administrativo, 01 (uma) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Federação Paraense de Futebol, a serviço da Secretaria Municipal de Esportes, no dia 09 de março de 2022 | ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 03030062022 | 2022 | 08/03/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à FUNASA (Fundação Nacional de Saúde), para tratar de assuntos de interesse deste Município, no dia 09 de março de 2022, a serviço desta Prefeitura | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 03030052022 | 2022 | 04/03/2022 | Conceder à servidora municipal Andreia Dayana Vizentin, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, 1/2 de diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião de alinhamento da pós tutoria das etapas 6 e 2.2 da planificação, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , nos dias 07 e 08 de março de 2022. | ANDREIA DAYANA VIZENTIN - ENFERMEIRA |
| DIÁRIA | 03030032022 | 2022 | 04/03/2022 | Conceder ao servidor municipal Antonio Carlos de Farias Filho, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeiro, 1/2 de diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião de alinhamento da pós tutoria das etapas 6 e 2.2 da planificação, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , nos dias 07 e 08 de março de 2022 | ANTONIO CARLOS DE FARIAS FILHO - ENFERMEIRO |
| DIÁRIA | 03030022022 | 2022 | 04/03/2022 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do Lançamento do FORMA PARÁ 2022, que acontecerá no dia 07 de março de 2022, na Estação das Docas, a serviço desta Secretaria | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03030012022 | 2022 | 04/03/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do Lançamento do FORMA PARÁ 2022, que acontecerá no dia 07 de março de 2022, na Estação das Docas, a serviço desta Prefeitura | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| CONCESSÃO | 021 | 2022 | 01/03/2022 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR | DEBORA RENATA SOUZA DA COSTA - PROFESSOR |
| SUSPENSÃO | 020 | 2022 | 01/03/2022 | DISPÕE SOBRE A INTERRUPÇÃO DE LICENÇA A SERVIDOR | MARIA LAURA DE PADUA COSTA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
| DIÁRIA | 01020292022 | 2022 | 24/02/2022 | Conceder à servidora municipal Izabel Simões Nascimento, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, ¼ de diária no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião no auditório do 4° CRS, a serviço desta Secretaria, no dia 24 de fevereiro de 2022. | IZABEL SIMÕES NASCIMENTO - ENFERMEIRO |
| DIÁRIA | 01020282022 | 2022 | 24/02/2022 | Conceder ao servidor municipal Lennon de Sousa Silva , lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Farmacêutico, ¼ de diária no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião no auditório do 4° CRS, a serviço desta Secretaria, no dia 24 de fevereiro de 2022. | LENNON DE SOUSA SILVA - FARMACÊUTICA |
| DIÁRIA | 21020272022 | 2022 | 21/02/2022 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para traslado de Usuários da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, para realização de exame Sexológico no IML, no dia 22 de fevereiro de 2022 | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01020252022 | 2022 | 21/02/2022 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willon Brenno Nascimento de Souza, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, para tratar de assuntos relacionados ao Esporte, a serviço desta Secretaria, no dia 23 de fevereiro de 2022. | WILLON BRENNO NASCIMENTO DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01020242022 | 2022 | 18/02/2022 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para Comparecer à Secretaria Estadual de Turismo, no dia 22 de fevereiro de 2022, a Serviço desta Secretaria Municipal | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| DIÁRIA | 01020232022 | 2022 | 18/02/2022 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), cada uma totalizando o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Turismo, para tratar de assuntos de interesse deste Município, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 22 de fevereiro de 2022. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| SUSPENSÃO | 013 | 2022 | 18/02/2022 | DISPÕE SOBRE A INTERRUPÇÃO DE LICENÇA A SERVIDOR | FRANCIETE DA SILVA MOURA - TECNICO EM ENFERMAGEM |
| CONCESSÃO | 012 | 2022 | 18/02/2022 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR | CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
| CONCESSÃO | 011 | 2022 | 18/02/2022 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR | BIANCA MORA GARCIA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01020222022 | 2022 | 15/02/2022 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para Comparecer ao Consulado de Portugal, para tratar da Participação do Município de Ourém no X IWRT ( Congresso Internacional de Turismo Religioso), 17 de fevereiro de 2022, a Serviço desta Secretaria Municipal. | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| DIÁRIA | 01020202022 | 2022 | 14/02/2022 | Conceder a servidora municipal Maria Franceline Pastana Silva, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 1/2 meia diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, a serviço desta Secretaria no dia 17 de fevereiro de 2022. | MARIA FRANCELINE PASTANA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 01020192022 | 2022 | 14/02/2022 | Conceder ao servidor municipal Raynon Nonato Santos Picanço, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheiro Tutelar, 1/2 (meia) diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Secretaria, no dia 16 de fevereiro de 2022. | RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 04010112021 | 2022 | 11/02/2022 | Conceder ao servidor municipal Robson João dos Reis, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, para tratar de assuntos relacionados ao Esporte, a serviço desta Secretaria, no dia 14 de fevereiro de 2022 | ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01020172022 | 2022 | 11/02/2022 | Conceder ao servidor municipal Antônia Amorim da Silva, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como auxiliar administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, para tratar de assuntos relacionados ao Esporte, a serviço desta Secretaria, no dia 14 de fevereiro de 2022. | ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| DIÁRIA | 01020152022 | 2022 | 11/02/2022 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willon Brenno Nascimento de Souza, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, para tratar de assuntos relacionados ao Esporte, a serviço desta Secretaria, no dia 14 de fevereiro de 2022 | WILLON BRENNO NASCIMENTO DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01020142022 | 2022 | 11/02/2022 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), cada uma totalizando o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, junto ao Gabinete da Deputada Ana Cunha e para comparecer á Fundação Cultural do Estado do Pará FCP, para tratar de assuntos de interesse deste Município, à serviços desta Secretaria Municipal, nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2022. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01020182022 | 2022 | 10/02/2022 | Conceder ao Senhor Vice - Prefeito Municipal José Nazaré Junior , lotado no Gabinete do Vice - Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer ao Escritório de Apoio no Estado do Pará, junto ao Senador Zequinha Marinho, para tratar de assuntos relativos ao Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 11 de fevereiro de 2022 | JOSE NAZARE JUNIOR - VICE PREFEITO |
| DIÁRIA | 01020132022 | 2022 | 09/02/2022 | Conceder ao servidor municipal Antônia Amorim da Silva, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como auxiliar administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas, para comparecer ao Centro Cultural Reinaldo Castanheira, para reunião em mobilização cuja pauta principal foi a apresentação do XI Jogos Abertos do Pará, promovidos pelo Governo do Estado do Pará, por meio da SEEL, a serviço desta Prefeitura, no dia 11 de fevereiro de 2022. Art.2° - Determinar ao Tesoureiro Municipal, assim como ao Departamento de Pessoal que adotem as providências legais pertinentes à concessão das diárias de que se trata o artigo anterior | ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| DIÁRIA | 01020122022 | 2022 | 09/02/2022 | Conceder ao servidor municipal Robson João dos Reis, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas, para comparecer ao Centro Cultural Reinaldo Castanheira, para reunião em mobilização cuja pauta principal foi a apresentação do XI Jogos Abertos do Pará, promovidos pelo Governo do Estado do Pará, por meio da SEEL, a serviço desta Prefeitura, no dia 11 de fevereiro de 2022. | ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01020112022 | 2022 | 09/02/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas, para comparecer ao Centro Cultural Reinaldo Castanheira, para reunião em mobilização cuja pauta principal foi a apresentação do XI Jogos Abertos do Pará, promovidos pelo Governo do Estado do Pará, por meio da SEEL, a serviço desta Prefeitura, no dia 11 de fevereiro de 2022. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01020102022 | 2022 | 09/02/2022 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willon Brenno Nascimento de Souza, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas, para comparecer ao Centro Cultural Reinaldo Castanheira, para reunião em mobilização cuja pauta principal foi a apresentação do XI Jogos Abertos do Pará, promovidos pelo Governo do Estado do Pará, por meio da SEEL, a serviço desta Prefeitura, no dia 11 de fevereiro de 2022. | WILLON BRENNO NASCIMENTO DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01020092022 | 2022 | 09/02/2022 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para Comparecer no departamento de oferta turística e CADSTUR, na Secretaria Estadual de Turismo (DEPOT/SETUR), para receber treinamento de manuseio do sistema CADSTUR/MTUR, no dia 10 de fevereiro de 2022, a Serviço desta Secretaria Municipal | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| DIÁRIA | 01020272022 | 2022 | 07/02/2022 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 3/4 de diária, no valor de R$ - 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de usuários da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social à Agencia da Previdência Social e ao Hospital Ophir Loyola, a serviço desta Secretaria, nos dias 08 e 09 de fevereiro de 2022. | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01020082022 | 2022 | 07/02/2022 | Conceder à servidora municipal DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da Oficina Interface entre BNCC e Empreendedorismo, no dia 10 de fevereiro de 2022 | DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| DIÁRIA | 01020072022 | 2022 | 04/02/2022 | Conceder ao servidor municipal Iago Leite Cardoso, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeiro, 1/2 (meia-diária), no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para cada dia, totalizando um valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais),para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião de alinhamento Pré-tutoria , nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2022, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde. | IAGO LEITE CARDOSO - ENFERMEIRO |
| DIÁRIA | 01020062022 | 2022 | 04/02/2022 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Secretaria no dia 07 de fevereiro de 2022. | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01020052022 | 2022 | 04/02/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN, para tratar de assuntos relacionados ao Convênio Municipal, a serviço desta Prefeitura, no dia 07 de fevereiro de 2022 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| CONCESSÃO | 008 | 2022 | 02/02/2022 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR | MARIA LAURA DE PADUA COSTA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
| DIÁRIA | 01020042022 | 2022 | 01/02/2022 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para Comparecer à Secretaria Estadual de Turismo (DEPOT/SETUR), no dia 03 de fevereiro de 2022, a Serviço desta Secretaria Municipal | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| DIÁRIA | 01020032022 | 2022 | 01/02/2022 | Conceder à servidora municipal Izabel Simões Nascimento, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma Totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar da reunião Sobre Financiamento da Atenção Primaria à Saúde, a serviço desta Secretaria, no período de 02 a 04 de fevereiro de 2022. | IZABEL SIMÕES NASCIMENTO - ENFERMEIRA |
| DIÁRIA | 01020022022 | 2022 | 01/02/2022 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00(Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar da reunião Sobre Financiamento da Atenção Primaria à Saúde, a serviço desta Secretaria, no período de 02 a 04 de fevereiro de 2022 | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01020012022 | 2022 | 01/02/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Associação dos Municípios do Nordeste Paraense - AMUNEP, para tratar de assuntos de interesse deste Município, e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca - SEDAP, para recebimento de 35 Rabetas para uso de ribeirinhos, a serviço desta Prefeitura, no dia 02 de fevereiro de 2022 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| CONCESSÃO | 006 | 2022 | 31/01/2022 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR | ALLAN CARLOS SANTOS DOS SANTOS - PROFESSOR |
| DIÁRIA | 03010102022 | 2022 | 28/01/2022 | Conceder o servidor municipal PATRICK DOS SANTOS SOARES, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (DUZENTOS REAIS), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, para participar de uma reunião da Câmara Técnica de Outorga, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 31 de janeiro de 2022. | PATRICK DOS SANTOS SOARES - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 03010092022 | 2022 | 28/01/2022 | Conceder a Secretária Municipal Denise Oliveira Souza , lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), ), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, para participar de uma reunião da Câmara Técnica de Outorga, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 31 de janeiro de 2022 | DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03010082022 | 2022 | 24/01/2022 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, na assessoria à Saúde, para tratar de assuntos relacionados ao Município, a serviço desta Secretaria, no dia 25 de Janeiro de 2022. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03010072022 | 2022 | 21/01/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Secretaria de Estado de Transportes SETRAN, para tratar de assuntos relacionados ao Convênio municipal, no dia 24 de janeiro de 2022, á serviço desta Prefeitura Municipal | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 03010062022 | 2022 | 19/01/2022 | Conceder o servidor municipal PATRICK DOS SANTOS SOARES, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (DUZENTOS REAIS), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca SEDAP/PA, para tratar de assuntos de reivindicação e demandas da agricultura de Ourém, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 24 de janeiro de 2022. | PATRICK DOS SANTOS SOARES - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 03010052022 | 2022 | 19/01/2022 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da reunião Ordinária CIB- Comissão Intergetores Bipartite , a serviço desta Secretaria, no dia 20 de Janeiro de 2022 | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03010042022 | 2022 | 12/01/2022 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 3/4 de diária no valor de 50,00 (Cinquenta Reais) cada uma, totalizando o Valor de R$ 150,00(cento e Cinquenta Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de usuários para a Agencia da Previdência Social-INSS, para o Centro Integrado de Inclusão e reabilitação de Belém-PA-CIIR e Centro Oftalmológico- BELÈM/PA-COB, nos dias 10, 11 e 12 de janeiro de 2022, à serviço desta Secretaria Municipal. | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 03010032022 | 2022 | 05/01/2022 | Conceder à servidora municipal Antônia Sirley Santiago dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Técnica de Enfermagem, 1/2 (meia-diária), no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Castanhal, acompanhando uma criança para realização de exame Sexológico no IML, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , no dia 11 de janeiro de 2022. | ANTONIA SIRLEY SANTIAGO DOS SANTOS - TÉCNICA EM ENFERMAGEM |
| NOMEAÇÃO | 003 | 2022 | 03/01/2022 | DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE FUNÇÃO DE FISCAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA. | PATRICK DA SILVA SIDRIM - ENGENHEIRO CIVIL |
| NOMEAÇÃO | 002 | 2022 | 03/01/2022 | DESIGNA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | COLETIVA |
| DIÁRIA | 01120312021 | 2021 | 27/12/2021 | Conceder ao servidor municipal JOSE CARLOS FERNANDES COELHO, lotado no Gabinete do Prefeito, como Diretor de Departamento, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para Comparecer a Secretaria de Estado de Transporte SETRAN, tratar de assuntos de interesses do Município, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 28/12/2021 | JOSE CARLOS FERNANDES COELHO - DIRETOR DE DEPARTAMENTO |
| DIÁRIA | 01120302021 | 2021 | 27/12/2021 | Conceder ao servidor municipal Antônia Amorim da Silva, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como auxiliar administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer à Federação Paraense de Futebol FPF, para Participar da Assembleia de aprovação Orçamentaria do ano de 2020, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 28 de dezembro de 2021. | ANTONIA AMORIM DA SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01120292021 | 2021 | 27/12/2021 | Conceder a servidora municipal Marinalva dos Reis Sales, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer à Federação Paraense de Futebol FPF, para Participar da Assembleia de aprovação Orçamentaria do ano de 2020, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 28 de dezembro de 2021 | MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01120282021 | 2021 | 27/12/2021 | Conceder ao servidor municipal Robson João dos Reis, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer à Federação Paraense de Futebol FPF, para Participar da Assembleia de aprovação Orçamentaria do ano de 2020, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 28 de dezembro de 2021. | ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01120272021 | 2021 | 23/12/2021 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01 diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para as cidades de Belém, para traslado de usuários desta Secretaria para o Hospital Ophir Loyola, COB- centro Oftalmológico-Belém e INSS-Agencia da Providência Social, nos dias 16,17 e 22 de dezembro de 2021, à Serviço desta Secretaria Municipal. | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| SUSPENSÃO | 087 | 2021 | 17/12/2021 | DISPÕE SOBRE A INTERRUPÇÃO DE LICENÇA A SERVIDOR. | ALLAN CARLOS SANTOS DOS SANTOS - PROFESSOR |
| CONCESSÃO | 086 | 2021 | 17/12/2021 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR. | LUIZA VITORIA BORGES DA SILVA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
| DIÁRIA | 01120262021 | 2021 | 16/12/2021 | Conceder à servidora municipal Raimunda Marlene Soares Mota , lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Técnica Pedagógica, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do evento de lançamento da chamada 20200 do programa Forma Pará, no Teatro Maria Sylvia Nunes, no dia 21 de dezembro de 2021. | RAIMUNDA MARLENE SOARES DA MOTA - COORDENADOR PEDAGOGICO |
| DIÁRIA | 01120252021 | 2021 | 16/12/2021 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do evento de lançamento da Chamada 2022 do programa Forma Pará, no teatro Maria Sylvia Nunes, no dia 21 de dezembro de 2021 | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01120242021 | 2021 | 16/12/2021 | Conceder à servidora municipal DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Professora, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do evento de lançamento da Chamada 2022 do programa Forma Pará, no Teatro Maria Sylvia Nunes, no dia 21 de dezembro de 2021. | DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY - PROFESSOR |
| DIÁRIA | 01120182021 | 2021 | 13/12/2021 | Conceder ao Senhor Vice - Prefeito Municipal José Nazaré Junior , lotado no Gabinete do Vice - Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Marituba/PA, para participar da Cerimônia de Entrega de Veículos para o Programa de Fortalecimento dos Centrais de abastecimento da Agricultura Familiar, no dia 14 de dezembro de 2021, á serviço desta Prefeitura Municipal. | JOSE NAZARE JUNIOR - VICE PREFEITO |
| DIÁRIA | 01120132021 | 2021 | 13/12/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Marituba, para participar da Cerimônia de Entrega de Veículos para o Programa de Fortalecimento dos Centrais de abastecimento da Agricultura Familiar, no dia 14 de dezembro de 2021, á serviço desta Prefeitura Municipal | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 0112019202101 | 2021 | 10/12/2021 | Conceder à servidora municipal Raimunda Marlene Soares Mota , lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Técnica Pedagógica, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma reunião no Fórum Estadual de Educação, no dia 15 de dezembro de 2021 | RAIMUNDA MARLENE SOARES DA MOTA - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| DIÁRIA | 011201320212 | 2021 | 10/12/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Secretaria de Estado de Transportes SETRAN, para tratar de assuntos relacionados ao Convênio municipal, no dia 13 de dezembro de 2021, á serviço desta Prefeitura Municipal | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01120232021 | 2021 | 10/12/2021 | Conceder a servidora municipal, Herica Rodrigues Araújo, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar da 1ª Reunião do Gabinete do Secretario, no dia 16 de dezembro de 2021, à serviço desta Secretaria Municipal | HERICA RODRIGUES ARAÚJO - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01120222021 | 2021 | 10/12/2021 | Conceder o servidor municipal PATRICK DOS SANTOS SOARES, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar da 1ª Reunião do Gabinete do Secretario, no dia 16 de dezembro de 2021, à serviço desta Secretaria Municipal | PATRICK DOS SANTOS SOARES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01120212021 | 2021 | 10/12/2021 | Conceder à servidora municipal DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Professora, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma reunião no Fórum Estadual de Educação, no dia 15 de dezembro de 2021. | DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY - PROFESSORA |
| DIÁRIA | 01120192021 | 2021 | 10/12/2021 | Conceder à servidora municipal Lucia Helena Reis Martins , lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma reunião no Fórum Estadual de Educação, no dia 15 de dezembro de 2021. | LUCIA HELENA REIS MARTINS - COORDENADOR PEDAGOGICO |
| DIÁRIA | 01120162021 | 2021 | 10/12/2021 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01 diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para as cidades de Belém, para traslado de Servidores a SEDUC, conforme relatórios anexo, no dia 14 de dezembro de 2021, à Serviço desta Secretaria Municipal | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01120152021 | 2021 | 10/12/2021 | Conceder a servidora municipal Maria Elisangela de Sousa, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Operadora do Sistema Presença Educação, 01 diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) , para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Encontro Presencial na SEDUC, no dia 14 de dezembro de 2021, a serviço desta Secretaria Municipal | MARIA ELISANGELA DE SOUSA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| DIÁRIA | 01120142021 | 2021 | 10/12/2021 | Conceder a servidora municipal Caroline Silva Carvalho, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como coordenadora do Cadastro Único, 01 diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) , para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Encontro Presencial na SEDUC, no dia 14 de dezembro de 2021, a serviço desta Secretaria Municipal. | CAROLINE SILVA CARVALHO - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| DIÁRIA | 01120102021 | 2021 | 09/12/2021 | Conceder à servidora municipal Maria Franceline Pastana da Silva , lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 1/2 diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Vigia, para tratar de assuntos de interesse do Município, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 10 de dezembro de 2021 | MARIA FRANCELINE PASTANA DA SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01120092021 | 2021 | 07/12/2021 | Conceder ao servidor municipal Antônia Amorim da Silva, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como auxiliar administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer à Federação Paraense de Futebol FPF, para tratar de assuntos referente ao esporte do Município de Ourém, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 09 de dezembro de 2021 | ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| DIÁRIA | 01120082021 | 2021 | 07/12/2021 | Conceder a servidora municipal Marinalva dos Reis Sales, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer à Federação Paraense de Futebol FPF, para tratar de assuntos referente ao esporte do Município de Ourém, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 09 de dezembro de 2021 | MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01120072021 | 2021 | 07/12/2021 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional (DISAN) / SEASTER-PA, para entrega de documentação do PAA de Ourém e Orientações sobre a Execução do PAA no Município de Ourém, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 09 de dezembro de 2021. | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| DIÁRIA | 01120062021 | 2021 | 06/12/2021 | Conceder a servidora municipal Caroline Silva Carvalho, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como coordenadora do Cadastro Único, ¼ de diárias, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais) , para custear as despesas de viagem para as cidades de Capanema, para participar da Reunião Inter setorial da Seduc, no dia 07 de dezembro de 2021, a serviço desta Secretaria Municipal. | CAROLINE SILVA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01120052021 | 2021 | 06/12/2021 | Conceder a servidora municipal Maria Elisangela de Sousa, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Operadora do Sistema Presença Educação, ¼ de diárias, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais) , para custear as despesas de viagem para as cidades de Capanema, para participar da Reunião Inter setorial da Seduc, no dia 07 de dezembro de 2021, a serviço desta Secretaria Municipal. | MARIA ELISANGELA DE SOUSA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01120042021 | 2021 | 06/12/2021 | Conceder o servidor municipal PATRICK DOS SANTOS SOARES, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar de uma reunião com O Secretario adjunto de Gestão e Regularidade Ambiental Rodolpho Zahluth Bastos, para tratar de assuntos referentes ao processo de Licenciamento da Empresa Mejer Agroflorestal, no dia 09 de dezembro de 2021, à serviço desta Secretaria Municipal | PATRICK DOS SANTOS SOARES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01120032021 | 2021 | 06/12/2021 | Conceder a Secretária Municipal Denise Oliveira Souza , lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar de uma reunião com O Secretario adjunto de Gestão e Regularidade Ambiental Rodolpho Zahluth Bastos, para tratar de assuntos referentes ao processo de Licenciamento da Empresa Mejer Agroflorestal, no dia 09 de dezembro de 2021, à serviço desta Secretaria Municipal. | DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01120112021 | 2021 | 03/12/2021 | Conceder a Secretária Municipal Denise Oliveira Souza , lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01(uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém /PA, para participar da 1ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Outorga CTO, no dia 03 de dezembro de 2021, à serviço desta Secretaria Municipal. | DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01120022021 | 2021 | 02/12/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Secretaria de Estado de Transportes SETRAN, para tratar de assuntos relacionados ao Convênio municipal, no dia 06 de dezembro de 2021, á serviço desta Prefeitura Municipal. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01120012021 | 2021 | 01/12/2021 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00(Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Santarém, para comparecer da oficina de financiamento da Atenção Primaria à Saúde, à serviço desta Secretaria, no dia 02 e 03 de novembro de 2021. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 041100262021 | 2021 | 26/11/2021 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00(Oitocentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer no CENTUR (Centro Cultural e Turístico- PA), para tratar de assuntos de interesses do Município, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 29 a 30 de novembro de 2021. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 04110252021 | 2021 | 26/11/2021 | Conceder o servidor municipal PATRICK DOS SANTOS SOARES, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma), no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Castanhal/PA, para participar de Seminário de Regionalização dos Serviços Públicos de Gestão dos Serviços Sólidos Urbanos, no dia 29 de novembro de 2021, à serviço desta Secretaria Municipal. | PATRICK DOS SANTOS SOARES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 04110232021 | 2021 | 24/11/2021 | Conceder a servidora municipal Juliana Camila Pinheiro Brasil, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Psicóloga, 05 diárias no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para as cidades de Belém, para participar de capacitação em Gestão do Cadastro único e programa Bolsa Família, no período de 29/11/2021 a 03/12/2021, a serviço desta Secretaria Municipal | JULIANA CAMILA PINHEIRO BRASIL - PSICÓLOGO |
| DIÁRIA | 04110222021 | 2021 | 24/11/2021 | Conceder a servidora municipal Caroline Silva Carvalho, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como coordenadora do Cadastro Único, 05 diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para as cidades de Belém, para participar de capacitação em Gestão do Cadastro único e programa Bolsa Família, no período de 29/11/2021 a 03/12/2021, a serviço desta Secretaria Municipal | CAROLINE SILVA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 041100192021 | 2021 | 23/11/2021 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para Participar da Feira Internacional Turística da Amazônia, no qual nosso Município estará Inserido, a serviço desta Secretaria Municipal, no período de 25 a 28 de novembro de 2021. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 04110212021 | 2021 | 23/11/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, junto ao Gabinete da Deputada Ana Cunha, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 25 de novembro de 2021 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 04110202021 | 2021 | 23/11/2021 | Conceder a servidora municipal Marinalva dos Reis Sales, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00(quatrocentos reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para Participar da Feira Internacional Turística da Amazônia, no qual nosso Município estará Inserido, a serviço desta Secretaria Municipal, no período de 25 a 28 de novembro de 2021. | MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 04110182021 | 2021 | 23/11/2021 | Conceder ao servidor municipal Carlos Eduardo Costa Xavier, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00(quatrocentos reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para Participar da Feira Internacional Turística da Amazônia, no qual nosso Município estará Inserido, a serviço desta Secretaria Municipal, no período de 25 a 28 de novembro de 2021 | CARLOS EDUARDO COSTA XAVIER - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 04110172021 | 2021 | 23/11/2021 | Conceder o servidor municipal PATRICK DOS SANTOS SOARES, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 1/4 de diária, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), totalizando o valor de R$ 250,00(Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Garrafão do Norte/PA, para participar de treinamento para validação de Cadastro Ambiental Rural (CAR), no período de 22 a 26 de novembro de 2021, serviço desta Secretaria Municipal.. | PATRICK DOS SANTOS SOARES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 04110162021 | 2021 | 23/11/2021 | Conceder a Secretária Municipal Denise Oliveira Souza , lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ¼ de diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais) totalizando o valor de R$ 500,00(quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Garrafão do Norte /PA, para participar de treinamento para validação de Cadastro Ambiental Rural (CAR), no período de 22 a 26 de novembro de 2021, à serviço desta Secretaria Municipal. | DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 04110142021 | 2021 | 22/11/2021 | Conceder à servidora municipal DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Professora, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma totalizando o Valor de R$ 400,00 (quatrocentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do lançamento do Seminário Estadual de Educação, nos dias 25 e 26 de novembro de 2021 | DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY - PROFESSOR |
| DIÁRIA | 04110132021 | 2021 | 22/11/2021 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do lançamento do Seminário Estadual de Educação, nos dias 25 e 26 de novembro de 2021. | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 04110122021 | 2021 | 22/11/2021 | Conceder à servidora municipal Lucia Helena Reis Martins , lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais) ,para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do lançamento do Seminário Estadual de Educação, nos dias 25 e 26 de novembro de 2021. | LUCIA HELENA REIS MARTINS - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| DIÁRIA | 04110102021 | 2021 | 22/11/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Tribunal de Contas Dos Municípios Paraenses TCMPA, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 23 de novembro de 2021 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 04110112021 | 2021 | 19/11/2021 | Conceder ao servidor municipal Alberto de Oliveira Souza, lotado no Gabinete do Prefeito, como Controlador Interno, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) , para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao TCM-PA, para tratar de assuntos de interesse do Município, dia 22 de novembro de 2021, a serviço desta Secretaria. | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA - TECNICO DE CONTROLE INTERNO |
| DIÁRIA | 04110092021 | 2021 | 19/11/2021 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia Manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, no dia 22 de novembro de 2021. | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 04110082021 | 2021 | 17/11/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Secretaria de desenvolvimento urbano e Obras Públicas SEDOP, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 22 de novembro de 2021. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 04110072021 | 2021 | 17/11/2021 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia Manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, no dia 19 de novembro de 2021. | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 04110152021 | 2021 | 11/11/2021 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado no Gabinete do Prefeito, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesses do Município, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 12/11/2021. | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| DIÁRIA | 04110052021 | 2021 | 05/11/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, junto ao Gabinete da Deputada Ana Cunha, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 09 de novembro de 2021. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 04110012021 | 2021 | 04/11/2021 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Secretaria, no dia 04 de novembro de 2021. | WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 001100142021 | 2021 | 04/11/2021 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diárias, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para as cidades de Belém e Castanhal, para traslado de Usuários da Secretaria Municipal de Assistência Social para o Hospital Santa Casa da Misericórdias, Hospital Ophir Loyola e Agencia da Providencia Social-INSS, conforme relatórios anexo, nos dias 03,08,09,10,16 e 17 de novembro de 2021. | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 04110042021 | 2021 | 03/11/2021 | Conceder a servidora municipal Marinalva dos Reis Sales , lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00(quatrocentos reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assunto de interesse deste Município, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 04 e 05 de novembro de 2021 | MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 04110032021 | 2021 | 03/11/2021 | Conceder ao servidor municipal Robson João dos Reis, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00(quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 04 e 05 de novembro de 2021 | ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 04110022021 | 2021 | 03/11/2021 | Conceder ao servidor municipal Antônia Amorim da Silva, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como auxiliar administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00(quatrocentos reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, tratar de assunto de interesse deste Município, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 04 e 05 de novembro de 2021. | ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| CONCESSÃO | 081 | 2021 | 29/10/2021 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR. | SONIA MORAES PEREIRA - PROFESSOR |
| DIÁRIA | 01100152021 | 2021 | 22/10/2021 | Conceder à servidora municipal Evanir Medeiros Araujo, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Pedagoga, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, , para participar da II Conferencia Estadual de Assistência Social, nos dias 26 e 27 de outubro de 2021, à serviço desta Secretaria Municipal. | EVANIR MEDEIROS ARAÚJO - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| DIÁRIA | 01100142021 | 2021 | 22/10/2021 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) casa uma, totalizando o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de servidores que irão participar da II Conferencia Estadual de Assistência Social, nos dias 16 e 17 de outubro de 2021. | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01100132021 | 2021 | 22/10/2021 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar da II Conferencia Estadual de Assistência Social, nos dias 26 e 27 de outubro de 2021, à serviço desta Secretaria Municipal. | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01100122021 | 2021 | 22/10/2021 | Conceder ao servidor municipal Leandro santos Andrade, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Advogado, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar da II Conferencia Estadual de Assistência Social, nos dias 26 e 27 de outubro de 2021, à serviço desta Secretaria Municipal. | LEANDRO SANTOS ANDRADE - ADVOGADO |
| DIÁRIA | 01100112021 | 2021 | 20/10/2021 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado no Gabinete do Prefeito, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Secretaria de Estado de Turismo- SETUR, no dia 24 de outubro de 2021, à serviço desta Secretaria Municipal. | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| DIÁRIA | 01100102021 | 2021 | 15/10/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para COMPARECER AO Tribunal de Contas dos Municípios do Pará, tratar de assuntos de interesses deste município, á serviço desta Prefeitura Municipal, no dia 18 de outubro de 2021 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01100092021 | 2021 | 15/10/2021 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00(Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer Ao Consorcio Integrado Dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, à serviço desta Secretaria, nos dias 18 e 19 de outubro de 2021. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01100082021 | 2021 | 13/10/2021 | Conceder à servidora municipal Raimunda Rafaela dos Santos Barros , lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Auxiliar administrativo, 1/2 (meio) diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem reais), para custear as despesas de viagem para Belém, para participar de uma reunião no Centro Oftalmológico de Belém COB, para tratar de assuntos referente a regulação de pacientes, no dia 14 de outubro de 2021, a serviço desta Secretaria. | RAIMUNDA RAFAELA DOS SANTOS BARROS - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| DIÁRIA | 01100072021 | 2021 | 07/10/2021 | Conceder ao Senhor Vice - Prefeito Municipal José Nazaré Junior , lotado no Gabinete do Vice - Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, serviço desta Prefeitura, no dia 08 de outubro de 2021. | JOSE NAZARE JUNIOR - VICE PREFEITO |
| DIÁRIA | 01100062021 | 2021 | 05/10/2021 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diárias no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorrido no mês de setembro de 2021, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura. | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) |
| DIÁRIA | 01100012021 | 2021 | 04/10/2021 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00(Oitocentos Reais), para comparecer à Secretaria de Estado de Turismo, Secretaria Estadual de Cultura e SEDEME/PA, nos dias 07 e 08 de outubro de 2021, à serviços desta Secretaria Municipal. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01100052021 | 2021 | 01/10/2021 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para participar de uma Formação sobre a Prova SAEB, com o Tema: SAEB 2021 na PANDEMIA, no dia 06 de outubro de 2021. | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01100042021 | 2021 | 01/10/2021 | Conceder à servidora municipal MARIA APARECIDA S ROCHA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como coordenadora Municipal do Censo Escolar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para participar de uma Formação sobre a Prova SAEB, com o Tema: SAEB 2021 na PANDEMIA, no dia 06 de outubro de 2021. | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ROCHA - COORDENADOR PEDAGOGICO |
| DIÁRIA | 01100032021 | 2021 | 01/10/2021 | Conceder à servidora municipal DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Professora, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para participar de uma Formação sobre a Prova SAEB, com o Tema: SAEB 2021 na PANDEMIA, no dia 06 de outubro de 2021 | DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY - PROFESSORA |
| CONCESSÃO | 077 | 2021 | 29/09/2021 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR. | FRANCISCA JEICE COSTA DOS SANTOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
| DIÁRIA | 01090142021 | 2021 | 20/09/2021 | Conceder ao servidor municipal Antônia Amorim da Silva, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como auxiliar administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer à Federação Paraense de Futebol-FPF, tratar de assunto de interesse deste Município, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 23 de setembro de 2021. | ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| DIÁRIA | 01090132021 | 2021 | 20/09/2021 | Conceder ao servidor municipal Robson João dos Reis, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a federação Paraense de Futebol FPF, para tratar de assunto referente ao futebol deste Município, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 23 de setembro de 2021. | ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01090122021 | 2021 | 20/09/2021 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 01(uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear despesas de viajem para a cidade de Belém, para comparecer a Fundação Cultural do Estado do Pará, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 22 de setembro de 2021. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01090092021 | 2021 | 17/09/2021 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer na Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda SEASTER , para tratar de assuntos referentes às Politicas públicas de Segurança Alimentar e Nutricional, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 20 de setembro de 2021. | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| CONCESSÃO | 076 | 2021 | 16/09/2021 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR. | MAYARA NASCIMENTO TAVARES - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
| CONCESSÃO | 075 | 2021 | 16/09/2021 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR. | FRANCIETE DA SILVA MOURA - TÉCNICA EM ENFERMAGEM |
| DIÁRIA | 01090032021 | 2021 | 13/09/2021 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00(Oitocentos Reais), a fim de cumprir agenda da Fundação Curro Velho, Especificamente na Coordenação de iniciação artística/FCP e na Secretaria Estadual de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia/SEDEME/PA, no período de 14 a 16 de setembro de 2021, à serviços desta Secretaria Municipal. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01090082021 | 2021 | 10/09/2021 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas, para traslado de servidores que irão participar da II Conferencia de Assistência Social do Rio Capim, no período de 15 e 16 de setembro de 2021, à serviço desta Secretaria Municipal | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01090072021 | 2021 | 10/09/2021 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas/PA, para participar da II Conferencia de Assistência Social do Rio Capim, no período de 15 a 16 de setembro de 2021, à serviço desta Secretaria Municipal. | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01090062021 | 2021 | 10/09/2021 | Conceder ao servidor municipal Leandro santos Andrade, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Advogado, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas/PA, para participar da II Conferencia de Assistência Social do Rio Capim, no período de 15 a 16 de setembro de 2021, à serviço desta Secretaria Municipal | LEANDRO SANTOS ANDRADE - ADVOGADO |
| DIÁRIA | 01090052021 | 2021 | 10/09/2021 | Conceder à servidora municipal Evanir Medeiros Araujo, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Pedagoga, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas/PA, para participar da II Conferencia de Assistência Social do Rio Capim, no período de 15 e 16 de setembro de 2021, a serviço desta Secretaria Municipal | EVANIR MEDEIROS ARAÚJO - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| DIÁRIA | 01090022021 | 2021 | 01/09/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer à Secretaria de Estado de transporte SETRAN, tratar de assuntos de interesses deste município, á serviço desta Prefeitura Municipal, no dia 14 de setembro de 2021. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 001090012021 | 2021 | 01/09/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesses deste município, á serviço desta Prefeitura Municipal, no dia 01 de setembro de 2021. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| CONCESSÃO | 073 | 2021 | 30/08/2021 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR. | FRANCISCA LIDIANE FIGUEIREDO - PROFESSOR |
| CONCESSÃO | 072 | 2021 | 30/08/2021 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR. | ALLAN CARLOS SANTOS DOS SANTOS - PROFESSOR |
| DIÁRIA | 020800152021 | 2021 | 27/08/2021 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00(Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Fundação Cultural do Estado do Pará e Secretaria de Estado de Esporte e Lazer SEEL, nos dias 31/08 a 01/09 de 2021, à serviços desta Secretaria Municipal. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 02080142021 | 2021 | 23/08/2021 | Conceder à servidora municipal Maria Franceline Pastana da Silva , lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse do Município, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 26 de agosto de 2021. | MARIA FRANCELINE PASTANA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| DIÁRIA | 02080132021 | 2021 | 23/08/2021 | Conceder ao servidor municipal Leandro santos Andrade, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Advogado, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 25 de agosto de 2021. | LEANDRO SANTOS ANDRADE - ADVOGADO |
| DIÁRIA | 02080122021 | 2021 | 20/08/2021 | Conceder a servidora municipal Marinalva dos Reis Sales , lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assunto de interesse deste Município, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 23 de agosto de 2021. | MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 02080112021 | 2021 | 20/08/2021 | Conceder ao servidor municipal Antônia Amorim da Silva, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como auxiliar administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assunto de interesse deste Município, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 23 de agosto de 2021. | ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| DIÁRIA | 02080072021 | 2021 | 18/08/2021 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado no Gabinete do Prefeito, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer no departamento de Oferta turística na Secretaria Estadual de Turismo (DEPOT/SETUR) e na Diocese de Belém (CURIA), no dia 19 de agosto de 2021 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| DIÁRIA | 024080082021 | 2021 | 13/08/2021 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, onde comparecerá ao Instituto de Terras do Pará ITERPA, afim de tratar de assuntos de interesses do Município de Ourém, a serviço desta Secretaria, no dia 16 de agosto de 2021. | WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 020800102021 | 2021 | 13/08/2021 | Conceder o servidor municipal PATRICK DOS SANTOS SOARES, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (DUZENTOS REAIS), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer ao Instituto de terras do Pará ITERPA, serviço desta Secretaria Municipal, no dia 16 de agosto de 2021. | PATRICK DOS SANTOS SOARES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 02080092021 | 2021 | 13/08/2021 | Conceder o servidor municipal JOSE WANDERLEY BARBOSA EVANGELISTA, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (DUZENTOS REAIS), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer ao Instituto de terras do Pará ITERPA, serviço desta Secretaria Municipal, no dia 16 de agosto de 2021. | JOSE WANDERLEY BARBOSA EVANGELISTA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 02080062021 | 2021 | 13/08/2021 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorrido nos meses de maio, junho e julho de 2021, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) |
| DIÁRIA | 02080052021 | 2021 | 12/08/2021 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do Encontro de Formação Sobre o Programa Educação Conectada , á serviço desta Secretaria Municipal, no dia 13 de agosto de 2021 | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 02080162021 | 2021 | 11/08/2021 | Conceder à servidora municipal Elizabeth de Fatima Alves Oliveira, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Municipal do PIEC, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da formação do PIEC: Politica de inovação da Educação Conectada, no dia 14 de agosto de 2021 | MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| DIÁRIA | 02080042021 | 2021 | 10/08/2021 | Conceder à servidora municipal Amanda de Sousa Matos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Coordenadora da Vigilância Sanitária, ¼ de diária, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais) para 04 dias, totalizando o valor de R$ 200,00( Duzentos Reais) para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema/PA, para participar de um treinamento pelos Programas VIGIAGUA E VSPEA, que acontecerá no 4° Centro regional de Saúde, no período de 24 a 27 de agosto de 2021 | AMANDA DE SOUSA MATOS - AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| DIÁRIA | 02080022021 | 2021 | 09/08/2021 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do lançamento da IV Conferencia Nacional de Educação, á serviço desta Secretaria Municipal, no dia 10 de agosto de 2021. | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 02080032021 | 2021 | 04/08/2021 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 06 de agosto de 2021 | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 08080012021 | 2021 | 02/08/2021 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma totalizando o valor de R$ - 800,00(oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer a Fundação Cultural do Estado do Pará, Diretoria de Leitura e Informação; Diretoria de Interação Cultural DIC/FCP; Secretaria de Estado de Esporte e Lazer SEEL; Assembleia Legislativa do Estado do Pará, à serviços desta Secretaria Municipal, nos dias 03 e 04 de agosto de 2021. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01070132021 | 2021 | 23/07/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Secretaria de Estado de Transportes SETRAN, para tratar de assuntos relacionados ao Convênio municipal, no dia 27 de julho de 2021, á serviço desta Prefeitura Municipal | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01070122021 | 2021 | 21/07/2021 | Conceder à servidora municipal Lucielza Rodriguesn de Oliveira, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Traslado da Secretaria Municipal, ao Consorcio Integrado dos Munícipios Paraenses-COIMP, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 23 de julho de 2021. | LUCIELZA RODRIGUES DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01070112021 | 2021 | 21/07/2021 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consorcio integrado dos Munícipios paraenses COIMP, para tratar de assuntos de interesses do Municipio, e para aquisição de matérias que compõem o auxilio natalidade, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 23 de julho de 2021. | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01070102021 | 2021 | 19/07/2021 | Conceder ao Senhor Vice - Prefeito Municipal José Nazaré Junior , lotado no Gabinete do Vice - Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer ao ITERPA, para tratar de assuntos relacionados ao Município, serviço desta Prefeitura, no dia 21 de Julho de 2021 | JOSE NAZARE JUNIOR - VICE PREFEITO |
| DIÁRIA | 01070092021 | 2021 | 19/07/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer ao ITERPA, á serviço desta Prefeitura Municipal, no dia 21 de julho de 2021. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01070082021 | 2021 | 16/07/2021 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, onde comparecerá na Companhia de Habitação COHAB, para tratar de assuntos de interesse do Município, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 19 de julho de 2021. | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| DIÁRIA | 01070072021 | 2021 | 16/07/2021 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, onde comparecerá na Companhia de Habitação COHAB, para tratar de assuntos de interesse do Município, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 19 de julho de 2021. | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01070062021 | 2021 | 16/07/2021 | Conceder a servidora municipal Marinalva dos Reis Sales , lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Fundação Cultural do Pará- FCP, especificamente na diretoria de leitura e informação/Sistema estadual de bibliotecas, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 19 de julho de 2021. | MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01070052021 | 2021 | 12/07/2021 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse do Município, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 14 de julho de 2021. | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| NOMEAÇÃO | 014 | 2021 | 08/07/2021 | DESIGNA FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | PATRICIA DO SOCORRO DOS ANJOS LEITE - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01070042021 | 2021 | 05/07/2021 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Fundação Cultural do Estado do Pará, com o presidente Guilherme Relvas; Secretaria de Estado de Esporte e Lazer SEEL, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 06 de julho de 2021. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01070032021 | 2021 | 01/07/2021 | Conceder ao servidor municipal Cláudio Gomes de Brito, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Professor, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Salinópolis/PA, para participar do evento Melhorias na Educação atendimento do Ministério da Educação e FNDE, á serviço desta Secretaria Municipal, no dia 02 de julho de 2021. | CLAUDIO GOMES DE BRITO - PROFESSOR |
| DIÁRIA | 01070022021 | 2021 | 01/07/2021 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Salinópolis, para participar do evento Melhorias na Educação atendimento do Ministério da Educação e FNDE, á serviço desta Secretaria Municipal, no dia 02 de julho de 2021. | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01070012021 | 2021 | 01/07/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Salinópolis, para participar do evento Melhorias na Educação atendimento do Ministério da Educação e FNDE, á serviço desta Prefeitura Municipal, no dia 02 de julho de 2021. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01060272021 | 2021 | 29/06/2021 | Conceder ao servidor municipal Robson João dos Reis, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a federação Paraense de Futebol FPF, para tratar de assunto referente ao futebol deste Município, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 30 de junho de 2021. | ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01060262021 | 2021 | 29/06/2021 | Conceder a servidora municipal Marinalva dos Reis Sales , lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a federação Paraense de Futebol FPF, para tratar de assunto referente ao futebol deste Município, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 30 de junho de 2021. | MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01060252021 | 2021 | 29/06/2021 | Conceder ao servidor municipal Antônia Amorim da Silva, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como auxiliar administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a federação Paraense de Futebol FPF, para tratar de assunto referente ao futebol deste Município, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 30 de junho de 2021. | ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01060212021 | 2021 | 28/06/2021 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Manoel Maria Ferreira Siqueira, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, a serviço desta Secretaria, no dia 29 de junho de 2021. | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01060202021 | 2021 | 28/06/2021 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Urbanos, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, a serviço desta Secretaria, no dia 29 de junho de 2021. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01060192021 | 2021 | 28/06/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 29 de junho de 2021 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01060182021 | 2021 | 28/06/2021 | Conceder ao Senhor Vice - Prefeito Municipal José Nazaré Junior , lotado no Gabinete do Vice - Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, serviço desta Prefeitura, no dia 29 de Junho de 2021. | JOSE NAZARE JUNIOR - VICE PREFEITO |
| DIÁRIA | 01060242021 | 2021 | 25/06/2021 | Conceder ao servidor municipal Raimundo celso Amorim Aires Junior, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, Diária Proporcional, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos), para custear as despesas com alimentação e hospedagem nos dias 29,30/06 e 31/07, na cidade de Capitão poço, afim de participar da capacitação Cad-Único FNS, à serviço desta Secretaria Municipal. | RAIMUNDO CELSO AMORIM AIRES JUNIOR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01060232021 | 2021 | 25/06/2021 | Conceder à servidora municipal Franciane de Cassia Pereira Gomes, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, Diária proporcional no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas com alimentação e hospedagem nos dias 29,30/06 e 31/07, na cidade de Capitão poço, afim de participar da capacitação Cad-Único FNS, à serviço desta Secretaria Municipal | FRANCIANE DE CASSIA PEREIRA GOMES - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01060222021 | 2021 | 25/06/2021 | Conceder ao servidor municipal Daniel Haroldo Picanço da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, Diária Proporcional, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos), para custear as despesas com alimentação e hospedagem nos dias 29,30/06 e 31/07, na cidade de Capitão poço, afim de participar da capacitação Cad-Único FNS, à serviço desta Secretaria Municipal. | DANIEL HAROLDO PICANÇO DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01060172021 | 2021 | 25/06/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Secretaria De Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Publica- SEDOP, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 28 de junho de 2021. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01060162021 | 2021 | 18/06/2021 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda SEASTER, para tratar de assuntos referentes á Politicas públicas de Segurança Alimentar e Nutricional, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 21 de junho de 2021 | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| DIÁRIA | 01060152021 | 2021 | 18/06/2021 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado da servidora Adriana Moraes dos santos, que irá comparecer a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda SEASTER, para tratar de assuntos referentes á Politicas públicas de Segurança Alimentar e Nutricional, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 21 de junho de 2021. | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 01060142021 | 2021 | 17/06/2021 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Urbanos, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer à Secretaria de Estado de Transporte - SETRAN, para participar de uma de audiência com o Senhor Secretário de Estado de Transporte, a serviço desta Secretaria, no dia 18 de junho de 2021. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01060122021 | 2021 | 16/06/2021 | Conceder a Secretária Municipal Denise Oliveira Souza , lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Santa Luzia/PA, para uma visita técnica, com intuito de trocar experiências, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 22 de junho de 2021. | DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01060112021 | 2021 | 16/06/2021 | Conceder o servidor municipal PATRICK DOS SANTOS SOARES, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (DUZENTOS REAIS), para custear as despesas de viagem para a cidade de Santa Luzia/PA, para uma visita técnica, com intuito de trocar experiências, serviço desta Secretaria Municipal, no dia 22 de junho de 2021 | PATRICK DOS SANTOS SOARES - TECNICO EM AGROPECUARIA |
| CONCESSÃO | 059 | 2021 | 12/06/2021 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR | JOSÉ LEONARDO PONTES DE ARAÚJO - PROFESSOR |
| DIÁRIA | 01060102021 | 2021 | 10/06/2021 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, junto ao Gabinete da Deputada Ana Cunha, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 15 de junho de 2021. | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| CONCESSÃO | 058 | 2021 | 10/06/2021 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÕA DE LICENÇA A SERVIDOR | ERIKA SUELEM VINAGRE BRAZ - NUTRICIONISTA |
| DIÁRIA | 01060032021 | 2021 | 07/06/2021 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a reunião Ordinária da CIB, no auditório da SESPA, no dia 10 de junho de 2021. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| NOMEAÇÃO | 056 | 2021 | 07/06/2021 | DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE RESPOSÁVEL TÉCNICO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | SAMILA NASCIMENTO DE SOUZA - NUTRICIONISTA |
| DIÁRIA | 01060012021 | 2021 | 01/06/2021 | Conceder ao servidor municipal Alberto de Oliveira Souza, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Contador, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) , para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer ao tribunal de Contas dos Municípios, dia 11 de junho de 2021, a serviço desta Secretaria. | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA - CONTADOR |
| DIÁRIA | 03050122021 | 2021 | 27/05/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Escritório de apoio ao Senador Zequinha Marinho, para tratar de assuntos relacionados ao Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 31 de maio de 2021. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01060132021 | 2021 | 27/05/2021 | Conceder ao Senhor Vice - Prefeito Municipal José Nazaré Junior , lotado no Gabinete do Vice - Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer ao Escritório de apoio ao Senador Zequinha Marinho, para tratar de assuntos relacionados ao Município, serviço desta Prefeitura, no dia 31 de maio de 2021. | JOSE NAZARE JUNIOR - VICE PREFEITO |
| DIÁRIA | 03050112021 | 2021 | 25/05/2021 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Urbanos, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, a serviço desta Secretaria, no dia 27 de maio de 2021. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03050102021 | 2021 | 25/05/2021 | Conceder à Senhora Secretária Maria Elizabete Aguiar Coelho, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 27 de maio de 2021. | MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03050092021 | 2021 | 21/05/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 25 de maio de 2021 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 03050082021 | 2021 | 14/05/2021 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas, para participar da oficina do Programa de regionalização do Turismo, voltada para a região do capim, à serviços desta Secretaria Municipal, nos dias 19 e 20 de maio de 2021 | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03050072021 | 2021 | 14/05/2021 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado no Gabinete do Prefeito, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas, para participar da Oficina do Programa de Regionalização do Turismo, voltada para a região do Capim , no dia 19 e 20 de maio de 2021 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| DIÁRIA | 03050062021 | 2021 | 13/05/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 17 de maio de 2021. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 03050052021 | 2021 | 13/05/2021 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Urbanos, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, a serviço desta Secretaria, nos dias 17 e 18 de maio de 2021. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03050042021 | 2021 | 10/05/2021 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao auditório da SESPA, para participar da reunião Ordinária da CIB( Comissão Intergestores Bipartite), no dia 13 de maio de 2021. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| NOMEAÇÃO | 018 | 2021 | 07/05/2021 | DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE COORDENADOR TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DA PLATAFORMA DO MAPA CULTURAL. | CARLOS EDUARDO COSTA XAVIER - ASSESSOR NÍVEL I |
| DIÁRIA | 03050032021 | 2021 | 06/05/2021 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 1/2 (meio) diária no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para comparecer ao Núcleo Interno de Regulação, no dia 11 de maio de 2021. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03050022021 | 2021 | 06/05/2021 | Conceder à servidora municipal Raimunda Rafaela dos Santos Barros , lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Auxiliar administrativo, 1/2 (meio) diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem reais), para custear as despesas de viagem para Castanhal, para comparecer ao núcleo Interno de regulação, no dia 11 de maio de 2021, a serviço desta Secretaria. | RAIMUNDA RAFAELA DOS SANTOS BARROS - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| DIÁRIA | 03050012021 | 2021 | 06/05/2021 | Conceder à servidora municipal Karla Helaene Aguiar Santos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, 1/2 (meio) diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem reais), para custear as despesas de viagem para Castanhal, para comparecer ao núcleo Interno de regulação, no dia 11 de maio de 2021, a serviço desta Secretaria | KARLA HELAENE AGUIAR SANTOS - ENFERMEIRA |
| DIÁRIA | 01040092021 | 2021 | 19/04/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 23 de abril de 2021. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01040082021 | 2021 | 19/04/2021 | Conceder ao Senhor Vice - Prefeito Municipal José Nazaré Junior , lotado no Gabinete do Vice - Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, serviço desta Prefeitura, no dia 23 de abril de 2021. | JOSE NAZARE JUNIOR - VICE PREFEITO |
| DIÁRIA | 01040072021 | 2021 | 19/04/2021 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorrido nos meses de Janeiro, fevereiro e Março de 2021, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura, no dia 22 de abril de 2021. Art.2° - Determinar ao Tesoureiro Municipal, assim como ao Departamento de Pessoal que adotem as providências legais pertinentes à concessão das diárias de que se trata o artigo anterior. | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) |
| DIÁRIA | 01040062021 | 2021 | 14/04/2021 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Urbanos, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer à Secretaria de Estado de Transporte - SETRAN, para tratar de assuntos relacionados ao Convênio Municipal, a serviço desta Secretaria, no dia 16 de abril de 2021 | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01040052021 | 2021 | 12/04/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 14 de abril de 2021 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01040042021 | 2021 | 12/04/2021 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Urbanos, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, a serviço desta Secretaria, no dia 14 de abril de 2021 | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01040032021 | 2021 | 12/04/2021 | Conceder à Senhora Secretária Maria Elizabete Aguiar Coelho, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 14 de abril de 2021 | MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01040022021 | 2021 | 12/04/2021 | Conceder à servidora municipal Keldma Waldizia Mano Cruz, lotada no Gabinete do Prefeito, como Chefe de Gabinete, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 14 de abril de 2021 | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - CHEFE DE GABINETE |
| DIÁRIA | 01040012021 | 2021 | 06/04/2021 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Gabinete da deputada Estadual Ana Cunha, para tratar do Convenio Esportivo denominado Escolinha Atletas de Ouro, que será desenvolvido em nosso Município, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 07 de abril de 2021 | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01030062021 | 2021 | 16/03/2021 | Conceder ao servidor municipal Dinarte da Costa Siqueira, lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Urbanos, como Assessor Administrativo, 01 (uma) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Secretaria , no dia 19 de março de 2021 | DINARTE DA COSTA SIQUEIRA - ASSESSOR ADMINISTRATIVO NÍVEL II |
| NOMEAÇÃO | 016 | 2021 | 15/03/2021 | DESIGNA COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE ADEQUAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE SIAFIC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | COLETIVA |
| DIÁRIA | 0130052021 | 2021 | 08/03/2021 | Conceder à servidora municipal BRENDA SALES DOS SANTOS, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Coordenadora do Programa Saúde na Escola, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar de uma Capacitação sobre o \Programa Saúde na Escola, no período de 17 a 19 de março de 2021 | BRENDA SALES DOS SANTOS - COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA |
| DIÁRIA | 0130042021 | 2021 | 08/03/2021 | Conceder à servidora municipal Carmem Lucia Zacarias dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Coordenadora do Programa Saúde na Escola, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar de uma Capacitação sobre o Programa Saúde na Escola, no período de 17 a 19 de março de 2021. | CARMEM LUCIA ZACARIAS DOS SANTOS - COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA |
| NOMEAÇÃO | 025 DECRETO | 2021 | 04/03/2021 | Dispõe sobre a nomeação de ouvidora geral e outras providências | CARINA DA SILVA SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01020042021 | 2021 | 02/03/2021 | Conceder ao Senhor Vice - Prefeito Municipal José Nazaré Junior , lotado no Gabinete do Vice - Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer na Companhia Habitacional COHAB, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Município, serviço desta Prefeitura, no dia 09 de fevereiro de 2021. | JOSE NAZARE JUNIOR - VICE PREFEITO |
| DIÁRIA | 01030022021 | 2021 | 01/03/2021 | Conceder a Secretária Municipal Denise Oliveira Souza , lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para tratar da manutenção do Veiculo Ranger, Placa QEO3543,pertencente a esta Secretaria, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 11 de março de 2021 | DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01030012021 | 2021 | 01/03/2021 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Urbanos, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer à Secretaria de Estado de Transporte - SETRAN, para tratar de assuntos relacionados ao Convênio Municipal, a serviço desta Secretaria, no dia 03 de março de 2021. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01020262022 | 2022 | 21/02/2021 | Conceder à servidora municipal Antônia Sirley Santiago dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Técnica de Enfermagem, 1/4 de diaria, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Castanhal, acompanhando uma criança para realização de exame Sexológico no IML, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , no dia 22 de fevereiro de 2022. | ANTONIA SIRLEY SANTIAGO DOS SANTOS - ENFERMEIRA |
| DIÁRIA | 01020102021 | 2021 | 17/02/2021 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer á Fundação Cultural do Estado do Pará FCP, para tratar de assuntos referente a possíveis parcerias para este Município, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 23 de fevereiro de 2021. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01020092021 | 2021 | 17/02/2021 | Conceder a servidora municipal Antônia Amorim da Silva, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Auxiliar administrativo, 01 (uma) diária no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer na Federação Paraense de Atletismo, para tratar de assuntos pertinentes ao esporte corrida do Aniversario da Cidade de Ourém, no dia 23 de fevereiro de 2021. | ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| DIÁRIA | 01020082021 | 2021 | 08/02/2021 | Conceder à servidora municipal BRENDA SALES DOS SANTOS, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Coordenadora da atenção Básica, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma oficina de qualificação dos indicadores do Programa Previne Brasil com a participação da Equipe da Atenção Básica da Secretaria Estadual de Saúde SESPA, no dia 15 de fevereiro de 2021 | BRENDA SALES DOS SANTOS - COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA |
| DIÁRIA | 01020072021 | 2021 | 08/02/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse do Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 12 de fevereiro de 2021. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01020062021 | 2021 | 04/02/2021 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da reunião Ordinária da CIB, no auditório da SESPA, assessoria em Saúde, a serviço desta Secretaria, nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2021. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01020022020 | 2021 | 04/02/2021 | Conceder à servidora municipal PERLA INGRID SOUSA SOUZA, lotada no Gabinete do Prefeito, como Assessor Nível II, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de um treinamento com ênfase no modulo de Patrimônio, que será realizado na ASPEC, no dia 09 de fevereiro de 2021 | PERLA INGRID SOUSA SOUZA - ASSESSOR NÍVEL II |
| DIÁRIA | 01020052021 | 2021 | 03/02/2021 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Urbanos, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer na Companhia Habitacional COHAB, para tratar de assuntos de interesse do Município, a serviço desta Secretaria, no dia 09 de fevereiro de 2021. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01020032021 | 2021 | 03/02/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, onde comparecerá na Companhia de Habitação COHAB, para tratar de assuntos de interesse do Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 09 de fevereiro de 2021. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01020012021 | 2021 | 01/02/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Secretaria Estadual de Saúde Publica (SESPA), para receber doações de Oxigênio para o Hospital Municipal, a serviço desta Prefeitura, no dia 02 de fevereiro de 2021 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 004010132021 | 2021 | 28/01/2021 | Conceder à servidora municipal FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Agente Administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para emitir RGs com processos iniciados (primeira parte) em Ourém e a finalização (segunda parte) na Delegacia Geral da Policia Civil , em Belém/PA, à serviço desta Secretaria Municipal nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2021. | FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 04010122021 | 2021 | 21/01/2021 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consorcio Integrado Dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 27 de janeiro de 2021. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 04010102021 | 2021 | 20/01/2021 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da reunião técnica do Programa Previne Brasil Novo modelo de Financiamento da Atenção primaria à Saúde, na assessoria em Saúde, a serviço desta Secretaria, no dia 28 de Janeiro de 2021. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 04010092021 | 2021 | 20/01/2021 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, onde comparecerá ao Consorcio Integrado dos Municípios paraenses COIMP, afim de tratar de assuntos Pertinentes ao Município de Ourém, a serviço desta Secretaria, no dia 25 de janeiro de 2021. | WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 04010082021 | 2021 | 20/01/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, onde comparecerá no Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos de interesse do Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 25 de janeiro de 2021. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 04010072021 | 2021 | 20/01/2021 | Conceder ao Senhor Secretario Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços urbanos, 02 (duas) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para tratar de assuntos de interesse do Município, no Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, a serviço desta Prefeitura, no dia 25 de Janeiro de 2021. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 02010022021 | 2021 | 11/01/2021 | Conceder à servidora municipal FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Agente Administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para emitir RGs com processos iniciados (primeira parte) em Ourém e a finalização (segunda parte) na Delegacia Geral da Policia Civil , em Belém/PA, à serviço desta Secretaria Municipal nos dias 13 e 14 de janeiro de 2021. | FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 04010052021 | 2021 | 08/01/2021 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorrido nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2020, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura, no dia 015 de janeiro de 2021. | ADOILSON SOUZA CARDOSO - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) |
| CESSÃO | 011 | 2021 | 06/01/2021 | DISPÕE SOBRE A CEDÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO A ÓRGÃO DE OUTRO PODER. | RAYANNE SILVA NASCIMENTO - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| CESSÃO | 010 | 2021 | 06/01/2021 | DISPÕE SOBRE A CEDÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO A ÓRGÃO DE OUTRO PODER. | MARCUS FERNANDO DE OLIVEIRA ARAÚJO - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 04010042021 | 2021 | 04/01/2021 | Conceder ao Senhor Secretario Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços urbanos, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 700,00 (Setecentos Reais) cada uma, totalizando o valor total de R$- 1.400,00 ( Hum Mil e Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Brasília/DF, para tratar de assuntos de interesse do Município, a serviço desta Prefeitura, nos dias 13 e 14 de Janeiro de 2021. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 04010032021 | 2021 | 04/01/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.600,00 (Hum Mil e Seiscentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Brasília/DF , para tratar de assuntos de interesse do Município, a serviço desta Prefeitura, nos dias 13 e 14 de janeiro de 2021 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| DIÁRIA | 04010022021 | 2021 | 04/01/2021 | Conceder ao Senhor Secretario Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços urbanos, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor total de R$- 800,00 ( Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para tratar de assuntos de interesse do Município, no Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, a serviço desta Prefeitura, nos dias 05 e 06 de Janeiro de 2021. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 04010012021 | 2021 | 04/01/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.000,00( Hum Mil Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, onde comparecerá no Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos de interesse do Município, a serviço desta Prefeitura, nos dias 05 e 06 de janeiro de 2021. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| NOMEAÇÃO | 015 DECRETO | 2021 | 04/01/2021 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE OUVIDOR GERAL E OUTRAS PROVIDÊNCIAS | WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| CESSÃO | 009 | 2021 | 04/01/2021 | DISPÕE SOBRE A CEDÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO A ÓRGÃO DE OUTRO PODER. | ELENILDA DA CONCEIÇÃO SEDA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
| CESSÃO | 008 | 2021 | 04/01/2021 | DISPÕE SOBRE A CEDÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO A ORGÃO DE OUTRO PODER. | MARILIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA RIBEIRO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
| NOMEAÇÃO | 002 | 2021 | 04/01/2021 | DESIGNA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | COLETIVA |
| DIÁRIA | 01120122020 | 2020 | 16/12/2020 | Conceder à Senhora Secretária Maria Elizabete Aguiar Coelho, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada um, totalizando o valor de R$ -800,00 (oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP para tratar de Assuntos relacionados ao Município, na assessoria de Assistência Social, nos dias 21 e 22 de dezembro de 2020 | MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01120062020 | 2020 | 09/12/2020 | Conceder à Senhora Secretária Maria Elizabete Aguiar Coelho, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada um, totalizando o valor de R$ -800,00 (oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP para tratar de Assuntos relacionados ao Município, na assessoria de Assistência Social, nos dias 14 e 15 de dezembro de 2020. | MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01120092020 | 2020 | 08/12/2020 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado no Gabinete do Prefeito, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer a Arquidiocese de Belém , para tratar de assuntos relativos à prefeitura Municipal de Ourém/PA, no dia 15 de dezembro de 2020. | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| DIÁRIA | 03110032020 | 2020 | 01/12/2020 | Conceder o servidor municipal João Gomes da Silva, lotado na Secretario Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao município, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 07 de dezembro de 2020 | JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01120022020 | 2020 | 01/12/2020 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, na assessoria em saúde, para tratar de assuntos relacionados ao município, no dia 02 de dezembro de 2020 | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03110092020 | 2020 | 20/11/2020 | Conceder o servidor municipal João Gomes da Silva, lotado na Secretario Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao município, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 26 de novembro de 2020. | JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03110072020 | 2020 | 19/11/2020 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado no Gabinete do Prefeito, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer a Arquidiocese de Belém , para tratar de assuntos relativos à prefeitura Municipal de Ourém/PA, no dia 24 de novembro de 2020. | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| DIÁRIA | 03110022020 | 2020 | 03/11/2020 | Conceder à Senhora Secretária Maria Elizabete Aguiar Coelho, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP para tratar de Assuntos relacionados ao Município, na assessoria de Assistência Social, no dia 04 de novembro de 2020. | MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01100182020 | 2020 | 23/10/2020 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, na assessoria em saúde, para tratar de assuntos relacionados ao município, no dia 27 de outubro de 2020. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01100142020 | 2020 | 19/10/2020 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, na assessoria em saúde, para tratar de assuntos relacionados ao município, no dia 21 de outubro de 2020. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01100112020 | 2020 | 16/10/2020 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, na assessoria em saúde, para tratar de assuntos relacionados ao município, no dia 16 de outubro de 2020. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01100132020 | 2020 | 15/10/2020 | Conceder ao servidor municipal JOÃO PEDRO SANTOS REIS, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Coordenador de Vigilância Em Saúde, 01 e 1/2 diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) uma, totalizando o valor de R$ - 300,00 (Trezentos reais), para custear as despesas de viagem para Capanema, Para participar de uma Capacitação Sobre Informação das Leishmanioses, no 4° CRS , no período de 19 a 23 de outubro de 2020,a serviço desta Secretaria. | JOÃO PEDRO SANTOS REIS - COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| DIÁRIA | 01100122020 | 2020 | 15/10/2020 | Conceder o servidor municipal João Gomes da Silva, lotado na Secretario Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer a SEMAS E Delegacia do Meio Ambiente do Estado, relativamente ao dano ambiental que atingiu o Rio Caeté, ocorrido possivelmente na fabrica da empresa MEJER AGROINDUSTRIAL, sediada no município do Bonito/PA, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 20 de outubro de 2020. | JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01100052020 | 2020 | 06/10/2020 | Conceder o servidor municipal João Gomes da Silva, lotado na Secretario Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bonito/PA, para comparecer a SEMMA daquele município, para tratar de assuntos relacionados ao Dano Ambiental, ocorrido na fabrica pertencente a empresa Mejer agroindustrial, que atingiu profundamente o Rio Caeté, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 07 de outubro de 2020. | JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01100012020 | 2020 | 01/10/2020 | Conceder à servidora municipal FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Agente Administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para emitir RGs com processos iniciados (primeira parte) em Ourém e a finalização (segunda parte) na Delegacia Geral da Policia Civil, em Belém/PA, à serviço desta Secretaria Municipal nos dias 30/09/2020 e 01/10/2020. | FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01090152020 | 2020 | 25/09/2020 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar do encontro de Formação Sobre Conselho Municipal de Educação, que acontecerá no dia 30 de setembro de 2020. | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01090152019 | 2019 | 25/09/2020 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar do encontro de Formação Sobre Conselho Municipal de Educação, que acontecerá no dia 30 de setembro de 2020. | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01090142020 | 2020 | 24/09/2020 | Conceder ao servidor municipal Raynon Nonato Santos Picanço, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheiro tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, à serviço desta Secretaria Municipal no dia 29 de setembro de 2020. | RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 010901122020 | 2020 | 17/09/2020 | Conceder à Senhora Secretária Maria Elizabete Aguiar Coelho, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP para tratar de Assuntos relacionados ao Município, na assessoria de Assistência Social, no dia 23 de setembro de 2020. | MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01090102020 | 2020 | 17/09/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Secretaria de Estado De Transporte SETRAN, para tratar de assuntos relativos ao convenio entre esta Prefeitura e SETRAN, no dia 21 de setembro de 2020, a serviço desta Prefeitura. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01090132020 | 2020 | 16/09/2020 | Conceder à servidora municipal CAROLINE SILVA CARVALHO, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Auxiliar administrativo, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para participar de uma capacitação pelo cadastro único, à serviço desta Secretaria Municipal, no período de 23 a 25 de setembro de 2020 | CAROLINE SILVA CARVALHO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01090082020 | 2020 | 14/09/2020 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, na assessoria em saúde, para tratar de assuntos relacionados ao município, no dia 17 de setembro de 2020. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01090092020 | 2020 | 11/09/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Secretaria de Estado De Transporte SETRAN, para tratar de assuntos relativos ao convenio entre esta Prefeitura e SETRAN, no 18 de setembro de 2020, a serviço desta Prefeitura. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01090072020 | 2020 | 11/09/2020 | Conceder à Senhora Secretária Maria Elizabete Aguiar Coelho, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP para tratar de Assuntos relacionados ao Município, na assessoria de Assistência Social, no dia 16 de setembro de 2020. | MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01090062020 | 2020 | 10/09/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 03 (Três) diárias no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrados dos Municípios Paraenses - COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Munícipio, nos dias 15, 16 e 17 de setembro de 2020, a serviço desta Prefeitura. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01090052020 | 2020 | 10/09/2020 | Conceder a servidora Municipal, Maria Mariene Jesus Souza, lotada na Secretaria Municipal de Educação como Professora , 01 (uma) diária no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar de um encontro com o Conselho Municipal de Bragança, no dia 15 de setembro de 2020 | MARIA MARIENE DE JESUS SOUSA - PROFESSORA |
| DIÁRIA | 01090042020 | 2020 | 10/09/2020 | Conceder ao servidor Municipal, Jose Júlio Oliveira da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Educação como Professor, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar de um encontro com o Conselho Municipal de Bragança, no dia 15 de setembro de 2020. | JOSE JULIO OLIVEIRA DA SILVA - PROFESSOR |
| DIÁRIA | 03110012020 | 2020 | 03/09/2020 | Conceder à servidora municipal FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Agente Administrativo, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para emitir RGs com processos iniciados (primeira parte) em Ourém, e a finalização (segunda parte) na Delegacia Geral da Policia Civil, à serviço desta Secretaria Municipal nos dias 03,04 e 05 de novembro de 2020 | FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01090032020 | 2020 | 03/09/2020 | Conceder à servidora municipal FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Agente Administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para emitir RGs com processos iniciados (primeira parte) em Ourém e a finalização (segunda parte) na Delegacia Geral da Policia Civil , em Belém/PA, à serviço desta Secretaria Municipal nos dias 08 e 09 de setembro de 2020. | FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01090022020 | 2020 | 03/09/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.000,00 (Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrados dos Municípios Paraenses - COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Munícipio, nos dias 08 e 09 de setembro de 2020, a serviço desta Prefeitura. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01090012020 | 2020 | 01/09/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrados dos Municípios Paraenses - COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Munícipio, no dia 02 de setembro de 2020, a serviço desta Prefeitura. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 03080162020 | 2020 | 27/08/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 31 de agosto de 2020, a serviço desta Prefeitura. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 03080142020 | 2020 | 20/08/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecerão Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, e a Assembleia Legislativa do Estado Do Pará, junto ao Gabinete da Deputada Ana Cunha, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 24 e 25 de agosto de 2020, a serviço desta Prefeitura. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 03080152020 | 2020 | 19/08/2020 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 25 de agosto de 2020. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03080132020 | 2020 | 17/08/2020 | Conceder ao servidor municipal PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 20 de agosto de 2020. | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03080122020 | 2020 | 14/08/2020 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado no Gabinete do Prefeito, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer a Secretaria de Estado de Cultura SECULT, para tratar de assuntos relativos à prefeitura Municipal de Ourém/PA, no dia 18 de agosto de 2020. | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| DIÁRIA | 03080112020 | 2020 | 14/08/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.000,00(Hum Mil Reais),para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Secretaria de Estado De Transporte SETRAN, para tratar de assuntos relativos ao convenio entre esta Prefeitura e SETRAN, nos dias18e 19 de agosto de 2020, a serviço desta Prefeitura. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 03080102020 | 2020 | 10/08/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.000,00(Hum Mil Reais),para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Secretaria de Estado De Transporte SETRAN, para tratar de assuntos relativos ao convenio entre esta Prefeitura e SETRAN, nos dias13e 14 de agosto de 2020, a serviço desta Prefeitura. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 03080092020 | 2020 | 10/08/2020 | Conceder ao Senhor Secretário Orlando Sérgio Arnour da Silva, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para participar de um treinamento sobre Plataforma + Brasil, que servirá de subsidio para o cadastramento dos trabalhares, pontos e espaços culturais Ouremenses, que trata da lei n° 14.017/20(lei Aldir Blanc), que dispõe sobre ações emergências destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n°6, de 20 de março de 2020, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 13 de agosto de 2020. | ORLANDO SERGIO ARNOUR DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03080082020 | 2020 | 06/08/2020 | Conceder à Senhora Secretária Maria Elizabete Aguiar Coelho, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP para tratar de Assuntos relacionados ao Município, em assessoria a Assistência Social, no dia 12 de agosto de 2020. | MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03080062020 | 2020 | 06/08/2020 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado no Gabinete do Prefeito, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer a Secretaria de Estado de Cultura SECULT, para tratar de assuntos relativos à prefeitura Municipal de Ourém/PA, no dia 11 de agosto de 2020. | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| DIÁRIA | 03080052020 | 2020 | 06/08/2020 | Conceder à servidora municipal FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Agente Administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para emitir RGs com processos iniciados (primeira parte) em Ourém e a finalização (segunda parte) na Delegacia Geral da Policia Civil , em Belém/PA, à serviço desta Secretaria Municipal nos dias 10 e 11 de agosto de 2020. | FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03010072020 | 2020 | 06/08/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.000,00 (Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses - COIMP, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 11 e 12 de agosto de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 03080042020 | 2020 | 04/08/2020 | Conceder o servidor municipal PATRICK DOS SANTOS SOARES, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (DUZENTOS REAIS), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capitão Poço/PA, para participar do Workshop em Tecnologias de Pulverização, que ocorreu no 7 de agosto de 2020 à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 07 de agosto de 2020. | PATRICK DOS SANTOS SOARES - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03080032020 | 2020 | 04/08/2020 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado no Gabinete do Prefeito, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer a Secretaria de Estado de Cultura SECULT, para tratar de assuntos relativos à prefeitura Municipal de Ourém/PA, no dia 06 de agosto de 2020. | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| DIÁRIA | 03080022020 | 2020 | 03/08/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Secretaria de Estado De Transporte SETRAN, para tratar de assuntos relativos ao convenio entre esta Prefeitura e SETRAN, no 05 de agosto de 2020, a serviço desta Prefeitura. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 03080012020 | 2020 | 03/08/2020 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado no Gabinete do Prefeito, como ASSESSOR, 01(uma) diária no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer à Arquidiocese de Belém, para tratar de assuntos relativos à prefeitura Municipal de Ourém/PA, no dia 04 de agosto de 2020. | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| DIÁRIA | 01070102020 | 2020 | 24/07/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.000,00 (Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas SEDOP, para tratar sobre demandas do Município, e a Secretaria de Estado de Transporte SETRAN, para tratar de assuntos relativos ao Convenio, nos dias 30 e 31 de julho de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01070092020 | 2020 | 16/07/2020 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado no Gabinete do Prefeito, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer a Secretaria de Estado de Cultura SECULT, para tratar de assuntos relativos à prefeitura Municipal de Ourém/PA, no dia 21 de julho de 2020 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| DIÁRIA | 01070082020 | 2020 | 16/07/2020 | Conceder à Senhora Secretária Maria Elizabete Aguiar Coelho, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP para tratar de Assuntos relacionados ao Município, em assessoria a Assistência Social, no dia 20 de julho de 2020. | MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01070072020 | 2020 | 16/07/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 20 de julho de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01070062020 | 2020 | 10/07/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.000,00 (Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses - COIMP e a Secretaria de Estado de Transportes SETRAN, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 16 e 17 de julho de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01070052020 | 2020 | 09/07/2020 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado no Gabinete do Prefeito, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer a Secretaria de Estado de Cultura SECULT, para tratar de assuntos relativos à prefeitura Municipal de Ourém/PA, no dia 14 de julho de 2020. | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| DIÁRIA | 01070042020 | 2020 | 09/07/2020 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, serviço desta Secretaria, no dia 14 de Julho de 2020. | WILLIAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01070032020 | 2020 | 07/07/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas SEDOP, para tratar sobre demandas do Município, no dia 13 de julho de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01070022020 | 2020 | 02/07/2020 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para comparecer à Associação Beneficente São José, para participar da reunião do NIR( Núcleo Interno De Regularização) a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 09 de julho de 2020. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01070012020 | 2020 | 02/07/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca SEDAP, para receber equipamentos relacionados ao contrato 371.612-37/2011 MAPA/CAIXA/SEDAP, destinado a Casa Familiar Rural do Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 08 de julho de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01060042020 | 2020 | 24/06/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 30 de junho de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01060032020 | 2020 | 24/06/2020 | Conceder à servidora municipal FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Agente Administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para emitir RGs com processos iniciados (primeira parte) em Ourém e a finalização (segunda parte) na Delegacia Geral da Policia Civil , em Belém/PA, à serviço desta Secretaria Municipal nos dias 29 e 30 de junho de 2020. | FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01060022020 | 2020 | 16/06/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas SEDOP, para tratar sobre demandas do Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 23 de junho de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01060012020 | 2020 | 08/06/2020 | Conceder ao servidor municipal PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 15 de junho de 2020. | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 04050012020 | 2020 | 04/05/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.000,00 ( Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos de interesses do Município, a serviço desta Prefeitura, nos dias 07 a 08 de maio de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01040082020 | 2020 | 24/04/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos de interesses do Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 30 de abril de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01040072020 | 2020 | 22/04/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Diretoria de Gestão do Fundo de Desenvolvimento Econômico do Estado, para proceder as Assinaturas nos talões de receitas, relativo ao convênio n° 065/2014, a serviço desta Prefeitura, no dia 27 de abril de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01040062020 | 2020 | 20/04/2020 | Conceder o servidor municipal João Gomes da Silva, lotado na Secretario Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao município, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 24 de abril de 2020. | JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01040052020 | 2020 | 14/04/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 03 (Três) diárias no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.000,00 ( Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos de interesses do Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 22 e 23 de abril de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01040042020 | 2020 | 13/04/2020 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, serviço desta Secretaria, no dia 17 de abril de 2020. | WILLIAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01040032020 | 2020 | 08/04/2020 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP , na assessoria em Saúde, para tratar de assuntos relacionados ao Município, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 15 de abril de 2020 | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01040022020 | 2020 | 01/04/2020 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, na assessoria em saúde, para tratar de assuntos relacionados ao município, a serviço desta Secretaria, no dia 07 de abril de 2020. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01040012020 | 2020 | 01/04/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 03 (Três) diárias no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.500,00 ( Hum Mil e Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos de interesses do Município, a serviço desta Prefeitura, no período de 06 a 08 de abril de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 02030272020 | 2020 | 23/03/2020 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria Municipal, no dia 27 de março de 2020. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 02030262020 | 2020 | 23/03/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse deste Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 27 de março de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 02030252020 | 2020 | 20/03/2020 | Conceder ao servidor municipal Robson João dos Reis, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 02 (duas) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para tratar de assuntos de interesse deste Município, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 25 de março de 2020. | ROBSON JOÃO DOS REIS - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 02030242020 | 2020 | 20/03/2020 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Secretaria, no dia 25 de março de 2020. | WILLIAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 02030232020 | 2020 | 19/03/2020 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria Municipal, no dia 24 de março de 2020. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 02030212020 | 2020 | 12/03/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.000,00 ( Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, onde comparecerá à Secretaria De Estado De Transporte SETRAN, para tratar de assuntos relativos à celebração de Convênio entre a Secretaria de Estado de Transporte e Prefeitura Municipal, a serviço desta Prefeitura, nos dias 18 e 19 de março de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 02030202020 | 2020 | 11/03/2020 | Conceder à servidora municipal FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Agente Administrativo, 05 (cinco) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.000,00 (Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a fim de participar do curso de capacitação de identificação Criminal a ser realizado na sede da Delegacia Geral da Policia Civil do Estado do Pará, no período de 16 à 20 de março de 2020. | FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 02030192020 | 2020 | 11/03/2020 | Conceder ao servidor municipal Jose Edson Da Silva Borges Junior, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Agente Administrativo, 05 (cinco) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.000,00 (Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a fim de participar do curso de capacitação de identificação Criminal a ser realizado na sede da Delegacia Geral da Policia Civil do Estado do Pará, no período de 16 à 20 de março de 2020. | JOSE EDSON DA SILVA BORGES JUNIOR - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 020302212020 | 2020 | 09/03/2020 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado no Gabinete do Prefeito, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer a Secretaria de Estadual de Turismo, para tratar de assuntos relativos à prefeitura Municipal de Ourém/PA, no dia 12 de março de 2020. | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| DIÁRIA | 02030172020 | 2020 | 05/03/2020 | Conceder a servidora municipal Rayanne Silva Nascimento, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de um treinamento do sistema SAPEC para o setor de Patrimônio, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 12 de março de 2020. | RAYANNE SILVA NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 02030162020 | 2020 | 05/03/2020 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a fim de participar de uma reunião ordinária da Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde/PA- CIB, a serviço desta Secretaria, nos dias 12 e 13 de março de 2020. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 02030152020 | 2020 | 05/03/2020 | Conceder à Senhora Secretária Maria Elizabete Aguiar Coelho, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria Municipal, no dia 12 de março de 2020. | MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 02030122020 | 2020 | 05/03/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 03 (três) diárias no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.500,00 ( Hum Mil e Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse deste Município, a serviço desta Prefeitura, nos dias 11,12 e 13 de março de2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 02030132020 | 2020 | 04/03/2020 | Conceder ao servidor municipal Robson João dos Reis, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 02 (duas) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 ( Quatrocentos Reais) , para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para tratar de assuntos de interesse deste Município, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 10 e 11 de março de 2020. | ROBSON JOÃO DOS REIS - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 02030112020 | 2020 | 04/03/2020 | Conceder ao servidor municipal Antônia Amorim da Silva, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Auxiliar administrativo, 01 (uma) diária no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria Municipal, no dia 10 de março de 2020. | ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 02030092020 | 2020 | 02/03/2020 | Art.1º - Conceder ao servidor municipal LUIZ NONATO BAIA FERREIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Contador, 03 (Três) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos reais)cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.200,00 (Hum Mil e Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de São Paulo, para participar do Curso Entendendo Resultados Primário e Nominal e Elaboração dos Demonstrativos de Metas Fiscais Curso Pratico em Planilha Excel- SP , nos dias 05 e 06 de março de 2020. | LUIZ NONATO BAIA FERREIRA - CONTADOR |
| DIÁRIA | 02030082020 | 2020 | 02/03/2020 | Conceder a servidora municipal Deusmaria Pereira Gomes, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Agente Administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, com a finalidade de obter as CTPS emitidas inicialmente (primeira Parte) em Ourém/PA e finalização (segunda Parte) em Belém/PA no Ministério do trabalho e emprego, à serviço desta Secretaria no dia 04 de março de 2020. | DEUSMARIA PEREIRA GOMES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 02030072020 | 2020 | 02/03/2020 | Conceder à servidora municipal FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Agente Administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para emitir RGs com processos iniciados (primeira parte) em Ourém e a finalização (segunda parte) na Delegacia Geral da Policia Civil , em Belém/PA, à serviço desta Secretaria Municipal nos dias 03 e 04 de março de 2020. | FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 02030062020 | 2020 | 02/03/2020 | Conceder ao Secretario municipal João Gomes da Silva, lotado na Secretario Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas/PA, Para participar do Seminário Capacitação 2020 Abertura, realizado pela Escola de Contas Públicas Conselheiro Irawaldyr Rocha, do tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará, no dia 03 de março de 2020. | JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 02030052020 | 2020 | 02/03/2020 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Mário Henrique Araújo Matos, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais), para custear despesa de viagem para a cidade de Paragominas/PA, Para participar do Seminário Capacitação 2020 Abertura e Os Desafios do Controle Interno, realizado pela Escola de Contas Públicas Conselheiro Irawaldyr Rocha, do tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará, nos dias 03 e 04 de março de 2020 | MARIO HENRIQUE ARAUJO MATOS - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 02030042020 | 2020 | 02/03/2020 | Conceder à servidora municipal CARINA DA SILVA DE SOUZA, lotada no Gabinete do Prefeito, como Agente Administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas/ Para participar do Seminário Capacitação 2020 Abertura, realizado pela Escola de Contas Públicas Conselheiro Irawaldyr Rocha, do tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará, no dia 03 de março de 2020. | CARINA DA SILVA SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 02030032020 | 2020 | 02/03/2020 | Art.1º - Conceder à servidora municipal Antônia Marcia Oliveira Pereira, lotada na Secretaria Municipal de administração e Finanças, como Assessor Administrativo nível III, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas/PA, Para participar do Seminário Capacitação 2020 Abertura e Os Desafios do Controle Interno, realizado pela Escola de Contas Públicas Conselheiro Irawaldyr Rocha, do tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará, nos dias 03 e 04 de março de 2020. | ANTONIA MARCIA OLIVEIRA PEREIRA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 02030022020 | 2020 | 02/03/2020 | Conceder à servidora municipal Ádria de Kássia Mota Gomes, lotada no Gabinete do Prefeito, como Técnico de Controle Interno, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas/PA, Para participar do Seminário Capacitação 2020 Abertura e Os Desafios do Controle Interno, realizado pela Escola de Contas Públicas Conselheiro Irawaldyr Rocha, do tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará, nos dias 03 e 04 de março de 2020. | ADRIA DE KASSIA MOTA GOMES - TECNICO DE CONTROLE INTERNO |
| DIÁRIA | 02030012020 | 2020 | 02/03/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.000,00 ( Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, onde comparecerá à Secretaria De Estado De Transporte SETRAN, para tratar de assuntos relativos à celebração de Convênio entre a Secretaria de Estado de Transporte e Prefeitura Municipal, a serviço desta Prefeitura, nos dias 02 e 03 de março de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 03020142020 | 2020 | 21/02/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Prefeitura, no dia 28 de fevereiro de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 03020132020 | 2020 | 19/02/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Prefeitura, no dia 24 de fevereiro de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 03020122020 | 2020 | 19/02/2020 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Secretaria, no dia 24 de fevereiro de 2020. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03020112020 | 2020 | 19/02/2020 | Conceder ao Senhor Secretário Orlando Sérgio Arnour da Silva, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 24 de fevereiro de 2020. | ORLANDO SERGIO ARNOUR DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03020152020 | 2020 | 17/02/2020 | Conceder ao servidor municipal Robson João dos Reis, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer junto a Federação Paraense de Futebol FPE, para tratar de assuntos referente à Renovação das Licenças de funcionamento da Liga e dos Clubes, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 20 de fevereiro de 2020. | ROBSON JOÃO DOS REIS - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03020102020 | 2020 | 12/02/2020 | Conceder o servidor municipal PATRICK DOS SANTOS SOARES, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (DUZENTOS REAIS), para custear as despesas de viagem para a cidade de Irituia/PA, para participar de um Evento que será realizado pela SEMA, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 19 de fevereiro de 2020. | |
| DIÁRIA | 03020092020 | 2020 | 12/02/2020 | Conceder o servidor municipal João Gomes da Silva, lotado na Secretario Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Irituia/PA, para participar de um Evento que será realizado pela SEMA, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 19 de fevereiro de 2020. | JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03020082020 | 2020 | 12/02/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a fim de comparecer ao departamento de Redes Assistenciais - DOASGE, para tratar de assuntos relacionados ao Município, e comparecer a Secretaria de Estado de Transportes SETRAN, para tratar de assuntos relativos à celebração de convênio entre Secretaria de Transporte e a Prefeitura Municipal de Ourém, a serviço desta Prefeitura, nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 03020072020 | 2020 | 10/02/2020 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorrido no mês de janeiro de 2020, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura, no dia 14 de fevereiro de 2020. | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) |
| DIÁRIA | 03020062020 | 2020 | 07/02/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Prefeitura, no dia 12 e 13 de fevereiro de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 03020052020 | 2020 | 07/02/2020 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Secretaria, no dia 12 de fevereiro de 2020 | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03020042020 | 2020 | 06/02/2020 | Conceder à servidora municipal FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Agente Administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para emitir RGs com processos iniciados (primeira parte) em Ourém e a finalização (segunda parte) na Delegacia Geral da Policia Civil , em Belém/PA, à serviço desta Secretaria Municipal nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2020. | FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 03020032020 | 2020 | 03/02/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a fim de comparecer ao Departamento de Desenvolvimento de redes Assistênciais DDRA, para tratar de assuntos relativos ao Hospital Municipal, a serviço desta Prefeitura, no dia 05 de fevereiro de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 03020022020 | 2020 | 03/02/2020 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a fim de participar de uma reunião ordinária da comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde/PA- CIB, a serviço desta Secretaria, no dia 04 de fevereiro de 2020. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 03020012020 | 2020 | 03/02/2020 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Secretaria no dia 03 de fevereiro de 2020. | WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 02010012020 | 2020 | 03/02/2020 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorrido no mês de dezembro de 2019, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura, no dia 07 de janeiro de 2020. | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) |
| DIÁRIA | 02010242020 | 2020 | 28/01/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Departamento de Organização e Avaliação de Serviços Sob Gestão Estadual DOASGE, para tratar de assuntos relativos ao Hospital Municipal de Ourém, a serviço desta Prefeitura, no dia 31 de Janeiro de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 02010232020 | 2020 | 27/01/2020 | Conceder o servidor municipal Arthur Felipe Lima dos Santos, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Irituia, para participar de um Evento que será realizado pelo FOPESMA, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 31 de janeiro de 2020. | |
| DIÁRIA | 01020222020 | 2020 | 27/01/2020 | Conceder o servidor municipal João Gomes da Silva, lotado na Secretario Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Irituia/PA, para participar de um Evento que será realizado pelo FOPESMA, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 31 de janeiro de 2020. | JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 02010212020 | 2020 | 24/01/2020 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado no Gabinete do Prefeito, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer a Secretaria de Estado de Cultura SECULT, para tratar de assuntos relativos à prefeitura Municipal de Ourém/PA, no dia 27 de janeiro de 2020. | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| DIÁRIA | 02010202020 | 2020 | 24/01/2020 | Conceder ao servidor municipal Robson João dos Reis, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para tratar de assuntos referentes ao futebol do município junto a Federação Paraense de Futebol FPE, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 27 de janeiro de 2020. | ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 02010192020 | 2020 | 21/01/2020 | Conceder ao servidor municipal Antônia Amorim da Silva, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Auxiliar administrativo, 01 (uma) diária no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de futebol do Município, junto à Federação Paraense de Futebol FPF, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 27 de janeiro de 2020. | ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| DIÁRIA | 02010182020 | 2020 | 21/01/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais) cada uma, totalizando o Valor de R$ - 2.400,00 (Dois mil e Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Brasília DF, para participar de uma Reunião sobre o andamento do Processo n° 59204.000549/2018-98, referente as obras preventivas da Prefeitura Municipal, junto à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil MDR, comparecer ao Gabinete do deputado Hélio Leite para tratar de assuntos do interesse do Município e solicitar destinação de recursos por meio de emenda parlamentar e tratar de assuntos referente ao Município de Ourém, junto a Diretoria de Gestão, Articulação e projetos Educacionais, no período de 27 a 29 de janeiro de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 02010142020 | 2020 | 21/01/2020 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, na assessoria em saúde, Para tratar de assuntos relacionados ao Município, a serviço desta Secretaria, no dia 24 de Janeiro de 2020. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 02010252020 | 2020 | 20/01/2020 | Conceder a servidora municipal Irlene Pinheiro Correa, lotada no Gabinete do Prefeito, como Advogada , 03 (três) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma totalizando o valor de R$ 1.200,00 ( Hum Mil e Duzentos), para custear as despesas de viagem para a cidade de São Paulo/SP, para participar do curso de Formação de Pregão Presencial e Eletrônico, no período de 27 a 29 de janeiro de 2019. | IRLENE PINHEIRO CORREA - ADVOGADO |
| DIÁRIA | 02010172020 | 2020 | 20/01/2020 | Conceder a servidora municipal Antônia Luanna Santos Rodrigues, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, como Agente Administrativo , 03 (três) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma totalizando o valor de R$ 1.200,00 ( Hum Mil e Duzentos), para custear as despesas de viagem para a cidade de São Paulo/SP, para participar do curso de Formação de Pregão Presencial e Eletrônico, no período de 27 a 29 de janeiro de 2019. | ANTONIA LUANNA SANTOS RODRIGUES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 02010162020 | 2020 | 20/01/2020 | Conceder ao servidor municipal Manoel Da Silva Costa, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, como Assessor Administrativo Nível II, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma totalizando o valor de R$ 1.200,00 ( Hum Mil e Duzentos), para custear as despesas de viagem para a cidade de São Paulo/SP, para participar do curso de Formação de Pregão Presencial e Eletrônico, no período de 27 a 29 de janeiro de 2019. | MANOEL DA SILVA COSTA - ASSESSOR ADMINISTRATIVO NÍVEL II |
| DIÁRIA | 02010152020 | 2020 | 20/01/2020 | Conceder ao servidor municipal Wilson Correa de Souza Neto, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, como Assessor Administrativo Nível II, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma totalizando o valor de R$ 1.200,00 ( Hum Mil e Duzentos), para custear as despesas de viagem para a cidade de São Paulo/SP, para participar do curso de Formação de Pregão Presencial e Eletrônico, no período de 27 a 29 de janeiro de 2019. | WILSON CORREA DE SOUZA NETO - ASSESSOR NÍVEL II |
| DIÁRIA | 02010132020 | 2020 | 20/01/2020 | Conceder a servidora municipal Deusmaria Pereira Gomes, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Agente Administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, com a finalidade de obter as CTPS emitidas inicialmente (primeira Parte) em Ourém/PA e finalização (segunda Parte) em Belém/PA, à serviço desta Secretaria no dia 23 de janeiro de 2020. | DEUSMARIA PEREIRA GOMES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 02010122020 | 2020 | 20/01/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse do Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 23 de Janeiro de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 0201005022020 | 2020 | 16/01/2020 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para participar de uma reunião com os membros da diretoria do COSEMS/PA, que ocorrerá no dia 20 de janeiro de 2020. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 02010112019 | 2020 | 16/01/2020 | Conceder ao Senhor Secretário Orlando Sérgio Arnour da Silva, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, à serviços desta Secretaria Municipal no dia 21 de janeiro de 2020. | ORLANDO SERGIO ARNOUR DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 0201005022019 | 2020 | 13/01/2020 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, na assessoria em Saúde , para tratar de assuntos relacionados ao Município, a serviço desta Secretaria, no dia 16 de Janeiro de 2020. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 0201003032020 | 2020 | 13/01/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará TCM PA, para participar do programa TCM 180 Graus dará maior efetividade às ações do tribunal de contas, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 17 de janeiro de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 020100722019 | 2020 | 13/01/2020 | Conceder à servidora municipal Ádria de Kássia Mota Gomes, lotada no Gabinete do Prefeito, como Assessor Nível II, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM PA, para participar do programa TCM 180 Graus dará maior efetividade às ações do tribunal de contas, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 17 de janeiro de 2020. | ADRIA DE KASSIA MOTA GOMES - ASSESSOR NÍVEL II |
| DIÁRIA | 02010082020 | 2020 | 13/01/2020 | Conceder ao servidor municipal Antônio Aciomar da Costa Alves, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, como Assessor Nível I, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) , para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará TCM PA, para participar do programa TCM 180 Graus dará maior efetividade às ações do tribunal de contas, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 17 de janeiro de 2020. | ANTONIO ACIOMAR DA COSTA ALVES - ASSESSOR NÍVEL I |
| DIÁRIA | 02010062020 | 2020 | 13/01/2020 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Mário Henrique Araújo Matos, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear despesa de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará TCM PA, para participar do programa TCM 180 Graus dará maior efetividade às ações do tribunal de contas, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 17 de janeiro de 2020. | MARIO HENRIQUE ARAUJO MATOS - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 0201003022020 | 2020 | 09/01/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do lançamento do 2° edital do Processo Seletivo Especial - PSE/2020, com 07 novas turmas de cursos da UEPA e UFRA, nos Municípios de Bagre, Curuçá, Goianésia, Mocajuba, Belém,/Mosqueiro, Ourém e Ulianópolis, ofertados pelo programa FORMA PARÁ/SECTEC, a serviço desta Prefeitura, no dia 13 de Janeiro de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 02010032020 | 2020 | 06/01/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse do Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 09 de Janeiro de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 02010022020 | 2020 | 06/01/2020 | Conceder à servidora municipal FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Agente Administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para emitir RGs com processos iniciados (primeira parte) em Ourém e a finalização (segunda parte) na Delegacia Geral da Policia Civil , em Belém/PA, à serviço desta Secretaria Municipal nos dias 08 e 09 de janeiro de 2020. | FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| NOMEAÇÃO | 03 DECRETO | 2020 | 02/01/2020 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL E OUTRAS PROVIDÊNCIAS | COLETIVA |
| NOMEAÇÃO | 81 | 2019 | 23/12/2019 | DISPÕE SOBRE A LOTAÇÃO EXCEPCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO | COLETIVA |
| NOMEAÇÃO | 80 | 2019 | 23/12/2019 | DISPÕE SOBRE A LOTAÇÃO EXCEPCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. | COLETIVA |
| DIÁRIA | 02120332019 | 2019 | 19/12/2019 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, no dia 23 de dezembro de 2019, à serviço desta Secretaria Municipal | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 02120322019 | 2019 | 16/12/2019 | Conceder o servidor municipal João Gomes da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria Municipal, nos dias 19 e 20 de dezembro de 2019, a serviço desta Secretaria Municipal. | JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 02120302019 | 2019 | 16/12/2019 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 1 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Duzentos Reais) ,para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para participar da reunião Ordinária da Comissão Intergestores Bipartite - CIB, no dia 18 de dezembro de 2019 , à serviço desta Secretaria Municipal. | |
| DIÁRIA | 02120292019 | 2019 | 16/12/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Fundação Nacional de Saúde - Superintendência Estadual, para solicitar informações a respeito das pactuações realizadas com este Município, no dia 18 de dezembro de 2019, à serviço desta Prefeitura Municipal, no dia 05 de dezembro de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 02120282019 | 2019 | 16/12/2019 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), cada uma, totalizando o valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesses desta Secretaria Municipal, nos dias 18 e 19 de dezembro de 2019. | WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 02120272019 | 2019 | 16/12/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Secretaria de Estado de Transporte SETRAN, para tratar de assuntos relativos ao Convenio entre Prefeitura e SETRAN, à serviço desta Prefeitura Municipal, no dia 20 de dezembro de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 02120262019 | 2019 | 12/12/2019 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica SECTEC , para tratar de assuntos relacionados ao Programa Forma Pará no Município de Ourém, no dia 16 de dezembro de 2019, à serviço desta Secretaria Municiapal. | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 02120252019 | 2019 | 12/12/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Secretaria de Estado de Transporte SETRAN, para tratar de assuntos rde interesse deste Município, à serviço desta Prefeitura Municipal, no dia 16 de dezembro de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 02120312019 | 2019 | 06/12/2019 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 1 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Duzentos Reais) ,para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para Tratar de assuntos de interesse desta Secretaria Municipal, nos dias 10 e 11 de dezembro de 2019 , à serviço desta Secretaria Municipal | |
| DIÁRIA | 02120242019 | 2019 | 06/12/2019 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para cidade de Belém/PA, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorrido no mês de outubro de 2019, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura, no dia 17 de novembro de 2019. | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) |
| DIÁRIA | 02120232019 | 2019 | 06/12/2019 | Conceder a servidora municipal Elizabeth de Fatima Alves Oliveira, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Articuladora do Programa Educação Conectada, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do III Encontro Estadual Programa Educação Conectada, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2019, à serviço desta Secretaria Municipal. | ELIZABETH DE FATIMA ALVES OLIVEIRA - ARTICULADORA DO PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA, |
| DIÁRIA | 02120222019 | 2019 | 06/12/2019 | Conceder à servidora municipal ERIKA SUELEM VINAGRE BRAZ, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como NUTRICIONISTA, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais) , para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, Para participar do VIII COESA (Congresso de Educação em Saúde da Amazônia), no período de 09 à 12 de dezembro de 2019, à serviço desta secretaria Municipal. | ERIKA SUELEM VINAGRE BRAZ - NUTRICIONISTA |
| DIÁRIA | 02120212019 | 2019 | 06/12/2019 | Conceder à servidora municipal SAMILA NASCIMENTO DE SOUZA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como NUTRICIONISTA, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais) , para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, Para participar do VIII COESA (Congresso de Educação em Saúde da Amazônia), no período de 09 à 12 de dezembro de 2019, à serviço desta secretaria Municipal. | SAMILA NASCIMENTO DE SOUZA - NUTRICIONISTA |
| DIÁRIA | 02120202019 | 2019 | 04/12/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais) cada uma, totalizando o Valor de R$ - 1.600,00 (Hum mil e Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Brasília DF, Para comparecer à Assessoria Parlamentar e Federativa do Ministério do Desenvolvimento Regional , para tratar de Assuntos referentes aos contratos firmados neste ministério , para comparecer ao Gabinete do Departamento Hélio Leite, para tratar de assuntos de interesse do Município de Ourém e comparecer ao Fundo Nacional de desenvolvimento da Educação FNDE, para tratar de assuntos referentes a PAR/OBRAS do Município, no período de 09 à 11 de Dezembro de 2019 de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 02120192019 | 2019 | 03/12/2019 | Conceder a servidora Municipal, CLAUDINÉIA COSTA DOS SANTOS, lotada na Secretaria Municipal de Educação como Professora/Diretor, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos do EJA (Educação de Jovens E Adultos) e das Escolas Municipais Amadeu Tavares, Venância Raulino Alves e São Sebastião, para excursão no dia 13 de dezembro de 2019, à serviço desta Secretaria Municipal. | CLAUDINÉIA COSTA DOS SANTOS - PROFESSORA/ DIRETOR |
| DIÁRIA | 02120182019 | 2019 | 03/12/2019 | Conceder a servidora Municipal Priscila Santos Ferreira , lotada na Secretaria Municipal de Educação como Professora/Diretor, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos do EJA (Educação de Jovens E Adultos) e das Escolas Municipais Amadeu Tavares, Venância Raulino Alves e São Sebastião, para excursão no dia 13 de dezembro de 2019, à serviço desta Secretaria Municipal. | PRISCILA SANTOS FERREIRA - PROFESSORA/ DIRETOR |
| DIÁRIA | 02120172019 | 2019 | 03/12/2019 | Conceder a servidora Municipal, Maria Raimunda da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Educação como Professora, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos do EJA (Educação de Jovens E Adultos) e das Escolas Municipais Amadeu Tavares, Venância Raulino Alves e São Sebastião, para excursão no dia 13 de dezembro de 2019, à serviço desta Secretaria Municipal. | MARIA RAIMUNDA DA SILVA - PROFESSORA |
| DIÁRIA | 02120162019 | 2019 | 03/12/2019 | Conceder ao servidor Municipal, Antônio Flamel Santos Da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Educação como Professor, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos do EJA (Educação de Jovens E Adultos) e das Escolas Municipais Amadeu Tavares, Venância Raulino Alves e São Sebastião, para excursão no dia 13 de dezembro de 2019, à serviço desta Secretaria Municipal. | ANTONIO FLAMEL SANTOS DA SILVA - PROFESSOR |
| DIÁRIA | 02120152019 | 2019 | 03/12/2019 | Conceder ao servidor Municipal, Jose Júlio Oliveira da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Educação como Professor, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos do EJA (Educação de Jovens E Adultos) e das Escolas Municipais Amadeu Tavares, Venância Raulino Alves e São Sebastião, para excursão no dia 13 de dezembro de 2019, à serviço desta Secretaria Municipal. | JOSE JULIO OLIVEIRA DA SILVA - PROFESSOR |
| DIÁRIA | 02120142019 | 2019 | 03/12/2019 | Conceder à servidora municipal Darcilene Nazare de Jesus Gomes, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como PROFESSORA, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos do EJA (Educação de Jovens E Adultos) e das Escolas Municipais Amadeu Tavares, Venância Raulino Alves e São Sebastião, para excursão no dia 06 de dezembro de 2019, à serviço desta Secretaria Municipal. | |
| DIÁRIA | 02120132019 | 2019 | 03/12/2019 | Conceder ao servidor municipal, Jalielson Silva Barroso, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Professor, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos do EJA (Educação de Jovens E Adultos) e das Escolas Municipais Amadeu Tavares, Venância Raulino Alves e São Sebastião, para excursão no dia 06 de dezembro de 2019, à serviço desta Secretaria Municipal. | JALIELSON SILVA BARROSO, - PROFESSOR |
| DIÁRIA | 02120122019 | 2019 | 03/12/2019 | Conceder a servidora Municipal, Pedro Maria Dos Santos Reis, lotado na Secretaria Municipal de Educação como Coordenador Pedagógico, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos do EJA (Educação de Jovens E Adultos) e das Escolas Municipais Amadeu Tavares, Venância Raulino Alves e São Sebastião, para excursão no dia 06 de dezembro de 2019, à serviço desta Secretaria Municipal. | PEDRO MARIA DOS SANTOS REIS - COORDENADOR PEDAGOGICO |
| DIÁRIA | 02120112019 | 2019 | 03/12/2019 | Conceder a servidora Municipal, Adoilson Souza Cardoso, lotado na Secretaria Municipal de Educação como Diretor, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos do EJA (Educação de Jovens E Adultos) e das Escolas Municipais Amadeu Tavares, Venância Raulino Alves e São Sebastião, para excursão no dia 06 de dezembro de 2019, à serviço desta Secretaria Municipal. | ADOILSON SOUZA CARDOSO - DIRETOR |
| DIÁRIA | 02120102019 | 2019 | 03/12/2019 | Conceder ao servidor Municipal, Cosmo Araújo da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Educação como Professor/ Diretor, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos do EJA (Educação de Jovens E Adultos) e das Escolas Municipais Amadeu Tavares, Venância Raulino Alves e São Sebastião, para excursão no dia 06 de dezembro de 2019, à serviço desta Secretaria Municipal. | COSMO ARAUJO DA SILVA - PROFESSOR/ DIRETOR |
| DIÁRIA | 02120092019 | 2019 | 03/12/2019 | Conceder aos servidores municipais, Marise Soares da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos do EJA (Educação de Jovens E Adultos) e das Escolas Municipais Amadeu Tavares, Venância Raulino Alves e São Sebastião, para excursão no dia 06 de dezembro de 2019, à serviço desta Secretaria Municipal. | MARISE SOARES DA SILVA - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| DIÁRIA | 02120082019 | 2019 | 02/12/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, à serviço desta Prefeitura Municipal, no dia 05 de dezembro de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 02120072019 | 2019 | 02/12/2019 | Conceder à Senhora Secretária Maria Elizabete Aguiar Coelho, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria Municipal, no dia 04 de dezembro de 2019. | MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 02120062019 | 2019 | 02/12/2019 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 700,00 (Setecentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ -1.400,00 (Hum Mil e Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de BrasíliaDF, para Participar da 16ª EXPOEPI Mostra Nacional de Experiência Bem Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças, no Período de 04 à 06 de dezembro de 2019, a serviço desta Secretaria Municipal. | |
| DIÁRIA | 02120052019 | 2019 | 02/12/2019 | Conceder à servidora municipal Paula Alice Cruz Paiva Reis, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Agente de Vigilância Sanitária, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de BrasíliaDF, para Participar da 16ª EXPOEPI Mostra Nacional de Experiência Bem Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças, no Período de 04 à 06 de dezembro de 2019, a serviço desta Secretaria Municipal. | PAULA ALICE CRUZ PAIVA REIS - AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| DIÁRIA | 02120042019 | 2019 | 02/12/2019 | Conceder à servidora municipal Priscila Dias Saldanha Ramos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Agente de vigilância Sanitária, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de BrasíliaDF, para Participar da 16ª EXPOEPI Mostra Nacional de Experiência Bem Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças, no Período de 04 à 06 de dezembro de 2019, a serviço desta Secretaria Municipal. | PRISCILA DIAS SALDANHA RAMOS - AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| DIÁRIA | 02120032019 | 2019 | 02/12/2019 | Conceder o servidor municipal Arthur Felipe Lima dos Santos, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da Reunião do conselho Gestor do Programa Municípios Verdes COGES, no dia 03 Dezembro de 2019, à serviço desta Secretaria Municipal. | |
| DIÁRIA | 02120022019 | 2019 | 02/12/2019 | Conceder ao Senhor PATRICK DOS SANTOS SOARES, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (DUZENTOS REAIS), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, Para participar da Reunião do Conselho Gestor do Programa Municipal Verdes COGES, no dia 03 de dezembro de 2019, à serviço desta Secretaria. | |
| DIÁRIA | 01110472019 | 2019 | 27/11/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, junto ao Gabinete da Deputada Ana Cunha, tratar de assuntos referente ao seu mandato parlamentar e de interesse do Município, à serviço desta Prefeitura Municipal, no dia 02 de dezembro de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01110402019 | 2019 | 25/11/2019 | Conceder a servidora municipal Rayanne Silva Nascimento, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, à serviço desta Scretaria Municipal, no dia 29 de novembro de 2019. | RAYANNE SILVA NASCIMENTO - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01110392019 | 2019 | 25/11/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.000,00 ( Hum mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, tratar de assuntos de interesse do Município, à serviço desta Prefeitura Municipal, nos dias 28 e 29 de novembro de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01110372019 | 2019 | 22/11/2019 | Conceder a servidora municipal Deusmaria Pereira Gomes, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Agente Administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, com a finalidade de obter as CTPS(carteiras de Trabalho) emitidas inicialmente (Primeira Parte) em Ourém-PA e a finalização em Belém-PA, à serviço desta Secretaria no dia 27 de novembro de 2019. | DEUSMARIA PEREIRA GOMES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 0111042022019 | 2019 | 21/11/2019 | Conceder à servidora municipal MARILENE DA COSTA SILVA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como PROFESSORA, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos das Escolas Municipais do Polo IV para a excursão no dia 29 de novembro de 2019. | MARILENE DA COSTA SILVA - PROFESSORA |
| DIÁRIA | 01110482019 | 2019 | 21/11/2019 | Conceder à servidora municipal FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Agente Administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para emitir RGs com processos iniciados (primeira parte) em Ourém e a finalização (segunda parte) na Delegacia Geral da Policia Civil , em Belém/PA, à serviço desta Secretaria Municipal nos dias 02 e 03 de dezembro de 2019. | FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01110462019 | 2019 | 21/11/2019 | Conceder à servidora municipal CLEMILDA QUINTO CASTRO, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como DIRETORA, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos das Escolas Municipais do Polo IV para a excursão no dia 29 de novembro de 2019. | CLEMILDA QUINTO CASTRO - DIRETORA |
| DIÁRIA | 01110442019 | 2019 | 21/11/2019 | Conceder à servidora municipal MARIA IVONETE RIBEIRO FRAZÃO, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como PROFESSORA, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos das Escolas Municipais do Polo IV para a excursão no dia 29 de novembro de 2019. | MARIA IVONETE RIBEIRO FRAZÃO - PROFESSORA |
| DIÁRIA | 01110432019 | 2019 | 21/11/2019 | Conceder à servidora municipal EVA MARIA MENDES SANTOS, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como PROFESSORA, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos das Escolas Municipais do Polo IV para a excursão no dia 29 de novembro de 2019. | EVA MARIA MENDES SANTOS, - PROFESSOR |
| DIÁRIA | 01110422019 | 2019 | 21/11/2019 | Conceder à servidora municipal MARIA DO SOCORRO CUNHA DE OLIVEIRA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos das Escolas Municipais do Polo IV para a excursão no dia 29 de novembro de 2019. | MARIA DO SOCORRO CUNHA DE OLIVEIRA - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| DIÁRIA | 01110412019 | 2019 | 21/11/2019 | Conceder à servidora municipal ANTONIA MONICA BRITO LIMA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como PROFESSORA, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos das Escolas Municipais do Polo IV para a excursão no dia 29 de novembro de 2019. | ANTONIA MONICA BRITO LIMA - PROFESSOR |
| DIÁRIA | 01110362019 | 2019 | 19/11/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), cada uma totalizando o valor R$ - 1.000,00 ( Hum Mil Reais ) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, junto ao Gabinete da Deputada Ana Cunha, tratar de assuntos referente ao seu mandato parlamentar e de interesse do Município, à serviço desta Prefeitura Municipal, nos dias 25 e 26 de novembro de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 01110352019 | 2019 | 18/11/2019 | Conceder à Senhora Secretária Maria Elizabete Aguiar Coelho, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria Municipal, no dia 25 de Novembro de 2019. | MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01110242019 | 2019 | 14/11/2019 | Conceder ao servidor municipal Robson João dos Reis, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) , para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse deste Município, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 21 e 22 de novembro de 2019. | ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| DIÁRIA | 01110232019 | 2019 | 14/11/2019 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes dos Santos, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Secretaria, nos dias 21 e 22 de novembro de 2019. | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| DIÁRIA | 01110222019 | 2019 | 13/11/2019 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Mário Henrique Araújo Matos, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear despesa de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse deste Município, no dia 20 de novembro de 2019. | MARIO HENRIQUE ARAUJO MATOS - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01110192019 | 2019 | 13/11/2019 | Conceder o servidor municipal Arthur Felipe Lima dos Santos, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do II Treinamento e desenvolvimento da Gestão Ambiental Municipal II TDGEAM: Escola de Governo do Estado do Pará - EGP, no período de 18 a 22 de novembro de 2019, à serviço desta Secretaria Municipal. | |
| DIÁRIA | 01110212019 | 2019 | 12/11/2019 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar do II Encontro Regional De Educação, que acontecerá no dia 19 de novembro de 2019. | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01110202019 | 2019 | 12/11/2019 | Conceder a servidora municipal Lucia Helena Reis Martins, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógico, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar do II Encontro Regional de Educação, no dia 19 de novembro de 2019. | LUCIA HELENA REIS MARTINS - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| DIÁRIA | 01110182019 | 2019 | 11/11/2019 | Conceder aos servidores municipais, ANTONIA DE FATIMA DAMASCENO DOS ANJOS, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma Formação sobre a BNCC que acontecerá no dia 18 de novembro de 2019, à serviço desta Secretaria. | ANTONIA DE FATIMA DAMASCENO DOS ANJOS - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| DIÁRIA | 01110172019 | 2019 | 11/11/2019 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) , para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para participar da Audiência Pública de Saúde do COSEMS, para discutir acerca do tratamento Fora Domicilio-TFD, no dia 14 de novembro de 2019 , à serviço desta Secretaria Municipal | |
| DIÁRIA | 01110042019 | 2019 | 10/11/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), cada uma totalizando o valor R$ - 1.000,00 ( Hum Mil Reais ) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, junto ao Gabinete da Deputada Ana Cunha, tratar de assuntos referente ao seu mandato parlamentar e de interesse do Município, à serviço desta Prefeitura Municipal, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| DIÁRIA | 0110020022019 | 2019 | 08/11/2019 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 1 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) ,para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para participar da reunião Ordinária da CIB, no dia 13 de novembro de 2019 , à serviço desta Secretaria Municipal. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 01110342019 | 2019 | 08/11/2019 | Conceder à servidora municipal ANTONIA ROCHA DA SILVA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como PROFESSORA, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos do 5° ano/9 das Escolas Municipais Maria dos Anjos e Padre Abeni para a excursão no dia 22 de novembro de 2019. | ANTONIA ROCHA DA SILVA - PROFESSOR |
| DIÁRIA | 01110332019 | 2019 | 08/11/2019 | Conceder à servidora municipal MARIA CONCEIÇÃO SOUSA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como PROFESSORA, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos do 5° ano/9 das Escolas Municipais Maria dos Anjos e Padre Abeni para a excursão no dia 22 de novembro de 2019. | MARIA CONCEIÇÃO SOUSA - PROFESSORA |
| DIÁRIA | 01110322019 | 2019 | 08/11/2019 | Conceder à servidora municipal ALINNE DE CASSIA SOUZA MATOS, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como DIRETORA, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos do 5° ano/9 das Escolas Municipais Maria dos Anjos e Padre Abeni para a excursão no dia 22 de novembro de 2019. | ALINNE DE CASSIA SOUZA MATOS - DIRETOR |
| DIÁRIA | 01110312019 | 2019 | 08/11/2019 | Conceder à servidora municipal ANA CLAUDIA REIS CUNHA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como PROFESSORA, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos do 5° ano/9 das Escolas Municipais Maria dos Anjos e Padre Abeni para a excursão no dia 22 de novembro de 2019. | ANA CLAUDIA REIS CUNHA - PROFESSOR |
| DIÁRIA | 01110302019 | 2019 | 08/11/2019 | Conceder à servidora municipal ANGELICA MATOS RODRIGUES, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como PROFESSORA, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos do 5° ano/9 das Escolas Municipais Maria dos Anjos e Padre Abeni para a excursão no dia 22 de novembro de 2019. | ANGELICA MATOS RODRIGUES - PROFESSOR |
| DIÁRIA | 01110292019 | 2019 | 08/11/2019 | Conceder à servidora municipal VALNISE NAZARE DE JESUS COSTA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como PROFESSORA, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a |