| Diária | 02050112023 | 2023 | 11/05/2023 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do i Encontro Estadual de Coordenadores do Censo Escolar 2023, no dia 12 de maio de 2023, á serviço desta Secretaria Municipal | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02050102023 | 2023 | 11/05/2023 | Conceder à servidora municipal Maria Aparecida dos Santos Rocha, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Municipal do Censo Escolar,01 diária, no valor de R$ - 300,00 (trezentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do I Encontro Estadual de Coordenadores do Censo Escoar 2023 , no dia 12 de maio de 2023, à Serviço da secretaria Municipal de Educação | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ROCHA - COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR |
| Diária | 02050092023 | 2023 | 09/05/2023 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorrido nos meses de março e abril de 2023, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura, no dia 10 de maio de 2023 | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 02050082023 | 2023 | 09/05/2023 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da III Mostra Pará Aqui Tem SUS e para reunião da CIB ,para composição dos Cargos vagos da diretoria administrativa da COMSES/PA, nos dias 10 e 11 de maio de 2023, a serviço desta Secretaria | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02050072023 | 2023 | 09/05/2023 | Conceder à servidora municipal Giselle Cristina Santos Rocha, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Nutricionista, 01 diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do III Mostra Pará Aqui Tem SUS, no dia 10 de maio de 2023, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde | GISELLE CRISTINA SANTOS ROCHA - NUTRICIONISTA |
| Diária | 02050062023 | 2023 | 09/05/2023 | Conceder à servidora municipal Marlize Ruth Albuquerque Pacheco, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Psicóloga, 01 diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do III Mostra Pará Aqui Tem SUS, no dia 10 de maio de 2023, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde | MARLIZE RUTH ALBUQUERQUE PACHECO - PSICÓLOGO |
| Diária | 02050032023 | 2023 | 04/05/2023 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 02 (Duas) diárias, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), totalizando o valor de R$ 600,00 (Seiscentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar III Encontro Estadual da Câmara de Segurança Alimentar e Nutricional e Posse do Pleno Secretarial e do Comitê técnico e fortalecimento dos Sistemas Municipais de segurança Alimentar e Nutricional, nos dias 04 e 05 de maio de 2023, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| Diária | 02050022023 | 2023 | 04/05/2023 | Conceder à servidora municipal Evanir Medeiros Araújo, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Educadora Social, 02 (Duas) diárias, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), totalizando o valor de R$ 600,00 (Seiscentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar III Encontro Estadual da Câmara de Segurança Alimentar e Nutricional e Posse do Pleno Secretarial e do Comitê técnico e fortalecimento dos Sistemas Municipais de segurança Alimentar e Nutricional, nos dias 04 e 05 de maio de 2023, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | EVANIR MEDEIROS ARAÚJO, - EDUCADOR SOCIAL |
| Diária | 02050052023 | 2023 | 03/05/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Secretaria de Estado de transporte SETRAN, para tratar de assuntos relacionados a convênios deste Município, a serviço desta Prefeitura, nos dias 04 e 05 de maio de 2023 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 03040232023 | 2023 | 25/04/2023 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para participar de uma reunião sobre as diretrizes da Lei de fomento a Cultura Paulo Gustavo e Sistema Municipal de Cultura, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 06 de abril de 2023 | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03040222023 | 2023 | 25/04/2023 | Conceder a servidora municipal Manoela Dos Santos Matos, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 2/3 de diária, no valor de R$ - 200,00 (duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma reunião sobre as diretrizes da Lei de fomento a Cultura Paulo Gustavo e Sistema Municipal de Cultura, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 06 de abril de 2023 | MANOELA DOS SANTOS MATOS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 03040202023 | 2023 | 25/04/2023 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia Manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para tratar de assuntos de interesse deste Município, no dia 25 de abril de 2023, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03040212023 | 2023 | 24/04/2023 | Conceder à servidora municipal Maria Mariene Souza Rocha, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Técnica do Conselho Municipal de Educação, 1/4 de diária, no valor de R$ - 75,00 (Setenta e Cinco Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar do Encontro Regional da UNCME União Dos Conselhos Municipais de Educação, no dia 25 de abril de 2023 | MARIA MARIENE SOUZA ROCHA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| Diária | 03040192023 | 2023 | 24/04/2023 | Conceder à servidora municipal Izabel Simões Nascimento, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, 1/4 diária no valor de R$ - 75,00(Setenta e Cinco Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 375,00 (Trezentos e Setenta e Cinco Reais), para participar da Oficina de Capacitação no sistema SINAN-NET, no período de 24 a 28 de abril de 2023, a serviço desta Secretaria Municipal. | IZABEL SIMÕES NASCIMENTO - ENFERMEIRA |
| Diária | 03040182023 | 2023 | 24/04/2023 | Conceder ao servidor municipal Aldalio Azevado de Moura, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Digitador, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para participar da Oficina de Capacitação no sistema SINAN-NET, no período de 24 a 28 de abril de 2023, a serviço desta Secretaria Municipal. | ALDALIO AZEVADO DE MOURA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| Diária | 02050042023 | 2023 | 24/04/2023 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia Manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social 02 (Duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), totalizando o valor de R$ 800,00 (Oitocentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar III Encontro Estadual da Câmara de Segurança Alimentar e Nutricional e Posse do Pleno Secretarial e do Comitê técnico e fortalecimento dos Sistemas Municipais de segurança Alimentar e Nutricional, nos dias 04 e 05 de maio de 2023, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| Nomeação | 045 | 2023 | 24/04/2023 | DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. | COLETIVA |
| Diária | 03040172023 | 2023 | 18/04/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma reunião no ITERPA, para tratar sobre alinhamentos dos trabalhos sobre regularização fundiária, a serviço desta Prefeitura, no dia 19 de abril de 2023 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 03040162023 | 2023 | 18/04/2023 | Conceder ao servidor municipal Clayton Daniel Vizentin, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, como Técnico Agrícola, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma reunião no ITERPA, para tratar sobre alinhamentos dos trabalhos sobre regularização Fundiária, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 19 de abril de 2023. | CLAYTON DANIEL VIZENTIN - TECNICO EM AGROPECUARIA |
| Diária | 03040152023 | 2023 | 18/04/2023 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal JOSÉ WANDELEY BARBOSA EVANGELISTA, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma reunião no ITERPA, para tratar sobre alinhamentos dos trabalhos sobre regularização Fundiária, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 19 de abril de 2023 | JOSE WANDERLEY BARBOSA EVANGELISTA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03040132023 | 2023 | 18/04/2023 | Conceder a servidora municipal Maysa Karen Rodrigues Mendes, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Psicóloga, 01(uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de servidores Da Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, para irão participar de um Seminário Nacional O Enfretamento da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes e Seus Aspectos Contemporâneos , no dia 19 de abril de 2023 | MAYSA KAREN RODRIGUES MENDES - PSICÓLOGO |
| Diária | 03040122023 | 2023 | 18/04/2023 | Conceder ao servidor municipal Francisco Robson Peixoto do Rosário, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheiro Tutelar, 01(uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de um Seminário Nacional O Enfretamento da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes e Seus Aspectos Contemporâneos , no dia 19 de abril de 2023, à Serviço desta Secretaria Municipal | FRANCISCO ROBSON PEIXOTO DO ROSÁRIO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 03040112023 | 2023 | 18/04/2023 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/2 de diária, no valor de R$ - 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de servidores Da Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, para irão participar de um Seminário Nacional O Enfretamento da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes e Seus Aspectos Contemporâneos , no dia 19 de abril de 2023 | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA |
| Diária | 03040052023 | 2022 | 18/04/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 03 (três) diárias no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a assembleia Legislativa do Estado do Pará Junto ao gabinete da Deputada Ana Cunha, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 11,12 e 13 de abril de 2023, a serviço desta Prefeitura. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 03040252023 | 2023 | 14/04/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Secretaria de Estado de Educação, para participar do lançamento do Programa Estadual Escola Segura, a serviço desta Prefeitura, no dia 17 de abril de 2023 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 03040072023 | 2023 | 14/04/2023 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 03 (Três) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, Totalizando um valor de R$ 1.200,00 (Hum Mil e Duzentos Reais), para comparecer à Assembleia Legislativa do Pará Gabinete da deputada Ana Cunha, para apresentar o Projeto da Escola de Musica de Ourém e para finalizar o pleito de emenda parlamentar; Secretaria de Estado de Turismo - SETUR, para finalizar a prestação de contas de convenio de n° 006/2022 e na fundação Cultural do Pará FCP, dirimir duvidas e adicionar documentos da prestação de conta do Convenio 007/2021 em analise, à serviços desta Secretaria Municipal, nos dias 17,18 e 19 de abril de 2023 | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03040102023 | 2023 | 12/04/2023 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da assembleia geral ordinária de Secretarias Municipais de Saúde do estado do Pará COSEMS, no auditório do hotel Princesa Louçã , a serviço desta Secretaria, no dia 13 de abril de 2023 | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03040062023 | 2023 | 12/04/2023 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Gabriel Arnour Souza de Jesus, lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Urbanos, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, Junto ao Gabinete da Deputada Ana Cunha, para tratar de assuntos de Interesse do Município, no dia 12 de abril de 2023, a serviço desta Secretaria Municipal | GABRIEL ARNOUR SOUZA DE JESUS - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03040042023 | 2023 | 10/04/2023 | Conceder ao servidor municipal Luan Brasil dos Reis, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeiro, 1/2 de diária no valor de R$ - 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião de alinhamento de Pós- Tutoria do projeto Planifica SUS, no auditório do 4° CRS, a serviço desta Secretaria, nos dias 11 e 12 de abril de 2023 | LUAN BRASIL DOS REIS - ENFERMEIRO |
| Diária | 03040032023 | 2023 | 10/04/2023 | Conceder à servidora municipal Izabel Simões Nascimento, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, 1/2 de diária no valor de R$ - 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião de alinhamento de Pós- Tutoria do projeto Planifica SUS, no auditório do 4° CRS, a serviço desta Secretaria, nos dias 11 e 12 de abril de 2023 | IZABEL SIMÕES NASCIMENTO - ENFERMEIRA |
| Diária | 03040022023 | 2023 | 10/04/2023 | Conceder à servidora municipal Liliane Ferreira da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Operadora do Sistema, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 600,00(Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para capacitação do sistema do cadastro único V7, nos dias 11 e 12 de abril de 2023, a serviço desta Secretaria Municipal | LILIANE FERREIRA DA SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 03040012023 | 2023 | 04/04/2023 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willon Brenno Nascimento de Souza, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, junto ao Gabinete da Deputada Ana Cunha, para tratar de assuntos relacionados ao Município, a serviço desta Secretaria, no dia 05 de abril de 2023 | WILLON BRENNO NASCIMENTO DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01030322023 | 2023 | 31/03/2023 | Conceder a Secretária Municipal Denise Oliveira Souza , lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 800,00(oitocentos reais), para participar de uma reunião da Câmara Técnica de Outorga, no prédio da Secretaria Estadual de Meio ambiente e Sustentabilidade e participar de uma reunião ni Instituto de Desenvolvimento Florestal Biodiversidade do Estado do Pará, à serviço desta Secretaria Municipal, dias 04 e 05 de abril de 2023. | DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01030312023 | 2023 | 29/03/2023 | Conceder ao servidor municipal Leandro Maia Rodrigues, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como assistente Administrativo, 1/4 de diária, no valor de R$ - 75,00 (setenta e cinco Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar de uma reunião para politica de Humanização, no auditório da 4ªCRS, no dia 30 de março de 2023, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde | LEANDRO MAIA RODRIGUES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01030302023 | 2023 | 29/03/2023 | Conceder à servidora municipal Carmem Lucia Zacarias dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Coordenadora do Programa Saúde na Escola, 1/4 de diária, no valor de R$ - 75,00 (Setenta e cinco Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar de uma Reunião para discursão da Política de educação Permanente- PNEPS, no auditório do 4CRS, no dia 30 de março de 2023,à Serviço desta Secretaria Municipal | CARMEM LUCIA ZACARIAS DOS SANTOS - COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA |
| Diária | 01030292023 | 2023 | 29/03/2023 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 1/4 de diária no valor de R$ -100,00 (Cem Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar de uma reunião para discursão da política Nacional de Educação Permanente PNEPS, no auditório do 4CRS, no dia 30 de março de 2023, a serviço desta Secretaria Municipal. De Saúde | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01030282023 | 2023 | 29/03/2023 | Conceder a servidora municipal Fabiana Barros Andrade, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Coordenadora do Programa Saúde na Escola, 1/4 de diária, no valor de R$ - 75,00 (setenta e cinco Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar de uma reunião para politica de Humanização, no auditório da 4CRS, no dia 30 de março de 2023, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde. | FABIANA BARROS ANDRADE - COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA |
| Diária | 01030272023 | 2023 | 29/03/2023 | Conceder à servidora municipal Amanda de Sousa Matos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Coordenadora da Vigilância Sanitária, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 600,00(Seiscentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar de uma capacitação técnica de Georreferenciamento Aplicado à Atividades da Vigilância em Saúde Ambiental VISA, nos dias 28 e 29 de março de 2023, a serviço desta Secretaria Municipal | AMANDA DE SOUSA MATOS - COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Diária | 01030262023 | 2023 | 28/03/2023 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer à Associação dos Municípios do Nordeste Paraense - AMUNEP, para tratar de assuntos administrativos deste Prefeitura Municipal, no dia 28 de março de 2023, a serviço desta Secretaria municipal | WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01030222023 | 2023 | 24/03/2023 | Conceder ao Senhor Vice - Prefeito Municipal José Nazaré Junior, lotado no Gabinete do Vice - Prefeito, , 04 (quatro) diárias no valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 3.200,00 (Três Mil e Duzentos) para custear as despesas de viagem para Brasília/DF, para participar do XXIV MACHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, no período de 27 a 30 de março de 2023 | JOSE NAZARE JUNIOR - VICE PREFEITO |
| Diária | 01030212023 | 2023 | 24/03/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 04 (quatro) diárias no valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 3.200,00 (Três Mil e Duzentos) para custear as despesas de viagem para Brasília/DF, para participar do XXIV MACHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, no período de 27 a 30 de março de 2023 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 01030332023 | 2023 | 23/03/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de transporte - SETRAN, para tratar de assuntos de interesse deste Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 23 de março de 2023. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 01030202023 | 2023 | 23/03/2023 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, junto ao Gabinete da Deputada Ana Cunha, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 23 de março de 2023, a serviço desta Secretaria municipal | WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01030192023 | 2023 | 23/03/2023 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 1/2(meia) diária no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião Ordinária da CIR Rio Caetés, a serviço desta Secretaria, no dia 23 de março de 2023. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01030182023 | 2023 | 23/03/2023 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia Manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para Comparecer à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, junto ao Gabinete da Deputada Ana Cunha, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 23 de março de 2023, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01030252023 | 2023 | 22/03/2023 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 05 (Cinco) diárias, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), totalizando um valor de R$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Ipixuna/PA, para Capacitação Introdutória Operadores SUAS, com objetivo de Produzir, Analisar e Disseminar conhecimentos para subsidiar a qualidade dos serviços na execução da politica de Assistência Social, no período de 27 a 31 de março de 2023, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| Diária | 01030242023 | 2023 | 22/03/2023 | Conceder à servidora municipal Evanir Medeiros Araújo, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Educadora Social, 05 (Cinco) diárias, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), totalizando o valor de R$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Ipixuna/PA, para Capacitação Introdutória Operadores SUAS, com objetivo de Produzir, Analisar e Disseminar conhecimentos para subsidiar a qualidade dos serviços na execução da politica de Assistência Social, no período de 27 a 31 de março de 2023, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. | EVANIR MEDEIROS ARAÚJO, - EDUCADOR SOCIAL |
| Diária | 01030232023 | 2023 | 22/03/2023 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia Manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, 05 (Cinco) diárias no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), totalizando o valor de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Ipixuna/PA, para Capacitação Introdutória Operadores SUAS, com objetivo de Produzir, Analisar e Disseminar conhecimentos para subsidiar a qualidade dos serviços na execução da politica de Assistência Social, no período de 27 a 31 de março de 2023, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01030172023 | 2023 | 20/03/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Associação dos Municípios do Nordeste Paraense AMUNEP, para tratar de assuntos referentes ao Programa PEAE , alimentação Escolar, no dia 20 de março de 2023, a serviço desta Prefeitura | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 01030162023 | 2023 | 17/03/2023 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 03 (Três) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 1.200,00(Hum Mil e Duzentos), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a fim de cumprir agenda na Secretaria Estadual de turismo, Fundação Cultural do Pará FCP e na Assembleia Legislativa do Pará e na Assembleia Legislativa do Pará, SEDEME/PA, Secretaria de Estado de Turismo SETUR/PA e Fundação Cultural do Pará- FCP, à serviços desta Secretaria Municipal, no período de 20 a 22 de março de 2023. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01030142023 | 2023 | 16/03/2023 | Conceder a servidora municipal Marinalva dos Reis Sales, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 300,00 (trezentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 600,00 (Seiscentos Reais), para comparecer na defesa Civil do Estado, para treinamento de Levantamento de Danos e prejuízos, no período de 14 a 16 de março de 2023, à serviços desta Secretaria Municipal. | MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01030152023 | 2023 | 15/03/2023 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) reais, totalizando o Valor de R$ 800,00(Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da reunião Ordinária da Comissão Inter Gestores Bipartite, a serviço desta Secretaria, nos dias 16 e 17 de março de 2023. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01030132023 | 2023 | 14/03/2023 | Conceder à servidora municipal MARIA APARECIDA S ROCHA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como coordenadora Municipal do Censo Escolar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar do Encontro de Formação Sobre o Censo Escolar 2023, no dia 15 de março de 2023. | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ROCHA - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| Diária | 01030122023 | 2023 | 14/03/2023 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a fim de cumprir agenda na Assembleia Legislativa do Pará e na Assembleia Legislativa do Pará Gabinete da Dep. Ana Cunha, para articulação de emendas para programas e projetos da secretaria Municipal de Juventude, Cultura, lazer e Turismo, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 15 de março de 2023. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01030112023 | 2023 | 14/03/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à assembleia Legislativa do Estado do Pará, junto ao gabinete da Deputada Estadual Ana Cunha, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 14 de março de 2023, a serviço desta Prefeitura | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 01030062023 | 2023 | 10/03/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, para tratar de assuntos de interesse deste Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 13 de março de 2023. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 01030102023 | 2023 | 09/03/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Associação dos Municípios do Nordeste Paraense AMUNEP, para tratar de assuntos referentes ao Programa PETE , Transporte Escolar, no dia 09 de março de 2023, a serviço desta Prefeitura | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 01030052023 | 2023 | 09/03/2023 | Conceder à servidora municipal Lucia Helena Reis Martins, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do Encontro de Formação Sobre o Programa Alfabetização em Regime de Colaboração PARC, no dia 10 de março de 2023. | LUCIA HELENA REIS MARTINS - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| Diária | 01030042023 | 2023 | 09/03/2023 | Conceder à servidora municipal DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do Encontro de Formação Alfabetização em Regime de Colaboração - PARC, no dia 10 de março de 2023. | DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| Concessão | 026 | 2023 | 09/03/2023 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR. | RAIMUNDO NONATO CARVALHO DE SOUSA - PROFESSOR |
| Diária | 01030092023 | 2023 | 08/03/2023 | Conceder à servidora municipal Raimunda Rafaela dos Santos Barros, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Auxiliar administrativo, 1/4 de diária, no valor de R$ - 75,00 (Setenta e Cinco Reais), para custear as despesas de viagem para Capanema, para participar de uma reunião na Regulação, para tratar de estratégias para alinhamento do fluxo de marcação de consultas e exames, no dia 09 de março de 2023, a serviço desta Secretaria | RAIMUNDA RAFAELA DOS SANTOS BARROS - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| Diária | 01030082023 | 2023 | 08/03/2023 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da reunião Ordinária da Comissão Inter Gestores Bipartite , no auditório da SESPA, a serviço desta Secretaria, no dia 09 de março de 2023 | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01030072023 | 2023 | 07/03/2023 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willon Brenno Nascimento de Souza, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, junto ao Gabinete da Deputada Ana Cunha, para tratar de assuntos relacionados ao Município, a serviço desta Secretaria, no dia 09 de março de 2023. | WILLON BRENNO NASCIMENTO DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01030032023 | 2023 | 06/03/2023 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diárias, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorrido nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura, no dia 09 de março de 2023 | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) |
| Diária | 01030012023 | 2023 | 06/03/2023 | Conceder ao servidor municipal Ademir Gomes de Brito, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Motorista, 1/2 de diária, no valor de R$ - 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de paciente para consulta no CIIR, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 06 de março de 2023. | ADEMIR GOMES DE BRITO - MOTORISTA |
| Diária | 01020092023 | 2023 | 17/02/2023 | Conceder à servidora municipal Lucia Helena Reis Martins, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 08 (Oito) diárias no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 4.800,00 (Quatro Mil e Oitocentos Reais) para custear as despesas de viagem de Ourém/PA para Ourém/Portugal, e 01 (uma) diária no valor de 300,00 (Trezentos Reais ) para custear despesas de viagem de Belém/PA para Ourém/PA, para intercambio Cultural e de amizade, que tem como principal motivo de momento a Educação, no período de 25 de fevereiro de 2023 a 05 de março de 2023, à serviço desta secretaria Municipal | LUCIA HELENA REIS MARTINS - COORDENADOR PEDAGOGICO |
| Diária | 01020082023 | 2023 | 17/02/2023 | Conceder à servidora municipal Elane Cristina Rodrigues da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Diretora Pedagógica, 08 (Oito) diárias no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 4.800,00 (Quatro Mil e Oitocentos Reais) para custear as despesas de viagem de Ourém/PA para Ourém/Portugal, e 01 (uma) diária no valor de 300,00 (Trezentos Reais ) para custear despesas de viagem de Belém/PA para Ourém/PA, para intercambio Cultural e de amizade, que tem como principal motivo de momento a Educação, no período de 25 de fevereiro de 2023 a 05 de março de 2023, à serviço desta secretaria Municipal | ELANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA - COORDENADOR PEDAGOGICO |
| Diária | 01020072023 | 2023 | 17/02/2023 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 08 (Oito) diárias no valor de R$ - 700,00 (Setecentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 5.600,00 (Cinco Mil e Seiscentos Reais) para custear as despesas de viagem de Ourém/PA para Ourém/Portugal, e 01 (uma) diária no valor de 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear despesas de viagem de Belém/PA para Ourém/PA, para intercambio Cultural e de amizade, que tem como principal motivo de momento a Educação, no período de 25 de fevereiro de 2023 a 05 de março de 2023, à serviço desta secretaria Municipal. | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01020062023 | 2023 | 17/02/2023 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia Manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, 08 (Oito) diárias no valor de R$ - 700,00 (Setecentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 5.600,00 (Cinco Mil e Seiscentos Reais) para custear as despesas de viagem de Ourém/PA para Ourém/Portugal, e 01 (uma) diária no valor de 400,00 (Quatrocentos Reais ) para custear despesas de viagem de Belém/PA para Ourém/PA, para intercambio Cultural e de amizade, que tem como principal motivo de momento a Educação, no período de 25 de fevereiro de 2023 a 05 de março de 2023, à serviço desta secretaria Municipal | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01020052023 | 2023 | 17/02/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 08 (Oito) diárias no valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 6.400,00 (Seis Mil e Quatrocentos Reais) para custear as despesas de viagem de Ourém/PA para Ourém/Portugal, e 01 (uma) diária no valor de 500,00 (Quinhentos Reais ) para custear despesas de viagem de Belém/PA para Ourém/PA, para intercambio Cultural e de amizade, que tem como principal motivo de momento a Educação, no período de 25 de fevereiro de 2023 a 05 de março de 2023, à serviço desta secretaria Municipal | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Nomeação | 020 | 2023 | 16/02/2023 | DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE COORDENADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE OURÉM. | MAYSA KAREN RODRIGUES MENDES - PSICÓLOGO |
| Diária | 01020212023 | 2023 | 15/02/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, a serviço desta Secretaria, no dia 16 de fevereiro de 2023 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 01020202023 | 2023 | 14/02/2023 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willon Brenno Nascimento de Souza, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Conselho Integrado dos Municípios paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, a serviço desta Secretaria, no dia 16 de fevereiro de 2023. | WILLON BRENNO NASCIMENTO DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01020112023 | 2023 | 13/02/2023 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 03 (Três) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 1.200,00(Hum Mil e Duzentos), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a fim de cumprir agenda na Secretaria Estadual de turismo, Fundação Cultural do Pará FCP e na Assembleia Legislativa do Pará e na Assembleia Legislativa do Pará Gabinete da Dep. Ana Cunha, para entrega de prestação de contas de Convênios e para articulação de emendas para programas e projetos da secretaria Municipal de Juventude, Cultura, lazer e Turismo, à serviços desta Secretaria Municipal, no período de 14 a 16 de fevereiro de 2023. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01020232023 | 2023 | 10/02/2023 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária no valor de R$ 75,00(Setenta e cinco Reais), totalizando o valor de R$ 300,00 (trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para traslado de Usuários da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social, para Hospitais, clinicas e Inss, à Serviço desta Secretaria, nos dias 10,11,13 e 16 de fevereiro de 2023. | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| Diária | 01020042023 | 2023 | 10/02/2023 | Conceder à servidora municipal Elane Cristina Rodrigues da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do lançamento Programa de alfabetização Infantil do Pará , no dia 11 de fevereiro de 2023, a serviço desta Secretaria Municipal | ELANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| Diária | 01020032023 | 2023 | 10/02/2023 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do lançamento Programa de alfabetização Infantil do Pará , no dia 11 de fevereiro de 2023, á serviço desta Secretaria Municipal | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01020022023 | 2023 | 08/02/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Educação SEDUC/PA, para tratar de assuntos referentes à adesão ao termo de Compromisso do Programa ALFABETIZA PARÀ, a serviço desta Prefeitura, no dia 10 de fevereiro de 2023. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 01020242023 | 2023 | 07/02/2023 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como motorista, ¼ de diária no valor de R$ 75,00 (Setenta e Cinco Reais), totalizando o valor de R$ 600,00 (Seiscentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 07,10,13,16,17,24 e 28 de fevereiro de 2023 | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| Diária | 01020182023 | 2023 | 07/02/2023 | Conceder ao servidor municipal Robson João dos Reis, lotado na Secretaria Municipal De Esporte, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer na Federação paraense de Futebol, no dia 08 de fevereiro de 2023, a serviço desta Secretaria Municipal | ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01020172023 | 2023 | 07/02/2023 | Conceder ao servidor municipal Antônia Amorim da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, como auxiliar administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer na Federação paraense de Futebol, no dia 08 de fevereiro de 2023, a serviço desta Secretaria Municipal | ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| Diária | 01020162023 | 2023 | 07/02/2023 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willon Brenno Nascimento de Souza, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer na Federação paraense de Futebol, no dia 08 de fevereiro de 2023, a serviço desta Secretaria Municipal | WILLON BRENNO NASCIMENTO DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01020152023 | 2023 | 06/02/2023 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária no valor de R$ 50,00(Cinquenta Reais), totalizando o valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para traslado de Usuários da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social, para comparecerem INSS e Hospital COB de Belém, à Serviço desta Secretaria, nos dias 31/01/2023, 01,02,03/02/2023 | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| Diária | 01020012023 | 2023 | 06/02/2023 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da reunião Ordinária da Comissão Inter Gestores Bipartite , no auditório da SESPA, a serviço desta Secretaria, no dia 09 de fevereiro de 2023 | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01020142023 | 2023 | 03/02/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, a serviço desta Secretaria, no dia 06 de fevereiro de 2023. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 01020132023 | 2023 | 02/02/2023 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia Manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para tratar de assuntos de interesses desta secretaria Municipal, no dia 03 de fevereiro de 2023, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| Concessão | 015 | 2023 | 02/02/2023 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR. | ALLAN CARLOS SANTOS DOS SANTOS - PROFESSOR |
| Nomeação | 014 | 2023 | 02/02/2023 | DESIGNA FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | MARINALVA DOS REIS SALES - ASSESSOR NÍVEL I |
| Diária | 01020222023 | 2023 | 01/02/2023 | Conceder ao servidor municipal Antonio Alessandro Nascimento Costa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Técnico de Enfermagem, 01(uma) diária, no valor de R$ -300,00 (Trezentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para comparecer ao IML, acompanhando uma Criança e seu responsável para realização de exame Sexológico, nos dias 02 e 07 de fevereiro de 2023, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde | ANTONIO ALESSANDRO DO NASCIMENTO COSTA - TECNICO EM ENFERMAGEM |
| Diária | 01020122023 | 2023 | 01/02/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, a serviço desta Secretaria, no dia 01 de fevereiro de 2023 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 03010202023 | 2023 | 30/01/2023 | Conceder ao servidor municipal Leandro Maia Rodrigues, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Assistente administrativo, 1/4 ( Um Quarto) de diária, no valor de R$ - 75,00 (Setenta e Cinco Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema , para participar de um treinamento do Sistema Ouvidor SUS , à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , no dia 30 de janeiro de 2023 | LEANDRO MAIA RODRIGUES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 03010162023 | 2023 | 25/01/2023 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/3 de diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para traslado de Usuário desta Secretaria Municipal ao IML, à Serviço desta Secretaria , no dia 16 de janeiro de 2023 | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA |
| Diária | 03010192023 | 2023 | 24/01/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 1.000,00 ( Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, para tratar de assuntos relacionados ao município, nos dias 24 e 25 de janeiro de 2023, á serviço desta Prefeitura Municipal. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 03010182023 | 2023 | 23/01/2023 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Ananindeua, para comparecer à delegacia de imigração, para retirada de passaporte para viabilizar a Viagem a Portugal, no dia 25/01/2023, á serviço desta Secretaria Municipal. | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03010152023 | 2023 | 20/01/2023 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia Manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, no dia 23 de janeiro de 2023, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03010142023 | 2023 | 20/01/2023 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Secretaria, no dia 23 de Janeiro de 2023 | WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03010212023 | 2023 | 18/01/2023 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como motorista, 2/3 de diária no valor de R$ 100,00 (Cem Reais), totalizando o valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 18,20,23 e 31 de janeiro de 2023. | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| Nomeação | 009 | 2023 | 18/01/2023 | DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DA FUNÇÃO DE DIRETORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA DOMINGAS GIL SOARES. | RAIMUNDA DO SOCORRO DA SILVA ARANHA - PROFESSOR/ DIRETOR |
| Concessão | 008 | 2023 | 18/01/2023 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR. | INARA DA SILVA SAMPAIO - PROFESSOR |
| Diária | 03010122023 | 2023 | 17/01/2023 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, no dia 18/01/2023, á serviço desta Secretaria Municipal | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03010112023 | 2023 | 16/01/2023 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 03 (Três) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 1.200,00(Hum Mil e Duzentos), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a fim de cumprir agenda na Secretaria Estadual de turismo e Secretaria Estadual de Esporte e Consorcio Integrado dos Municípios paraenses COIMP, à serviços desta Secretaria Municipal, no período de 17 a 19 de janeiro de 2023. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03010102023 | 2023 | 16/01/2023 | Conceder ao servidor municipal Raynon Nonato dos Santos Picanço, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheiro Tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para tratar de assuntos referentes ao Órgão competente, no dia 16 de janeiro de 2023, a serviço desta Secretaria | RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 03010092023 | 2023 | 16/01/2023 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/3 de diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, à Serviço desta Secretaria , no dia 16 de janeiro de 2023. | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA |
| Diária | 03010082023 | 2023 | 13/01/2023 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para comparecer ao IML, à Serviço desta Secretaria , no dia 13 de janeiro de 2023 | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA |
| Diária | 030100062023 | 2023 | 11/01/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos relacionados ao município, nos dias 12 de janeiro de 2023, á serviço desta Prefeitura Municipal | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 03010072023 | 2023 | 11/01/2023 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, no dia 23/01/2023, á serviço desta Secretaria Municipal | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03010172023 | 2023 | 09/01/2023 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como motorista, ¼ de diária no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais), totalizando o valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 09,10,12 e 13 de janeiro de 2023. | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| Diária | 03010062023 | 2023 | 09/01/2023 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diárias, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorrido nos meses de Novembro e Dezembro de 2022, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura, no dia 10 de janeiro de 2023 | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) |
| Diária | 03010052023 | 2023 | 09/01/2023 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para comparecer ao IML, à Serviço desta Secretaria , no dia 09 de janeiro de 2023. | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA |
| Diária | 03010042023 | 2023 | 09/01/2023 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para comparecer à Escola de Governança Pública do Estado Pará, para participar da reunião referente ao Programa Alimenta Brasil, no dia 10 de janeiro de 2023, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| Diária | 03010032023 | 2023 | 09/01/2023 | Conceder à servidora municipal Evanir Medeiros Araújo, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Educadora Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Escola de Governança Pública do Estado do Pará, para participar da Reunião referente ao programa Alimenta Brasil, no dia 10 de janeiro de 2023, a serviço desta Secretaria Municipal. | EVANIR MEDEIROS ARAÚJO, - EDUCADOR SOCIAL |
| Diária | 03010022023 | 2023 | 09/01/2023 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia Manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer à Escola de Governança Pública do Estado Pará, para participar da reunião referente ao Programa Alimenta Brasil, no dia 10 de janeiro de 2023, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| CESSÃO | 005 | 2023 | 03/01/2023 | DISPÕE SOBRE A CEDÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO A ÓRGÃO DE OUTRO PODER. | FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| CESSÃO | 004 | 2023 | 03/01/2023 | DISPÕE SOBRE A CEDÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO A ÓRGÃO DE OUTRO PODER. | RAYANNE SILVA NASCIMENTO - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 03010012023 | 2023 | 02/01/2023 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.600,00 (Hum Mil e Seiscentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Brasília/DF, para comparecer ao Gabinete do Deputado Federal Hélio Leite, nos dias 03 e 04 de janeiro de 2023, para tratar de assuntos relacionados ao Município | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Nomeação | 002 | 2023 | 02/01/2023 | DESIGNA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | COLETIVA |
| Diária | 01120252022 | 2022 | 26/12/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer á Secretaria de Estado de Transportes SETRAN, para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 27 de dezembro de 2022. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 01120212022 | 2022 | 16/12/2022 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para participar de uma capacitação do PAB e CONSEANS, para nova execução do Programa Alimenta Brasil, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 22 de dezembro de 2022. | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| Diária | 01120222022 | 2022 | 15/12/2022 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para participar de uma capacitação sobre a Temática do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 20 de dezembro de 2022 | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| Diária | 01120262022 | 2022 | 14/12/2022 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como motorista, 1/2 de diária no valor de R$ 100,00 (Cem Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas, para traslado de servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 14 de dezembro de 2022. | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| Diária | 01120192022 | 2022 | 14/12/2022 | Conceder ao servidor municipal Ademar Jonas Assis Picanço, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança/PA, para participar do II Ciclo de Cursos de Capacitação de Fiscalização Ambiental, nos período de 13 a 15 de dezembro de 2022, à serviço desta Secretaria Municipal | ADEMAR JONAS ASSIS PICANÇO - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01120182022 | 2022 | 14/12/2022 | Conceder a servidora municipal Keyse de Cassia Lima Silva, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança/PA, para participar do II Ciclo de Cursos de Capacitação de Fiscalização Ambiental, nos período de 13 a 15 de dezembro de 2022, à serviço desta Secretaria Municipal | KEYSE DE CASSIA LIMA SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01120172022 | 2022 | 14/12/2022 | Conceder a Secretária Municipal Denise Oliveira Souza , lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 800,00(oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança/PA, para participar do II Ciclo de Curso de Capacitação de Fiscalização Ambiental, no período de 13 a 15 de dezembro de 2022, à serviço desta Secretaria Municipal | DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01120242022 | 2022 | 12/12/2022 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária no valor de R$ 50,00(Cinquenta Reais), totalizando o valor de R$ 100,00 (Cem Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para traslado de Servidores da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social, que irão participar de cursos de Capacitação, à Serviço desta Secretaria, nos dias 12/12/2022 e 19/12/2022. | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| Diária | 01120232022 | 2022 | 12/12/2022 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como motorista, ¼ de diária no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais), totalizando o valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a serviço desta Secretaria Municipal, no período de 12 A 15 de dezembro de 2022. | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| Diária | 01120162022 | 2022 | 07/12/2022 | Conceder à servidora municipal Andreia Dayana Vizentin, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, 02 (Duas) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Salinópolis, para participar da Oficina de Qualificação da Atenção Ofertada as Pessoas Idosas na Atenção Primaria em Saúde DGERO Brasil, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , nos dias 12 e 13 de dezembro de 2022. | ANDREIA DAYANA VIZENTIN - ENFERMEIRA |
| Diária | 01120152022 | 2022 | 07/12/2022 | Conceder à servidora municipal Izabel Simões Nascimento, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, 02 (Duas) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Salinópolis, para participar da Oficina de Qualificação da Atenção Ofertada as Pessoas Idosas na Atenção Primaria em Saúde DGERO Brasil, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , nos dias 12 e 13 de dezembro de 2022 | IZABEL SIMÕES NASCIMENTO - ENFERMEIRA |
| Diária | 01120132022 | 2022 | 07/12/2022 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Salinópolis, para participar da Oficina de Qualificação da Atenção Ofertada À Pessoas Idosas na Atenção Primaria Em Saúde, nos dia 12 e 13 de dezembro de 2022, a serviço desta Secretaria | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01120102022 | 2022 | 07/12/2022 | Conceder a servidora municipal Marinalva dos Reis Sales, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para fazer serviço de compras para ações natalinas e réveillon, no dia 07 de dezembro de 2022, à serviços desta Secretaria Municipal | MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01120092022 | 2022 | 07/12/2022 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R800,00 (oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar da 4ª edição do Festival Tempero de Origem, representando nosso Município através dos produtos genuinamente Ouremense; Cocada Recheada e os Temperos de Ourém Dona Manola,nos dias 10 e 11 de dezembro de 2022, à serviços desta Secretaria Municipal. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01120122022 | 2022 | 06/12/2022 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como motorista, ¼ de diária no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais), totalizando o valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a serviço desta Secretaria Municipal, no período de 05 a 08 de dezembro de 2022 | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| Diária | 01120112022 | 2022 | 06/12/2022 | Conceder a servidora municipal Maria Elisangela de Sousa, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Operadora do Sistema Presença Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do Seminário com a rede de Profissionais da Educação Sistema Presença /PAB ; Acompanhamento das condicionalidades da Assistência Social SEASTER; Acompanhamento das Condicionalidades da Saúde - SESPA, no dia 12 de dezembro de 2022, a serviço desta Secretaria Municipal | MARIA ELISANGELA DE SOUSA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01120082022 | 2022 | 06/12/2022 | Conceder à servidora municipal Samila Nascimento de Souza, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Nutricionista, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Santa Luzia/PA, para participar do Encontro de Formação de Atores Envolvidos na Execução do PNAE, no dia 07 de dezembro de 2022. | SAMILA NASCIMENTO DE SOUZA - NUTRICIONISTA |
| Diária | 01120072022 | 2022 | 06/12/2022 | Conceder ao servidor municipal Carlos Augusto Teixeira da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenador Municipal da Merenda Escolar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Santa Luzia/PA, para participar do Encontro de Formação de atores Envolvidos na Execução do PNAE, á serviço desta Secretaria Municipal, no dia 07 de dezembro de 2022. | CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DA SILVA - COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR |
| Diária | 01120062022 | 2022 | 01/12/2022 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willon Brenno Nascimento de Souza, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma reunião na Federação paraense de Futebol, para tratar de assuntos relacionados ao Esporte, a serviço desta Secretaria, no dia 02 de dezembro de 2022 | WILLON BRENNO NASCIMENTO DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01120052022 | 2022 | 01/12/2022 | Conceder ao servidor municipal Antônia Amorim da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, como auxiliar administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma reunião na Federação paraense de Futebol, para tratar de assuntos relacionados ao Esporte, a serviço desta Secretaria, no dia 02 de dezembro de 2022. | ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01120042022 | 2022 | 01/12/2022 | Conceder ao servidor municipal Robson João dos Reis, lotado na Secretaria Municipal De Esporte, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma reunião na Federação paraense de Futebol, para tratar de assuntos relacionados ao Esporte, a serviço desta Secretaria, no dia 02 de dezembro de 2022. | ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01120032022 | 2022 | 01/12/2022 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da reunião Ordinária da CIB, no auditório da SESPA, no dia 01 de dezembro de 2022, a serviço desta Secretaria. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01120022022 | 2022 | 01/12/2022 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema/PA, à Serviço desta Secretaria , no dia 01 de dezembro de 2022. | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA |
| Diária | 01120012022 | 2022 | 01/12/2022 | Conceder ao servidor municipal Raynon Nonato dos Santos Picanço, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheiro Tutelar, 1/4 de diária, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema/PA, no dia 01 de dezembro de 2022, a serviço desta Secretaria. | RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 01110262022 | 2022 | 30/11/2022 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do lançamento do Edital de Credenciamento Especialização Pelo Programa Forma - Pará, á serviço desta Secretaria Municipal, no dia 30 de novembro de 2022. | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01110252022 | 2022 | 30/11/2022 | Conceder o servidor municipal PATRICK DOS SANTOS SOARES, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (DUZENTOS REAIS), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas/PA, para comparecer a Secretaria de meio Ambiente , para dialogo com equipe técnica em busca de troca de experiências, especialmente no que tange ao tratamento de resíduos sólidos no Município, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 30 de novembro de 2022. | PATRICK DOS SANTOS SOARES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01110242022 | 2022 | 30/11/2022 | Conceder ao servidor municipal Cláudio Gomes de Brito, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenador, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar de uma formação do PAR- Plano De Ação Articulada, á serviço desta Secretaria Municipal, no dia 01 de dezembro de 2022. | CLAUDIO GOMES DE BRITO - COORDENADOR PEDAGOGICO |
| Diária | 01110232022 | 2022 | 30/11/2022 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01 de diária no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para traslado de Usuários e servidores da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social, no dia 30/11/2022. | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| Diária | 01110222022 | 2022 | 29/11/2022 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia Manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, no dia 30 de novembro de 2022. | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01110212022 | 2022 | 29/11/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse do Município, a Serviço desta administração, no dia 30 de novembro de 2022 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 01110302022 | 2022 | 24/11/2022 | Conceder à servidora municipal ANA SHEYLA RODRIGUES SOUZA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Diretora do AEE, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capitão Poço, para participar do I Seminário de Educação de Surdos da UFRA ,nos dias 24 e 25 de novembro de 2022 | ANA SHEYLA RODRIGUES SOUZA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO |
| Diária | 01110272022 | 2022 | 24/11/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Participar do II Encontro para Fortalecimento da Gestão Municipal do Pará, no dia 25 de novembro de 2022 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 01110202022 | 2022 | 23/11/2022 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da Plenária estadual do Conselho Estadual de Saúde, no CENTUR/FCP, no dia 23 de novembro de 2022, a serviço desta Secretaria. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01110312022 | 2022 | 21/11/2022 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como motorista, ¼ de diária no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais), totalizando o valor de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a serviço desta Secretaria Municipal, no período de 21 a 23 de novembro de 2022. | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| Diária | 01110152022 | 2022 | 21/11/2022 | Conceder ao servidor municipal Murilo Antonio dos Reis e Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Cadastrador do Programa Auxilio Brasil, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma capacitação Operacional 2022 do Sistema Cadastro Único Versão 7 , a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 22 e 23 de novembro de 2022 | MURILO ANTONIO DOS REIS E SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01110142022 | 2022 | 21/11/2022 | Conceder a servidora municipal Antonia Beatriz Ribeiro de Souza, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como cuidador Social, 02(duas) diárias no valor de 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o Valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para participar do encontro Regional: O marco Legal da Primeira infância e os Desafios a Intersetorialidade, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 22 e 23 de novembro de 2022 | ANTONIA BEATRIZ RIBEIRO DE SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01110192022 | 2022 | 18/11/2022 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 03 (Três) diárias no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 1.200,00 (Hum mil e Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer à Secretaria Estadual de Turismo SETUR, para participar da Oficina de Orientação sobre as Leis de Cultura: Paulo Gustavo, Aldir Blanc dois e SEMEAR e prestação de conta do Convenio 06/2022, comparecer a Fundação Cultural do Pará (FCP), para prestação de conta do Convenio 007/2021 FCP, no período de 21 a 23 de novembro de 2022, à serviços desta Secretaria Municipal | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01110182022 | 2022 | 18/11/2022 | Conceder a Servidora Municipal Thays de Nazaré Chaves Travasso, lotada na Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como assessor administrativo Nível I , 01 (uma) diária no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer a Secretaria de Estado de Turismo SETUR, para participar da Oficina de Orientação sobre as leis de Cultura: Paulo Gustavo, Aldir Blanc Dois e SEMEAR , no dia 21 de novembro de 2022, à serviços desta Secretaria Municipal | THAYS DE NAZARÉ CHAVES TRAVASSO - ASSESSOR ADMINISTRATIVO NÍVEL II |
| Diária | 01110132022 | 2022 | 18/11/2022 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse deste Município, a serviço desta Secretaria, no dia 21 de novembro de 2022. | WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01110122022 | 2022 | 18/11/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) , para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse do Município, a Serviço desta administração, nos dias 21 e 22 de novembro de 2022. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 01110082022 | 2022 | 09/11/2022 | Conceder ao servidor municipal Alberto de Oliveira Souza, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) , para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para uma audiência com a auditora de controle externo do TCM/PA, Drª Erika Maestri, para tratar de Assuntos referente a diligencia das contas de governo do Prefeito Roberto Uchoa Cruz , no dia 10 de novembro de 2022, a serviço desta Secretaria | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA - TECNICO DE CONTROLE INTERNO |
| Diária | 01110062022 | 2022 | 09/11/2022 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorridos nos meses de setembro e outubro de 2022, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura, no dia 10 de novembro de 2022 | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) |
| Diária | 031110072022 | 2022 | 08/11/2022 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Castanhal/PA, para comparecer ao IML, à Serviço desta Secretaria , no dia 09 de novembro de 2022. | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA |
| Diária | 011110292022 | 2022 | 08/11/2022 | Conceder à servidora municipal Antônia Sirley Santiago dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Técnica de Enfermagem, 1/2 (meia-diária), no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para acompanhar uma criança para realização de exame Sexológico no IML, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , no dia 09 de novembro de 2022 | ANTONIA SIRLEY SANTIAGO DOS SANTOS - TECNICO EM ENFERMAGEM |
| Diária | 01110172022 | 2022 | 08/11/2022 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária no valor de R$ 50,00(Cinquenta Reais), totalizando o valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para traslado de Usuários da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social, para consultas no Hospital Santo Antônio Sacarias, Hospital Gaspar Viana, e ao Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS), à Serviço desta Secretaria, no período de 08 a 11 de novembro de 2022. | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| Diária | 01110162022 | 2022 | 08/11/2022 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como motorista, ¼ de diária no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais), totalizando o valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a serviço desta Secretaria Municipal, no período de 08 a 11 de novembro de 2022. | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| Diária | 110052022 | 2022 | 08/11/2022 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da Plenária Regional para eleição dos representantes da região Caeté, no dia 09 de novembro de 2022, a serviço desta Secretaria | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 031110042022 | 2022 | 07/11/2022 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Marapanim, para Traslado de Servidor da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, à Serviço desta Secretaria , no dia 07 de novembro de 2022 | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 01110112022 | 2022 | 07/11/2022 | Conceder ao servidor municipal Dinarte da Costa Siqueira Junior, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeiro, ¼ de diária no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 250,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para comparecer no auditório do 4° CRS para participar da Capacitação em Vigilância do óbito, no período de 07 a 11 de novembro de 2022, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde 2022 | DINARTE COSTA SIQUEIRA JUNIOR - ENFERMEIRO |
| Diária | 01110102022 | 2022 | 07/11/2022 | Conceder ao servidor municipal Aldalio Azevado de Moura, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Digitador, 1/4 de diária, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), totalizando o valor de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para comparecer no auditório do 4° CRS para participar da Capacitação em Vigilância do óbito, no período de 07 a 11 de novembro de 2022, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde | ALDALIO AZEVADO DE MOURA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01110092022 | 2022 | 07/11/2022 | Conceder a servidora municipal Marinalva dos Reis Sales, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais), para participar de uma capacitação de Pré Cheia de 2022 analise e Prognóstico para 2023, no CENSIPAM, nos dias 10 e 11 de novembro de 2022, à serviços desta Secretaria Municipal | MARINALVA DOS REIS SALES - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| Diária | 01110032022 | 2022 | 07/11/2022 | Conceder ao servidor municipal Francisco Robson Peixoto do Rosário, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheiro Tutelar, ¼ de diária, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Marapanim/PA, para entrega de Certidão de nascimento de um adolescente, no dia 07 de novembro de 2022, a serviço desta Secretaria | FRANCISCO ROBSON PEIXOTO DO ROSÁRIO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 01110022022 | 2022 | 03/11/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer á Secretaria de Estado de Transportes SETRAN, para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 04 de novembro de 2022 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 01110012022 | 2022 | 01/11/2022 | Conceder ao servidor municipal Raynon Nonato dos Santos Picanço, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheiro Tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Terra Alta/PA, para comparecer ao Conselho Tutelar, para tratar de assuntos referentes ao Órgão competente, no dia 03 de novembro de 2022, a serviço desta Secretaria. | RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 03100252022 | 2022 | 31/10/2022 | Conceder ao servidor municipal Salomão Cardoso Serrão, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Psicólogo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do Encontro Estadual da Busca Ativa Vacinal e Plano Municipal, à Serviço desta Secretaria, no dia 01 de novembro de 2022. | SALOMÃO CARDOSO SERRÃO - PSICÓLOGO |
| Diária | 03100242022 | 2022 | 31/10/2022 | Conceder o servidor municipal PATRICK DOS SANTOS SOARES, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (DUZENTOS REAIS), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer ao Laboratório Central do Estado do Pará (LACEN), para levar amostras de coleta de água do Rio Caeté, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 02 de novembro de 2022 | PATRICK DOS SANTOS SOARES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 03100232022 | 2022 | 31/10/2022 | Conceder a Secretária Municipal Denise Oliveira Souza , lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer ao Laboratório Central do Estado do Pará (LACEN), para levar amostras de coleta de água do rio Caeté, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 02 de novembro de 2022 | DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03100222022 | 2022 | 28/10/2022 | Conceder à servidora municipal Rosinete Lima da Costa, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como assistente administrativo, 1/2 de diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar de uma reunião para tratar de assuntos relacionados ao NATEA Região Caeté, no 4° CRS/SESPA , no dia 01 de novembro de 2022, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde. | ROSINETE LIMA DA COSTA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 03100212022 | 2022 | 28/10/2022 | Conceder à servidora municipal Raimunda Rafaela dos Santos Barros, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Auxiliar administrativo, 1/2 (meia) diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem reais), para custear as despesas de viagem para Capanema, para participar de uma reunião para tratar de assuntos relacionados ao NATEA Região Caeté, no 4° CRS/SESPA, no dia 01 de novembro de 2022, a serviço desta Secretaria. | RAIMUNDA RAFAELA DOS SANTOS BARROS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 03100302022 | 2022 | 27/10/2022 | Conceder à servidora municipal Priscila Dias Saldanha Ramos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Agente de vigilância Sanitária, 04 (quatro) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 1.600,00 (Hum Mil e Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Aracajú/SE, para Participar da 8° Congresso de Secretarias Municipais de Saúde do Norte e Nordeste, no período de 02 a 05 de novembro de 2022, a serviço desta Secretaria Municipal | PRISCILA DIAS SALDANHA RAMOS - AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| Diária | 03100292022 | 2022 | 27/10/2022 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 04 (quatro) diárias no valor de R$ - 700,00 (Setecentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 2.800,00 (Dois Mil e Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Aracajú/SE, para participar do 8° Congresso de Secretarias Municipais de Saúde do Norte e Nordeste, no período de 02 a 05 de novembro de 2022, a serviço desta Secretaria | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03100312022 | 2022 | 25/10/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer á Secretaria de Estado de Transportes SETRAN, para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 26 de outubro de 2022 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 03100172022 | 2022 | 21/10/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer á Secretaria de Estado de Transportes SETRAN, para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 24 de outubro de 2022 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 03100262022 | 2022 | 20/10/2022 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária no valor de R$ 50,00(Cinquenta Reais), totalizando o valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para traslado de Usuários da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social , nos dias 24, 25 e 26/10/2022 | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| Diária | 03100142022 | 2022 | 20/10/2022 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willon Brenno Nascimento de Souza, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) ,para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, para tratar de assuntos relacionados ao Esporte, a serviço desta Secretaria, no dia 21 de outubro de 2022. | WILLON BRENNO NASCIMENTO DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) |
| Concessão | 059 | 2022 | 20/10/2022 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR. | GLEISE MICHELE PINHEIRO JACOB - PROFESSOR |
| Diária | 03100152022 | 2022 | 19/10/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer á Secretaria de Estado de Transportes SETRAN, para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 21 de outubro de 2022 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 03100132022 | 2022 | 19/10/2022 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, para comparecer ao 4° CRS/SESPA, para participar da reunião Ordinária CIR Rio Caetés, no dia 20 de outubro de 2022, a serviço desta Secretaria | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03100122022 | 2022 | 19/10/2022 | Conceder ao servidor municipal José Júlio Oliveira Silva, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Diretor Escolar, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do encontro Estadual da UNCME (União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação), nos dias 20 e 21 de outubro de 2022 | JOSE JULIO OLIVEIRA DA SILVA - DIRETOR |
| Diária | 03100112022 | 2022 | 19/10/2022 | Conceder à servidora municipal Maria Mariene Souza da Rocha, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Técnica do Conselho Municipal de Educação, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do encontro Estadual da UNCME (União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação), nos dias 20 e 21 de outubro de 2022 | MARIA MARIENE DE JESUS SOUSA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 03100102022 | 2022 | 19/10/2022 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do Encontro Estadual da UNCME União dos Conselhos Municipais de Educação, á serviço desta Secretaria Municipal, no dia 20 de outubro de 2022 | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Concessão | 058 | 2022 | 17/10/2022 | DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE PORTARIA E CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR. | IRON PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA - TECNICO EM RADIOLOGIA |
| Diária | 03100202022 | 2022 | 14/10/2022 | Conceder ao servidor municipal Luan Brasil dos Reis, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeiro, 1/2 diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da Oficina de pós alinhamento das etapas 4 e 7 e planejamento 8, no 4° CRS/SESPA, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , no dia 19 de outubro de 2022 | LUAN BRASIL DOS REIS - ENFERMEIRO |
| Diária | 03100192022 | 2022 | 14/10/2022 | Conceder à servidora municipal Andreia Dayana Vizentin, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, 1/2 de diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da Oficina de pós alinhamento das etapas 4 e 7 e planejamento 8, no 4° CRS/SESPA, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , no dia 19 de outubro de 2022. | ANDREIA DAYANA VIZENTIN - ENFERMEIRO |
| Diária | 03100182022 | 2022 | 14/10/2022 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Mário Henrique Araújo Matos, lotado na Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais), para custear despesa de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer a Secretaria de Estado de Transporte SETRAN, para tratar de assuntos relacionados a convênio do Município, nos dias 17 e 18 de outubro de 2022 | MARIO HENRIQUE ARAUJO MATOS - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 031003222022 | 2022 | 11/10/2022 | Conceder ao servidor municipal Antonio Alessandro Nascimento Costa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Técnico de Enfermagem, 1/2 diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para comparecer ao IML, acompanhando uma Criança e seu responsável para realização de exame Sexológico, no dia 12 de outubro de 2022, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde. | ANTONIO ALESSANDRO DO NASCIMENTO COSTA - TECNICO EM ENFERMAGEM |
| Diária | 03100322022 | 2022 | 11/10/2022 | Conceder ao servidor municipal Luan Brasil dos Reis, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Técnico de Enfermagem, 1/2 diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para comparecer ao IML, acompanhando uma Criança e seu responsável para realização de exame Sexológico, no dia 12 de outubro de 2022, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde | LUAN BRASIL DOS REIS - TECNICO EM ENFERMAGEM |
| Diária | 03100282022 | 2022 | 11/10/2022 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como motorista, ¼ de diária no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais), totalizando o valor de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 11, 14/10/2022 e 12/11/2022 | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| Diária | 03100162022 | 2022 | 11/10/2022 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária no valor de R$ 50,00(Cinquenta Reais), totalizando o valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para traslado de Usuários da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social, para consultas no Hospital Abelardo Santos, Hospital Gaspar Viana, e ao Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS), à Serviço desta Secretaria, nos dias 11,13,14 e 17 de outubro de 2022 | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| Diária | 03100092022 | 2022 | 11/10/2022 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer à Secretaria Estadual de Turismo SETUR e Arquidiocese de Belém, para tratar respectivamente da prestação de conta do XXXVI Festival da Canção Ouremense e Jornada Mundial da Juventude, nos dias 13 e 14 de outubro de 2022, à serviços desta Secretaria Municipal | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03100082022 | 2022 | 11/10/2022 | Conceder ao servidor municipal Dinarte da Costa Siqueira Junior, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeiro, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 400,00(Quatrocentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar da Capacitação de médicos e Enfermeiros para diagnostico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos que acontecerá no auditório da SESPA, nos dias 17 e 18 de outubro de 2022, a serviços desta Secretaria Municipal | DINARTE COSTA SIQUEIRA JUNIOR - ENFERMEIRO |
| Diária | 03100072022 | 2022 | 11/10/2022 | Conceder à servidora municipal Barbara Potiguar Fraiha, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Médica, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da Capacitação de médicos e enfermeiros para diagnostico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos que acontecerá no auditório da SESPA, nos dias 17 e 18 de outubro de 2022, a serviços desta Secretaria Municipal | BARBARA POTIGUAR FRAIHA - MEDICO |
| Diária | 030100620222 | 2022 | 10/10/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer á Secretaria de Estado de Transportes SETRAN, para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 10 de outubro de 2022. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 030140052022 | 2022 | 07/10/2022 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como ASSESSOR, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00(Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para Comparecer à Secretaria Estadual de Turismo (DEPOT/SETUR), nos dias 03 e 04 de outubro de 2022, a Serviço desta Secretaria Municipal | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| Diária | 03100042022 | 2022 | 07/10/2022 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Traslado de Servidores e usuários da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, à Serviço desta Secretaria , no dia 11 de outubro de 2022. | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA |
| Suspensão | 057 | 2022 | 05/10/2022 | DISPÕE SOBRE A INTERRUPÇÃO DE LICENÇA A SERVIDOR. | FRANCISCA JEICE COSTA DOS SANTOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
| Concessão | 056 | 2022 | 05/10/2022 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR. | IRON PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA - TECNICO EM RADIOLOGIA |
| Diária | 031000320222 | 2022 | 04/10/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer á Secretaria de Estado de Transportes SETRAN, para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 06 de outubro de 2022 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 03100012022 | 2022 | 04/10/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer á Secretaria de Estado de Transportes SETRAN, para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 04 de outubro de 2022. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 03100272022 | 2022 | 03/10/2022 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como motorista, ¼ de diária no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais), totalizando o valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 03, 04 05/10/2022 e 07/11/2022 | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| Diária | 03100022022 | 2022 | 03/10/2022 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma reunião com a Comissão Inter gestores Bipartite - CIB, no dia 06 de outubro de 2022, a serviço desta Secretaria | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01090272022 | 2022 | 23/09/2022 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia Manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, no dia 26 de setembro de 2022 | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01090322022 | 2022 | 21/09/2022 | Conceder ao servidor municipal José Júlio Oliveira Silva, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Diretor Escolar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar da Cerimônia da UNCME (União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação), no dia 22 de setembro de 2022 | JOSE JULIO OLIVEIRA DA SILVA - DIRETOR |
| Diária | 01090312022 | 2022 | 21/09/2022 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar da Cerimônia da UNCME (União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação), á serviço desta Secretaria Municipal, no dia 22 de setembro de 2022 | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01090302022 | 2022 | 21/09/2022 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Traslado de Servidores e usuários da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, à Serviço desta Secretaria , no dia 21 de setembro de 2022. | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA |
| Diária | 01090242022 | 2022 | 20/09/2022 | Conceder ao servidor municipal Raynon Nonato dos Santos Picanço, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheiro Tutelar, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma formação continuada, que acontecerá no auditório do Fórum Civil, no período de 21 a 23 de setembro de 2022, a serviço desta Secretaria. | RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 01090232022 | 2022 | 20/09/2022 | Conceder a servidora municipal Raimunda Souza dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma formação continuada, que acontecerá no auditório do Fórum Civil, no período de 21 a 23 de setembro de 2022, a serviço desta Secretaria | RAIMUNDA SOUZA DOS SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 01090222022 | 2022 | 20/09/2022 | Conceder a servidora municipal Antônia Lucia de Araújo Barbosa, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma formação continuada, que acontecerá no auditório do Fórum Civil, no período de 21 a 23 de setembro de 2022, a serviço desta Secretaria | ANTONIA LUCIA DE ARAUJO BARBOSA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 01090332022 | 2022 | 19/09/2022 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como motorista, ¼ de diária no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais), totalizando o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a serviço desta Secretaria Municipal, no período de 19 a 23/09/2022 e 27 a 30/09/202 | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| Diária | 01090262022 | 2022 | 19/09/2022 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, no dia 20 de setembro de 2022, a serviço desta Secretaria | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01090252022 | 2022 | 19/09/2022 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01 diária no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para traslado de Usuários da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social, para consultas no Ophir Loyola e Santa Casa , à Serviço desta Secretaria, nos dias 13,14,15 e 16 de setembro de 2022. | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| Diária | 01090212022 | 2022 | 19/09/2022 | Conceder à servidora municipal Evanir Medeiros Araújo, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Educadora Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, no dia 22 de setembro de 2022, a serviço desta Secretaria Municipal | EVANIR MEDEIROS ARAÚJO, - EDUCADOR SOCIAL |
| Diária | 01090202022 | 2022 | 19/09/2022 | Conceder a servidora municipal Marinalva dos Reis Sales, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, tratar de assuntos de interesse deste Município, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 20 de setembro de 2022 | MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 010900152022 | 2022 | 13/09/2022 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willon Brenno Nascimento de Souza, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00(Oitocentos Reais) ,para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, para tratar de assuntos relacionados ao Esporte, a serviço desta Secretaria, nos dias 15 e 16 de setembro de 2022 | WILLON BRENNO NASCIMENTO DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01090162022 | 2022 | 13/09/2022 | Conceder ao servidor municipal Antônia Amorim da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, como auxiliar administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer SEEL, à serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 15 e 16 de setembro de 2022 | ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| Diária | 01090132022 | 2022 | 13/09/2022 | Conceder ao servidor municipal Luan Matheus Siqueira Batista, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, como engenheiro Agrônomo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma capacitação em base de dados municipais organizado pelo Centro Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, a serviço desta Secretaria, no dia 15 de setembro de 2022. | LUAN MATHEUS SIQUEIRA BATISTA - ENGENHEIRO AGRONOMO |
| Diária | 01090122022 | 2022 | 13/09/2022 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal JOSÉ WANDELEY BARBOSA EVANGELISTA, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma capacitação em base de dados municipais organizado pelo centro Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, á serviço desta Secretaria Municipal, no dia 15 de setembro de 2022. | JOSE WANDERLEY BARBOSA EVANGELISTA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03100032022 | 2022 | 12/09/2022 | Conceder ao servidor municipal Robson João dos Reis, lotado na Secretaria Municipal De Esporte, como Agente administrativo, 02 (uma) diária, no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00(quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer ao evento Esportivo denominado XI JOAPA -11° JOGOS ABERTOS DO PARÁ , realizado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer , nos dias 13 e 14 de setembro de 2022, a serviço desta Secretaria Municipal. | ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01090292022 | 2022 | 12/09/2022 | Conceder à servidora municipal Carmem Lucia Zacarias dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Coordenadora do Programa Saúde na Escola, 1/4 de diária, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), totalizando o valor de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar de uma Capacitação e monitoramento do Programa Saúde na Escola, no período de 13 a 15 de setembro de 2022. | CARMEM LUCIA ZACARIAS DOS SANTOS - COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Diária | 01090112022 | 2022 | 09/09/2022 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorridos nos meses de julho e agosto de 2022, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura, no dia 12 de agosto de 2022 | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO |
| Concessão | 054 | 2022 | 08/09/2022 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR. | RITA DE CASSIA PORPILIO DA CONCEIÇÃO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
| Diária | 01090092022 | 2022 | 06/09/2022 | Conceder à servidora municipal ANA SHEYLA RODRIGUES SOUZA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Diretora do AEE, 1/2 (meia) diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Nova Esperança do Piriá, para participar do Encontro de Trocas de Experiências entre os Centros de Atendimento Educacional Especializado dos Municípios de Ourém e Nova Esperança do Piriá, no dia 08 de setembro de 2022. | ANA SHEYLA RODRIGUES SOUZA - DIRETORA |
| Diária | 01090082022 | 2022 | 06/09/2022 | Conceder à servidora municipal IARA RAMALHO DE SOUZA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como professora, 1/2 (meia) diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Nova Esperança do Piriá, para participar do Encontro de Trocas de Experiências entre os Centros de Atendimento Educacional Especializado dos Municípios de Ourém e Nova Esperança do Piriá, no dia 08 de setembro de 2022 | IARA RAMALHO DE SOUZA - PROFESSORA |
| Diária | 01090072022 | 2022 | 06/09/2022 | Conceder à servidora municipal ELIZABETH DE FATIMA A. OLIVEIRA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 1/2 (meia) diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Nova Esperança do Piriá, para participar do Encontro de Trocas de Experiências entre os Centros de Atendimento Educacional Especializado dos Municípios de Ourém e Nova Esperança do Piriá, no dia 08 de setembro de 2022 | ELIZABETH DE FATIMA ALVES OLIVEIRA - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| Diária | 01090062022 | 2022 | 06/09/2022 | Conceder à servidora municipal DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 1/2 (meia) diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Nova Esperança do Piriá, para participar do Encontro de Trocas de Experiências entre os Centros de Atendimento Educacional Especializado dos Municípios de Ourém e Nova Esperança do Piriá, no dia 08 de setembro de 2022 | DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| Diária | 01090052022 | 2022 | 06/09/2022 | Conceder à servidora municipal RAIMUNDA MARLENE S. MOTA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 1/2 (meia) diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Nova Esperança do Piriá, para participar do Encontro de Trocas de Experiências entre os Centros de Atendimento Educacional Especializado dos Municípios de Ourém e Nova Esperança do Piriá, no dia 08 de setembro de 2022. | RAIMUNDA MARLENE SOARES DA MOTA - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| Diária | 01090042022 | 2022 | 06/09/2022 | Conceder à servidora municipal AUDILENE DO SOCORRO S. DA SILVA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como professora, 1/2 (meia) diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Nova Esperança do Piriá, para participar do Encontro de Trocas de Experiências entre os Centros de Atendimento Educacional Especializado dos Municípios de Ourém e Nova Esperança do Piriá, no dia 08 de setembro de 2022. | AUDILENE DO SOCORRO S. DA SILVA - PROFESSORA |
| Diária | 01090102022 | 2022 | 05/09/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer á Assembleia Legislativa do Estado do Pará, junto ao Gabinete da Deputada Ana Cunha , para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 06 de setembro de 2022. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 01090352022 | 2022 | 01/09/2022 | Conceder ao servidor municipal Adiel da Silva Barbosa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Motorista, 1/2 diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), totalizando um valor de R$ 300,00(Trezentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Ulianópolis/PA, para traslado do paciente Francisco Sampaio da Silva, para Tratamento de Insuficiência renal Crônica (Hemodiálise), nos dias 15, 17 e 23 de agosto de 2022, a serviços desta Secretaria Municipal | ADIEL DA SILVA BARBOSA - MOTORISTA |
| Diária | 01090032022 | 2022 | 01/09/2022 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia Manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, no dia 02 de setembro de 2022 | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01090022022 | 2022 | 01/09/2022 | Conceder o servidor municipal PATRICK DOS SANTOS SOARES, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (DUZENTOS REAIS), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer ao Laboratório Central do Estado do Pará (LACEN), para retirada de materiais para realização de coleta de água do Rio Caeté, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 02 de setembro de 2022 | PATRICK DOS SANTOS SOARES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01090012022 | 2022 | 01/09/2022 | Conceder a Secretária Municipal Denise Oliveira Souza , lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer ao Laboratório Central do Estado do Pará (LACEN), para retirada de materiais para realização de coleta de água do Rio Caeté, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 02 de setembro de 2022 | DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01080272022 | 2022 | 30/08/2022 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00(Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer à Secretaria Estadual de Turismo e ao COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Munícipio, à serviços desta Secretaria Municipal, nos dias 01 e 02 de setembro de 2022 | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| Nomeação | 071 | 2022 | 30/08/2022 | DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL NO MUNICÍPIO DE OURÉM. | EVANIR MEDEIROS ARAÚJO, - EDUCADOR SOCIAL |
| Nomeação | 070 | 2022 | 30/08/2022 | DESIGNA FISCAL DE OBRA E FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | PATRICK DA SILVA SIDRIM - ENGENHEIRO CIVIL |
| Diária | 01080262022 | 2022 | 29/08/2022 | Conceder à servidora municipal Izabel Simões Nascimento, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, 1/2 de diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião de alinhamento da pré tutoria das etapas 4.1 e 7.1, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , nos dias 16 e 17 de agosto de 2022. | IZABEL SIMÕES NASCIMENTO - ENFERMEIRA |
| Diária | 01080252022 | 2022 | 29/08/2022 | Conceder ao servidor municipal Luan Brasil dos Reis, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeiro, 1/2 de diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião de alinhamento da Pré tutoria Das etapas 4.1 e 7.1, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , nos dias 16 e 17 de agosto de 2022 | LUAN BRASIL DOS REIS - ENFERMEIRO |
| Diária | 01080242022 | 2022 | 29/08/2022 | Conceder à servidora municipal Andreia Dayana Vizentin, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, 1/2 de diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião de alinhamento da pré tutoria das etapas 4.1 e 7.1 , à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , nos dias 16 e 17 de agosto de 2022. | ANDREIA DAYANA VIZENTIN - ENFERMEIRA |
| Diária | 01080232022 | 2022 | 29/08/2022 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar da reunião da Comissão Intersetorial Bipartite CIB, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, no dia 30 de agosto de 2022 | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| Diária | 01080222022 | 2022 | 29/08/2022 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia Manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar da reunião da Comissão Intersetorial Bipartite CIB, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, no dia 30 de agosto de 2022. | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01080212022 | 2022 | 25/08/2022 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à associação dos Municípios do Nordeste Paraense AMUNEP, para tratar de assuntos de Interesse o Município, no dia 26 de agosto de 2022, a serviço desta Secretaria. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01080182022 | 2022 | 24/08/2022 | Conceder ao servidor municipal Aldalio Azevedo de Moura, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeiro, 1/2 diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), totalizando um valor de R$ 200,00(Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema/PA, para participar de uma Oficina de atualização da versão e avaliação das ações dos sistemas Sim/SINASC no período de 29/08/2022 a 02/09/2022, a serviços desta Secretaria Municipal | ALDALIO AZEVEDO DE MOURA - ENFERMEIRO |
| Nomeação | 069 | 2022 | 23/08/2022 | DESIGNA FISCAL DE OBRA E FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | PATRICK DA SILVA SIDRIM - ENGENHEIRO CIVIL |
| Diária | 01080172022 | 2022 | 22/08/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer á Assembleia Legislativa do Estado do Pará, junto ao Gabinete da Deputada Ana Cunha , para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 24 de agosto de 2022. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Nomeação | 068 | 2022 | 22/08/2022 | DESIGNA FISCAL DE OBRA E FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | PATRICK DA SILVA SIDRIM - ENGENHEIRO CIVIL |
| Diária | 01080162022 | 2022 | 19/08/2022 | Conceder ao servidor municipal Salomão Cardoso Serrão, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Psicólogo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do Encontro pela Educação e Primeira Infância no Selo UNICEF-Politicas públicas para Crianças, à Serviço desta Secretaria, no dia 23 de agosto de 2022 | SALOMÃO CARDOSO SERRÃO - PSICÓLOGO |
| Diária | 01080152022 | 2022 | 19/08/2022 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01 diária no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para traslado de Servidores da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social, para participar do Encontro pela Educação e Primeira Infância no Selo UNICEF-Politicas públicas para Crianças, à Serviço desta Secretaria, no dia 23 de agosto de 2022. | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| Nomeação | 067 | 2022 | 19/08/2022 | DESIGNA FISCAL DE OBRA E FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | PATRICK DA SILVA SIDRIM - ENGENHEIRO CIVIL |
| Nomeação | 066 | 2022 | 18/08/2022 | DESIGNA FISCAL DE OBRA E FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | PATRICK DA SILVA SIDRIM - ENGENHEIRO CIVIL |
| Nomeação | 065 | 2022 | 17/08/2022 | DESIGNA FISCAL DE OBRA E FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | PATRICK DA SILVA SIDRIM - ENGENHEIRO CIVIL |
| Diária | 01080282022 | 2022 | 16/08/2022 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como motorista, ¼ de diária no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais), totalizando o valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 16, 18,30 e 31 de agosto de 2022 | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| Diária | 01080132022 | 2022 | 16/08/2022 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willon Brenno Nascimento de Souza, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, para tratar de assuntos relacionados ao Esporte, a serviço desta Secretaria, no dia 18 de agosto de 2022 | WILLON BRENNO NASCIMENTO DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01080102022 | 2022 | 16/08/2022 | Conceder a servidora municipal Antonia Beatriz Ribeiro de Souza, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como cuidador Social, 03(três) diárias no valor de 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 600,00(Seiscentos reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Ananindeua/PA, para participar de uma reunião técnica estadual de execução do programa Criança Feliz , a serviço desta Secretaria Municipal, no período de 17 a 19 de agosto de 2022 | ANTONIA BEATRIZ RIBEIRO DE SOUZA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| Diária | 01080092022 | 2022 | 16/08/2022 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para entregar e receber documentos no setor responsável do Programa Sua Casa , na COHAB/PA, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 17 de agosto de 2022 | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| Diária | 01080142022 | 2022 | 15/08/2022 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01 diária no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Ananindeua-PA, para traslado de Servidores da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social, que irão participar de uma reunião técnica estadual de execução do programa Criança Feliz, a serviço desta Secretaria Municipal, no período de 17 a 19 de agosto de 2022. | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| Diária | 01080112022 | 2022 | 15/08/2022 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Transportes SETRAN, a serviço desta Secretaria, no dia 17 de agosto de 2022 | WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01080072022 | 2022 | 10/08/2022 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma reunião com a Comissão Inter gestores Bipartite - CIB, no dia 11 de agosto de 2022, a serviço desta Secretaria. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01080062022 | 2022 | 05/08/2022 | Conceder a Servidora Municipal Thays de Nazaré Chaves Travasso, lotada na Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como assessor administrativo Nível I , 02 (Duas) diárias no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 ( Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar do Workshop de adesão, implementação e fortalecimento dos Sistemas de Municipais de Cultura, à serviços desta Secretaria Municipal, nos dias 11 e 12 de agosto de 2022 | THAYS DE NAZARÉ CHAVES TRAVASSO - ASSESSOR |
| Diária | 01080052022 | 2022 | 05/08/2022 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00(Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar do Workshop de adesão, implementação e fortalecimento dos Sistemas de Municipais de Cultura, à serviços desta Secretaria Municipal, nos dias 11 e 12 de agosto de 2022. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01080202022 | 2022 | 04/08/2022 | Conceder ao servidor municipal Adiel da Silva Barbosa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Motorista, 1/2 diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), totalizando um valor de R$ 200,00(Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para traslado de pacientes para realização de exames, a serviços desta Secretaria Municipal, no dia 05 de agosto de 2022 | ADIEL DA SILVA BARBOSA - MOTORISTA |
| Diária | 01080042022 | 2022 | 03/08/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer ao COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 05 de agosto de 2022 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Concessão | 051 | 2022 | 03/08/2022 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR. | DANIELLE BORGES DE ALMEIDA - PROFESSOR |
| Diária | 01080032022 | 2022 | 02/08/2022 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/2 (meia) diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para Traslado de Servidores e usuários da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social para acompanhar uma criança para realização de exame Sexológico no IML, à Serviço desta Secretaria , no dia 03 de agosto de 2022 | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA |
| Diária | 01080012022 | 2022 | 02/08/2022 | Conceder ao servidor municipal Dinarte da Costa Siqueira , lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Urbanos, 1/2 diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema/PA, para Comparecer ao Departamento Estadual de Trânsito do Pará DETRAN/PA, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria Municipal, no dia 02 de agosto de 2022 | DINARTE DA COSTA SIQUEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Concessão | 050 | 2022 | 02/08/2022 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR. | JOSELLE CAMILA PINHEIRO DA SILVA - PROFESSOR |
| Concessão | 049 | 2022 | 02/08/2022 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR. | IVANEIDE DE OLIVEIRA AGUIAR - PROFESSOR |
| Diária | 01080082022 | 2022 | 01/08/2022 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como motorista, ¼ de diária no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais), totalizando o valor de R$ 250,00 (Cem Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 03, 04, 05, 08 e 09 de agosto de 2022. | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| Diária | 01080022022 | 2022 | 01/08/2022 | Conceder à servidora municipal Antônia Sirley Santiago dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Técnica de Enfermagem, 1/2 (meia-diária), no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para acompanhar uma criança para realização de exame Sexológico no IML, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , no dia 03 de agosto de 2022 | ANTONIA SIRLEY SANTIAGO DOS SANTOS - ENFERMEIRA |
| Diária | 01040282022 | 2022 | 27/07/2022 | Conceder à servidora municipal Evanir Medeiros Araújo, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Educadora Social, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00(Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Mãe do Rio, para participar da Oficina Regionais de Discussão e Escolha dos Coordenadores do Fórum Estadual de Conselhos Municipais de Assistência Social- FECMAS, nos dias 28 e 29 de abril de 2022, a serviço desta Secretaria Municipal | EVANIR MEDEIROS ARAÚJO, - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Concessão | 046 | 2022 | 27/07/2022 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR | ROSENDO CORDEIRO JUNIOR - VIGIA |
| Concessão | 045 | 2022 | 27/07/2022 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR | TEREZINHA DE JESUS FELIX CAVALCANTE - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
| Diária | 01070202022 | 2022 | 25/07/2022 | Conceder ao servidor municipal Dinarte da Costa Siqueira , lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Urbanos, 1/2 diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema/PA, para Comparecer ao Departamento Estadual de Trânsito do Pará DETRAN/PA, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria Municipal, no dia 25 de julho de 2022 | DINARTE DA COSTA SIQUEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01070162022 | 2022 | 22/07/2022 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como motorista, ¼ de diária no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais), totalizando o valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 25,26,28 e 29 de julho de 2022 | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| Diária | 01070142022 | 2022 | 21/07/2022 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como motorista, ¼ de diária no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais), totalizando o valor de R$ 100,00 (Cem Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 18 e 22 de julho de 2022 | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| Diária | 01070152022 | 2022 | 20/07/2022 | Conceder ao servidor municipal José Carlos Fernandes Coelho, lotado no Gabinete do Prefeito, como Diretor de Departamento, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando um valor de R$ 400,00(Quatrocentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Secretaria de Estado de Transportes SETRAN, para tratar de assuntos relacionados ao município, a serviço desta Prefeitura, nos dias 21 e 22 de julho de 2022 | JOSE CARLOS FERNANDES COELHO - DIRETOR DE DEPARTAMENTO |
| Diária | 01070132022 | 2022 | 19/07/2022 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorridos nos meses de maio e junho de 2022, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura, no dia 20 de julho de 2022 | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) |
| Diária | 01070122022 | 2022 | 15/07/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer ao SETRAN, para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 18 de julho de 2022 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 01070112022 | 2022 | 15/07/2022 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer a secretaria de Estado de Turismo do Pará, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 18 de julho de 2022 | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01070102022 | 2022 | 11/07/2022 | Conceder a servidora municipal Marinalva dos Reis Sales, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, a fim de cumprir agenda na Assembleia Legislativa Gabinete da Deputada Ana Cunha, no dia 12 de junho de 2022, serviços desta Secretaria Municipal | MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01070092022 | 2022 | 06/07/2022 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 04 (quatro) diárias no valor de R$ - 700,00 (Setecentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 2.800,00 (Dois Mil e Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Campo Grande/MS, para participar do XXXVI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de saúde, no período de 12 a 15 de julho de 2022, a serviço desta Secretaria | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01070172022 | 2022 | 05/07/2022 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01 diária no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para traslado de Servidores da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 05, 06,07 e 08 de julho de 2022. | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| Diária | 01070192022 | 2022 | 01/07/2022 | Conceder ao servidor municipal Luan Brasil dos Reis, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeiro, 1/2 de diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião de alinhamento da Pré tutoria do Projeto planifica SUS, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , no dia 04 de julho de 2022 | LUAN BRASIL DOS REIS - ENFERMEIRO |
| Diária | 01070182022 | 2022 | 01/07/2022 | Conceder à servidora municipal Andreia Dayana Vizentin, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, 1/2 de diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião de alinhamento da pré tutoria do projeto planifica SUS, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , no dia 04 de julho de 2022 | ANDREIA DAYANA VIZENTIN - ENFERMEIRA |
| Diária | 01070082022 | 2022 | 01/07/2022 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capitão Poço, para Traslado de Conselheiros Municipais, que irão participar de uma palestra que terá como pauta, as atribuições e Competências do Conselheiro Tutelar e Aprovação da Lei Henry Borel, nos dias 07 e 08 de julho de 2022, a serviço desta Secretaria | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA |
| Diária | 01070072022 | 2022 | 01/07/2022 | Conceder a servidora municipal Ana Clara Da Silva Reis, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capitão Poço, para participar de uma palestra que terá como pauta, as atribuições e Competências do Conselheiro Tutelar e Aprovação da Lei Henry Borel, nos dias 07 e 08 de julho de 2022, a serviço desta Secretaria | ANA CLARA DA SILVA REIS - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 01070062022 | 2022 | 01/07/2022 | Conceder a servidora municipal Antonia Lucia de Araujo Barbosa, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capitão Poço, para participar de uma palestra que terá como pauta, as atribuições e Competências do Conselheiro Tutelar e Aprovação da Lei Henry Borel, nos dias 07 e 08 de julho de 2022, a serviço desta Secretaria | ANTONIA LUCIA DE ARAUJO BARBOSA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 01070052022 | 2022 | 01/07/2022 | Conceder a servidora municipal Maria Franceline Pastana da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capitão Poço, para participar de uma palestra que terá como pauta, as atribuições e Competências do Conselheiro Tutelar e Aprovação da Lei Henry Borel, nos dias 07 e 08 de julho de 2022, a serviço desta Secretaria | MARIA FRANCELINE PASTANA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 01070042022 | 2022 | 01/07/2022 | Conceder ao servidor municipal Francisco Robson Peixoto do Rosário, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheiro Tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capitão Poço, para participar de uma palestra que terá como pauta, as atribuições e Competências do Conselheiro Tutelar e Aprovação da Lei Henry Borel, nos dias 07 e 08 de julho de 2022, a serviço desta Secretaria | FRANCISCO ROBSON PEIXOTO DO ROSÁRIO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 01070032022 | 2022 | 01/07/2022 | Conceder ao servidor municipal Raynon Nonato Santos Picanço, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheiro Tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capitão Poço, para participar de uma palestra que terá como pauta, as atribuições e Competências do Conselheiro Tutelar e Aprovação da Lei Henry Borel, nos dias 07 e 08 de julho de 2022, a serviço desta Secretaria | RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 01060332022 | 2022 | 30/06/2022 | Conceder à servidora municipal Rosinete Lima da Costa, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como assistente administrativo, 1/2 de diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para agendamento de cirurgias e exames no COB, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , no dia 30 de junho de 2022 | ROSINETE LIMA DA COSTA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| Diária | 01060352022 | 2022 | 29/06/2022 | Conceder ao servidor municipal Robson João dos Reis, lotado na Secretaria Municipal De Esporte, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer a Federação Paraense de Futebol FPF, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 29 de junho de 2022 | ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01060342022 | 2022 | 29/06/2022 | Conceder ao servidor municipal Antônia Amorim da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, como auxiliar administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer a Federação Paraense de Futebol FPF, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 29 de junho de 2022 | ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01060322022 | 2022 | 28/06/2022 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para comparecer a COHAB/PA , para receber documentação protocolada referente a prestação de contas da primeira etapa dos beneficiários do Programa sua Casa, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 30 de junho de 2022 | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| Diária | 01060362022 | 2022 | 27/06/2022 | Conceder ao servidor municipal Dinarte da Costa Siqueira Junior, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeiro, 1/4 diária, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), totalizando um valor de R$ 250,00(Duzentos e Cinquenta Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema/PA, para participar de uma capacitação referente a Aplicação e Leitura de Prova Tuberculínica, no período de 04 a 08 de julho de 2022 | DINARTE COSTA SIQUEIRA JUNIOR - ENFERMEIRO |
| Diária | 01060302022 | 2022 | 27/06/2022 | Conceder ao servidor municipal João Pedro Santos Reis, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Coordenador da Vigilância em saúde, 01(uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Salinópolis/PA, para participar do II Encontro Regional de Referencias Técnicas em Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , no dia 28 e 29 de junho de 2022. | JOÃO PEDRO SANTOS REIS - COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Diária | 01060312022 | 2022 | 24/06/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 27 de junho de 2022 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 01060292022 | 2022 | 24/06/2022 | Conceder a Secretária Municipal Denise Oliveira Souza , lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar da capacitação intitulado Outorga de Direito de Uso Dos Recursos Hídricos, à serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 28 e 29 de junho de 2022 | DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01060282022 | 2022 | 24/06/2022 | Conceder a Servidora Municipal Thays de Nazaré Chaves Travasso, lotada na Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como assessor administrativo Nível I , 02 (Duas) diárias no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 ( Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, a fim de participar da Pré Seleção do XXXVI Festival da Canção Ouremense, no período de 28/06/2022 á 29/06/2022, a serviço desta Secretaria Municipal | THAYS DE NAZARÉ CHAVES TRAVASSO - ASSESSOR |
| Diária | 01060252022 | 2022 | 22/06/2022 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 3/4 diária no valor de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para traslado de Servidores da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 09 e 13 de junho de 2022. | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| Diária | 01060242022 | 2022 | 22/06/2022 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para traslado de Usuários da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, para realização de exame Sexológico no IML, no dia 22 de junho de 2022. | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA |
| Diária | 01060232022 | 2022 | 20/06/2022 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como motorista, 01 (uma) diária no valor de 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 22 de junho de 2022 | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| Diária | 01060222022 | 2022 | 20/06/2022 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para comparecer a COHAB/PA , para entrega de documentos do Programa Sua Casa, e solicitar Capacitação para o Conselho Tutelar do SIPIA, no CEDCA/PA, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 22 de junho de 2022 | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| Diária | 01060212022 | 2022 | 20/06/2022 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 03 diárias no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 600,00(Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas-PA, para traslado de Servidores da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social, a serviço desta Secretaria Municipal, no período de 20 a 22 de junho de 2022. | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| Diária | 01060202022 | 2022 | 20/06/2022 | Conceder à servidora municipal Odineia Castro Nascimento, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Cadastradora do Cadastro Único, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas/PA, para Capacitação do Cadastro Único, à serviço desta Secretaria Municipal, no período de 20 a 22 de junho de 2022. | ODINEIA CASTRO NASCIMENTO - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01060192022 | 2022 | 20/06/2022 | Conceder à servidora municipal Bruna Ingrid Lira da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Cadastradora do Cadastro Único, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas/PA, para Capacitação do Cadastro Único, à serviço desta Secretaria Municipal, no período de 20 a 22 de junho de 2022 | BRUNA INGRID LIRA DA SILVA - CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA |
| Diária | 01060262022 | 2022 | 15/06/2022 | Conceder ao servidor municipal Raimundo celso Amorim Aires Junior, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, 05 diárias no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais), para participar de curso preparatório da policia civil, na delegacia geral da policia civil, no período de 20 a 24 de junho de 2022,à serviço desta Secretaria Municipal. | RAIMUNDO CELSO AMORIM AIRES JUNIOR - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01060182022 | 2022 | 15/06/2022 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Castanhal, a serviço desta Secretaria, no dia 20 de junho de 2022 | WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01060102022 | 2022 | 14/06/2022 | Conceder ao Servidor Municipal Jose Ferreira dos Santos, lotado na Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 13 (treze) diárias no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 5.200,00 ( Cinco Mil e Quinhentos) para custear as despesas de viagem internacional Belém/Portugal Cidade de Ourém, a fim de participar do evento institucional Ourém da Amazônia Brasil- 406 anos de história e beleza natural, no período de 17/06/2022 á 29/06/2022, conforme solicitação em oficio de n°036/2022, a serviço desta Secretaria Municipal. | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01060092022 | 2022 | 14/06/2022 | Conceder a Senhora Secretaria Municipal Ebe da Costa Potiguar Lima, , lotada na Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 13 (treze) diárias no valor de R$ - 700,00 (Setecentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 9.100,00( Nove Mil e Cem Reais) para custear as despesas de viagem internacional Belém/Portugal Cidade de Ourém, a fim de participar do evento institucional Ourém da Amazônia Brasil- 406 anos de história e beleza natural, no período de 17/06/2022 á 29/06/2022, conforme solicitação em oficio de n°036/2022, a serviço desta Secretaria Municipal | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01060172022 | 2022 | 13/06/2022 | Conceder o servidor municipal PATRICK DOS SANTOS SOARES, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (DUZENTOS REAIS), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança/PA, para participar da Solenidade de Entrega de CAR validados na cidade de Bragança, pelo Programa Regulariza Pará, no dia 15 de junho de 2022, à serviço desta Secretaria Municipal | PATRICK DOS SANTOS SOARES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01060162022 | 2022 | 13/06/2022 | Conceder a Secretária Municipal Denise Oliveira Souza , lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), ), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança/PA, para participar da solenidade de entrega de CAR validados na Cidade de Bragança, pelo Programa Regulariza Pará, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 15 de junho de 2022. | DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01060142022 | 2022 | 13/06/2022 | Conceder à servidora municipal Izabel Simões Nascimento, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, 01(uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do Seminário de qualificação do Desempenho na APS(COSEMS/PA), à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , no dia 14 E 15 de junho de 2022 | IZABEL SIMÕES NASCIMENTO - ENFERMEIRA |
| Diária | 01060132022 | 2022 | 13/06/2022 | Conceder ao servidor municipal Rodrigo Ivonaldo Nascimento Araújo lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Agente Administrativo, 01(uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do Seminário de qualificação do Desempenho na APS(COSEMS/PA), à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , no dia 14 E 15 de junho de 2022 | RODRIGO IVONALDO NASCIMENTO ARAÚJO - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01060122022 | 2022 | 13/06/2022 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, a fim de cumprir agenda em diversos órgãos para articulação do evento referente a Segunda Etapa do XXXVI Festival da Canção Ouremense e sobre a participação no Congresso Internacional religioso de Fatima Portugal, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 14 de maio de 2022 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| Diária | 01060112022 | 2022 | 13/06/2022 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, a fim de cumprir agenda em diversos órgãos para articulação do evento referente a Segunda Etapa do XXXVI Festival da Canção Ouremense e sobre a participação no Congresso Internacional religioso de Fatima Portugal, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 14 de maio de 2022. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01060152022 | 2022 | 10/06/2022 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia Manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Castanhal/PA, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, no dia 13 de junho de 2022 | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01060082022 | 2022 | 10/06/2022 | Conceder ao servidor municipal Raul Marcos Vieira da Costa, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Psicólogo, 03(Três) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Salinas, para participar do II Encontro de Formação Sobre Tema: Atenção Domiciliar, a serviço desta Secretaria, nos dias 13, 14 e 15 de junho de 2022 | RAUL MARCOS VIEIRA DA COSTA - PSICÓLOGO |
| Diária | 01060072022 | 2022 | 08/06/2022 | Conceder a Secretária Municipal Denise Oliveira Souza , lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), ), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar do Evento Lançamento do sistema de Licenciamento Ambiental Municipal (SISLAM), serviço desta Secretaria Municipal, no dia 10 de junho de 2022 | DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01060052022 | 2022 | 08/06/2022 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma reunião com a Comissão Inter gestores Bipartite - CIB, no dia 09 de junho de 2022, a serviço desta Secretaria. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01060022022 | 2022 | 06/06/2022 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/2 diária no valor de R$ 100,00 (Cem Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para traslado de Servidores da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 06 de junho de 2022. | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| Diária | 01060062021 | 2022 | 05/06/2022 | Conceder o servidor municipal PATRICK DOS SANTOS SOARES, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (DUZENTOS REAIS), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar do Evento Lançamento do sistema de Licenciamento Ambiental Municipal (SISLAM), serviço desta Secretaria Municipal, no dia 10 de junho de 2022 | PATRICK DOS SANTOS SOARES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01060042022 | 2022 | 03/06/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer ao Consorcio Integrado dos Munícipios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 06 de junho de 2022 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 01060032022 | 2022 | 03/06/2022 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como motorista, 01 (uma) diária no valor de 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de servidores e Usuários da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a serviço desta Secretaria Municipal, no Período de 06 a 10 de junho de 2022 | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| Diária | 01060272022 | 2022 | 02/06/2022 | Conceder à servidora municipal Amanda de Sousa Matos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Coordenadora da Vigilância Sanitária, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00(Quatrocentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar do evento Anual da Vigilância em saúde Ambiental-VISAMB/SESPA, no dias 31/05 e 03/06/2022, a serviço desta Secretaria Municipal | AMANDA DE SOUSA MATOS - COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Diária | 01060012022 | 2022 | 01/06/2022 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como motorista, ¼ de diária no valor de 50,00 (Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 02 de maio de 2022 | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| Diária | 02050382022 | 2022 | 30/05/2022 | Conceder ao servidor municipal Raul Marcos Vieira da Costa, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Psicólogo, 02(duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00(Quatrocentos reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas, para participar de um Encontro com a temática: Subsídios para construção de Fluxos ao Atendimento de Crianças e Adolescentes, Vitimas ou Testemunhas de Violência, a serviço desta Secretaria nos dias 31/05/2022 e 01/06/2022 | RAUL MARCOS VIEIRA DA COSTA - PSICÓLOGO |
| Diária | 02050372022 | 2022 | 30/05/2022 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para traslado de Usuários da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, para realização de exame Sexológico no IML, no dia 31 de maio de 2022 | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA |
| Diária | 02050362022 | 2022 | 30/05/2022 | Conceder ao servidor municipal Antonio Alessandro do Nascimento Costa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Técnico em Enfermagem, 1/2 de diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para acompanhar uma criança e seu responsável para exame sexológico no IML, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 31 de maio de 2022. | ANTONIO ALESSANDRO DO NASCIMENTO COSTA - TÉCNICA EM ENFERMAGEM |
| Diária | 02050352022 | 2022 | 30/05/2022 | Conceder à servidora municipal Andreia Dayana Vizentin, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, 02(duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00(Quatrocentos reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas, para participar de um Encontro com a temática: Subsídios para construção de Fluxos ao Atendimento de Crianças e Adolescentes, Vitimas ou Testemunhas de Violência, a serviço desta Secretaria nos dias 31/05/2022 e 01/06/2022. | ANDREIA DAYANA VIZENTIN - ENFERMEIRA |
| Concessão | 036 | 2022 | 29/05/2022 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR | LEIDIANE DO SOCORRO SANTOS MARTINS - ASSISTENTE SOCIAL |
| Diária | 02050312022 | 2022 | 27/05/2022 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, junto ao Gabinete da deputada Ana Cunha, para tratar de assuntos de interesse do Município, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 30 de maio de 2022. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02050302022 | 2022 | 27/05/2022 | Conceder à servidora municipal Izabel Simões Nascimento, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, 1/2 de diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião de alinhamento da pré tutoria da etapa 3 da planificação, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , nos dias 30 e 31 de maio de 2022 | IZABEL SIMÕES NASCIMENTO - ENFERMEIRA |
| Diária | 02050292022 | 2022 | 27/05/2022 | Conceder ao servidor municipal Antonio Alessandro do Nascimento Costa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Técnico em Enfermagem, 1/2 de diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião de alinhamento da Pré tutoria da etapa 3 da planificação, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , nos dias 30 de maio de 2022. | ANTONIO ALESSANDRO DO NASCIMENTO COSTA - TÉCNICA EM ENFERMAGEM |
| Diária | 02050282022 | 2022 | 27/05/2022 | Conceder ao servidor municipal Luan Brasil dos Reis, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeiro, 1/2 de diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião de alinhamento da Pré tutoria da etapa 3 da planificação, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , nos dias 30 e 31 de maio de 2022 | LUAN BRASIL DOS REIS - ENFERMEIRO |
| Diária | 02050272022 | 2022 | 27/05/2022 | Conceder à servidora municipal Andreia Dayana Vizentin, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, 1/2 de diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião de alinhamento da pré tutoria da etapa 3 da planificação, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , no dia 30 de maio de 2022 | ANDREIA DAYANA VIZENTIN - ENFERMEIRA |
| Diária | 02050262022 | 2022 | 27/05/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.600,00( Hum Mil e seiscentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Brasília/DF , para comparecer à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, para agilizar o processo de reconhecimento do Estado de Emergência do município junto ao Governo Federal, nos dias 30 e 31 de maio de 2022 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 02050212022 | 2022 | 16/05/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer ao Consorcio Integrado dos Munícipios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 17 de maio de 2022 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 02050202022 | 2022 | 16/05/2022 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00(Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a fim de cumprir agenda em diversos órgãos para articulação dos eventos referente ao Aniversário da Cidade e Oficinas Culturais Pré Festival da Canção, à serviços desta Secretaria Municipal, nos dias 16 e 17 de maio de 2022. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02050232022 | 2022 | 15/05/2022 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Gráfica JU, para impressão do material para apresentar no X IWRT(Congresso Internacional de Turismo Religioso) Livretos; Folders e Inventários Turístico do Município de Ourém, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 19 de maio de 2022 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| Diária | 02050192022 | 2022 | 12/05/2022 | Conceder a servidora municipal Antonia Beatriz Ribeiro de Souza, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como cuidador Social, 01(uma) diária no valor de 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Santa Belém-PA, para participar de uma Capacitação do Cadúnico, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 13 de maio de 2022. | ANTONIA BEATRIZ RIBEIRO DE SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 02050182022 | 2022 | 12/05/2022 | Conceder ao servidor municipal Antonio Thadeu Andrade da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como motorista, 01(uma) diária no valor de 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, para participarem de uma Capacitação do Cadúnico, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 13 de maio de 2022 | ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA |
| Diária | 02050162022 | 2022 | 12/05/2022 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a fim de cumprir agenda em diversos órgãos para articulação do evento referente a segunda etapa do XXXVI Festival da Canção Ouremense, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 13 de maio de 2022 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| Diária | 02050152022 | 2022 | 12/05/2022 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a fim de cumprir agenda em diversos órgãos para articulação do evento referente a segunda etapa do XXXVI Festival da Canção Ouremense, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 13 de maio de 2022 | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02050142022 | 2022 | 12/05/2022 | Conceder a servidora municipal Maria Leila Matos Costa, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01(uma) diária no valor de 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para a Jornada do Auxilio Brasil, através do Ministério da Cidadania em parceria com o COEGEMAS, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 13 de maio de 2022. | MARIA LEILA MATOS COSTA - ASSISTENTE SOCIAL |
| Diária | 02050132022 | 2022 | 12/05/2022 | Conceder a servidora municipal Caroline Silva Carvalho, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Coordenadora do Auxilio Brasil, 01(uma) diária no valor de 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Jornada do auxilio Brasil, através do ministério da Cidadania em parceria com o COEGEMAS, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 13 de maio de 2022 | CAROLINE SILVA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01050122022 | 2022 | 12/05/2022 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para capacitação do Cadúnico, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 13 de maio de 2022 | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| Diária | 020500252022 | 2022 | 11/05/2022 | Conceder à servidora municipal Priscila Dias Saldanha Ramos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Agente de vigilância Sanitária, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Participar da 2ª edição da Mostra Pará Aqui Tem SUS, no dia 11 de maio de 2022, a serviço desta Secretaria Municipal | PRISCILA DIAS SALDANHA RAMOS - AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| Diária | 02050242022 | 2022 | 11/05/2022 | Conceder à servidora municipal Amanda de Sousa Matos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Coordenadora da Vigilância Sanitária, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Participar da 2ª edição da Mostra Pará Aqui Tem SUS, no dia 11 de maio de 2022, a serviço desta Secretaria Municipal | AMANDA DE SOUSA MATOS - COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Diária | 02050112022 | 2022 | 10/05/2022 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma reunião com os diretores Administrativo e membros da Comissão Inter gestores Bipartite - CIB, nos dias 11 e 12 de maio de 2022, a serviço desta Secretaria | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02050082022 | 2022 | 10/05/2022 | Conceder a servidora municipal Deusmaria Pereira Gomes, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Coordenadora do CRA/PAB, 01(uma) diária no valor de 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Jornada do auxilio Brasil, através do ministério da Cidadania em parceria com o COEGEMAS, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 13 de maio de 2022 | DEUSMARIA PEREIRA GOMES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01050102022 | 2022 | 10/05/2022 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01(uma) diária no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para traslado de Servidores da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social para participarem da Capacitação sobre mapeamento de Segurança Alimentar e Nutricional - MAPASAN 2022, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 11 de maio de 2022 | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| Diária | 01050092022 | 2022 | 10/05/2022 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, para capacitação do Sobre o Mapeamento de Segurança Alimentar e Nutricional - MAPASAN 2022, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 11 de maio de 2022 | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| Diária | 02050222022 | 2022 | 09/05/2022 | Conceder a servidora municipal Antonia Beatriz Ribeiro de Souza, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Cuidador Social, 01(uma) diária no valor de 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Santa Izabel-PA, para participar do Fórum Selo UNICEF a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 10 de maio de 2022 | ANTONIA BEATRIZ RIBEIRO DE SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 02050062022 | 2022 | 09/05/2022 | Conceder a servidora municipal Evanir Medeiros Araújo, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Pedagoga, 01(uma) diária no valor de 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Santa Izabel-PA, para participar do Fórum Selo UNICEF a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 10 de maio de 2022 | EVANIR MEDEIROS ARAÚJO, - COORDENADOR PEDAGOGICO |
| Diária | 02050052022 | 2022 | 09/05/2022 | Conceder a servidora municipal Juliana Camila Pinheiro Brasil, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Psicóloga, 01(uma) diária no valor de 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Santa Izabel-PA, para participar do Fórum Selo UNICEF a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 10 de maio de 2022 | JULIANA CAMILA PINHEIRO BRASIL - PSICÓLOGO |
| Diária | 02050042022 | 2022 | 09/05/2022 | Conceder ao servidor municipal Salomão Cardoso Serrão, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Psicólogo, 01(uma) diária no valor de 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Santa Izabel-PA, para participar do Fórum Selo UNICEF a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 10 de maio de 2022 | SALOMÃO CARDOSO SERRÃO - PSICÓLOGO |
| Diária | 01050072022 | 2022 | 09/05/2022 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01(uma) diária no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Santa Izabel-PA, para traslado de Servidores da Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social para participarem do Fórum Selo UNICEF, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 10 de maio de 2022. | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| Diária | 02050172022 | 2022 | 06/05/2022 | Conceder ao servidor municipal Arlindo Max Araújo Matos, lotado na Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, como Diretor de Departamento, , 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma totalizando o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema/PA, para Capacitação da nova Lei De Licitação n° 14.133/2021, nos dias 09 e 10 de maio de 2022. | ARLINDO MAX ARAÚJO MATOS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 03030042022 | 2022 | 04/05/2022 | Conceder à servidora municipal Izabel Simões Nascimento, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, 1/2 de diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião de alinhamento da pós tutoria das etapas 6 e 2.2 da planificação, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , nos dias 07 e 08 de março de 2022. | IZABEL SIMÕES NASCIMENTO - ENFERMEIRA |
| Diária | 020500212022 | 2022 | 02/05/2022 | Conceder a servidora municipal Antonia Gizeli da Luz Gomes, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 600,00 (Seiscentos reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da 10ª feira Internacional de Turismo da Amazônia FITA, no período de 05 a 08 de maio de 2022, serviços desta Secretaria Municipal. | ANTONIA GIZELI DA LUZ GOMES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 02050022022 | 2022 | 02/05/2022 | Conceder a servidora municipal Marinalva dos Reis Sales, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 600,00 (Seiscentos reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da 10ª feira Internacional de Turismo da Amazônia FITA, no período de 05 a 08 de maio de 2022, serviços desta Secretaria Municipal | MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 02050012022 | 2022 | 02/05/2022 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorrido no mês de abril de 2022, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura, no dia 04 de maio de 2022. | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01040332022 | 2022 | 27/04/2022 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Turismo do Pará, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 28 de abril de 2022 | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01040322022 | 2022 | 27/04/2022 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer a Secretaria de Estado de Turismo do Pará, a serviços desta Secretaria Municipal, no dia 28 de abril de 2022. | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| Diária | 01040312022 | 2022 | 27/04/2022 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 02(duas) diárias no valor de 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Mãe do Rio, para traslado de Servidores que participaram das Oficinas Regionais de Discussão e Escolha dos Coordenadores do Fórum Estadual de Conselhos Municipais de Assistência Social- FECMAS, nos dias 28 e 29 de abril de 2022, a serviço desta Secretaria Municipal | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| Diária | 01040302022 | 2022 | 27/04/2022 | Conceder à servidora municipal Caroline Silva Carvalho, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Agente administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00(Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Mãe do Rio, para participar da Oficina Regionais de Discussão e Escolha dos Coordenadores do Fórum Estadual de Conselhos Municipais de Assistência Social- FECMAS, nos dias 28 e 29 de abril de 2022, a serviço desta Secretaria Municipal | CAROLINE SILVA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01040292022 | 2022 | 27/04/2022 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00(Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Mãe do Rio, para participar da Oficina Regionais de Discussão e Escolha dos Coordenadores do Fórum Estadual de Conselhos Municipais de Assistência Social- FECMAS, nos dias 28 e 29 de abril de 2022, a serviço desta Secretaria Municipal | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| Diária | 01040262022 | 2022 | 26/04/2022 | Conceder à servidora municipal Antônia Sirley Santiago dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Técnica de Enfermagem, 1/4 de diária, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para acompanhar uma criança para realização de exame Sexológico no IML, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , no dia 27 de abril de 2022 | ANTONIA SIRLEY SANTIAGO DOS SANTOS - ENFERMEIRO |
| Diária | 01040352022 | 2022 | 20/04/2022 | Conceder ao Senhor Vice Prefeito Municipal José Nazaré Junior, lotado no Gabinete do Prefeito, 03 (três) diárias no valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 2.400,00( Dois Mil e quatrocentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Brasília/DF , para participar do XXIII Marcha a Brasília em defesa dos Municípios, no período de 26 a 28 de abril de 2022, a serviço desta Prefeitura municipal | JOSE NAZARE JUNIOR - VICE PREFEITO |
| Diária | 01040342022 | 2022 | 20/04/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 03 (três) diárias no valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 2.400,00( Dois Mil e quatrocentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Brasília/DF , para participar do XXIII Marcha a Brasília em defesa dos Municípios, no período de 26 a 28 de abril de 2022, a serviço desta Prefeitura municipal | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 01040252022 | 2022 | 20/04/2022 | Conceder a servidora municipal Lucielza Rodrigues Oliveira, lotada na Secretaria Municipal de Administração, como Digitadora de Processos Licitatorios, 04 (Quatro) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 1.600,00 ( Hum Mil e Seiscentos), para custear as despesas de viagem para a cidade de São Paulo/SP, para participar do curso de Capacitação nova Lei de Licitação n°14.133/21, no período de 26 a 29 de abril de 2022. | LUCIELZA RODRIGUES DE OLIVEIRA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| Diária | 01040242022 | 2022 | 20/04/2022 | Conceder ao servidor municipal Wilson Correa de Souza Neto, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, como Assessor Administrativo no setor de Divisão de Licitações, 04 (Quatro) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 1.600,00 ( Hum Mil e Seiscentos), para custear as despesas de viagem para a cidade de São Paulo/SP, para participar do curso de Capacitação nova Lei de Licitação n°14.133/21, no período de 26 a 29 de abril de 2022. | WILSON CORREA DE SOUZA NETO - PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO |
| Diária | 01040232022 | 2022 | 20/04/2022 | Conceder a servidora municipal Antônia Luana Santos Rodrigues, lotada na Secretaria Municipal de Administração, como Agente Administrativo, 04 (Quatro) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 1.600,00 ( Hum Mil e Seiscentos), para custear as despesas de viagem para a cidade de São Paulo/SP, para participar do curso de Capacitação nova Lei de Licitação n°14.133/21, no período de 26 a 29 de abril de 2022 | ANTONIA LUANNA SANTOS RODRIGUES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01040222022 | 2022 | 20/04/2022 | Conceder a servidora municipal Carina Da Silva Souza, lotada no Gabinete do Prefeito, como Agente Administrativo, 04 (Quatro) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 1.600,00 ( Hum Mil e Seiscentos), para custear as despesas de viagem para a cidade de São Paulo/SP, para participar do curso de Capacitação nova Lei de Licitação n°14.133/21, no período de 26 a 29 de abril de 2022. | CARINA DA SILVA SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01040212022 | 2022 | 20/04/2022 | Conceder a servidora municipal Irlene Pinheiro Correa, lotada no Gabinete do Prefeito, como Assessora Jurídica, 04 (Quatro) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 1.600,00 ( Hum Mil e Seiscentos), para custear as despesas de viagem para a cidade de São Paulo/SP, para participar do curso de Capacitação nova Lei de Licitação n°14.133/21, no período de 26 a 29 de abril de 2022 | IRLENE PINHEIRO CORREA - ADVOGADO |
| Diária | 01040202022 | 2022 | 18/04/2022 | Conceder ao servidor municipal Dinarte da Costa Siqueira Junior, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeiro, 1/2 diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema/PA, para participar de uma capacitação referente ao Sistema de Informação de Infecção Latente de Tuberculose, no dia 18 de abril de 2022. | DINARTE COSTA SIQUEIRA JUNIOR - ENFERMEIRO |
| Diária | 01040182022 | 2022 | 13/04/2022 | Conceder a Secretária Municipal Denise Oliveira Souza , lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar de uma reunião no coordenação do Núcleo Executor do Programa Municípios Verdes, no dia 14 de abril de 2022, à serviço desta Secretaria Municipal | DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01040192022 | 2022 | 11/04/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer À Assembleia Legislativa do Estado do Pará, junto ao gabinete da Deputada Ana Cunha, para tratar de assuntos de interesses do Município, no dia 13 de abril de 2022. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 01040162022 | 2022 | 11/04/2022 | Conceder à servidora municipal Andreia Dayana Vizentin, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, 1/2 de diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião de alinhamento da pré tutoria dos projetos Planifica SUS, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , nos dias 11 e 12 de abril de 2022. | ANDREIA DAYANA VIZENTIN - ENFERMEIRA |
| Diária | 01040152022 | 2022 | 11/04/2022 | Conceder ao servidor municipal Luan Brasil dos Reis, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeiro, 1/2 de diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião de alinhamento da pré tutoria dos projetos Planifica SUS, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , nos dias 11 e 12 de abril de 2022. | LUAN BRASIL DOS REIS - ENFERMEIRO |
| Diária | 01040172022 | 2022 | 08/04/2022 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma reunião da CIB, na sede do COSEMS/PA, a serviço desta Secretaria, no dia 12 de abril de 2022 | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01040142022 | 2022 | 08/04/2022 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, para tratar de assuntos relacionados à Empresa TECNOREM, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 11 de abril de 2022. | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| Diária | 01040132022 | 2022 | 08/04/2022 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, para tratar de assuntos relacionados à Empresa TECNOREM, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 11 de abril de 2022 | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01040102022 | 2022 | 05/04/2022 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal JOSÉ WANDELEY BARBOSA EVANGELISTA, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Ulianópolis, para participação na Oficina da Capacitação do SISAN, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 06 e 07 de abril de 2022. | JOSE WANDERLEY BARBOSA EVANGELISTA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01040092022 | 2022 | 05/04/2022 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00(Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Ulianópolis, para participação na Oficina da Capacitação do SISAN, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 06 e 07 de abril de 2022 | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| Diária | 01040082022 | 2022 | 05/04/2022 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 02(duas) diárias no valor de 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Ulianópolis, para traslado de Servidores que participaram da Oficina da Capacitação do SISAN, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 06 e 07 de abril de 2022. | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| Diária | 01040072022 | 2022 | 05/04/2022 | Conceder ao servidor municipal Antônia Amorim da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, como auxiliar administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer SEEL e a Federação Paraense de Futebol FPF, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 06 de abril de 2022 | ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| Diária | 01040062022 | 2022 | 05/04/2022 | Conceder ao servidor municipal Robson João dos Reis, lotado na Secretaria Municipal De Esporte, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer SEEL e a Federação Paraense de Futebol FPF, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 06 de abril de 2022 | ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01040052022 | 2022 | 05/04/2022 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willon Brenno Nascimento de Souza, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer SEEL e a Federação Paraense de Futebol FPF, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 06 de abril de 2022 | WILLON BRENNO NASCIMENTO DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01040042022 | 2022 | 05/04/2022 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorrido no mês de março de 2022, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura, no dia 06 de abril de 2022 | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Concessão | 027 | 2022 | 05/04/2022 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR | PAMIELLI DE LIMA BARROS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
| Diária | 01040122022 | 2022 | 04/04/2022 | Conceder à servidora municipal Giselle Cristina Santos Rocha, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Nutricionista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da Oficina de Doenças crônicas não Transmissíveis DCNT e para o Lançamento do guia de Atividades Físicas, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , no dia 06 de abril de 2022 | GISELLE CRISTINA SANTOS ROCHA - NUTRICIONISTA |
| Diária | 01040112022 | 2022 | 04/04/2022 | Conceder à servidora municipal Izabel Simões Nascimento, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, 1/4 de diária, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da Oficina de Doenças crônicas não Transmissíveis DCNT e para o Lançamento do guia de Atividades Físicas, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , no dia 06 de abril de 2022 | IZABEL SIMÕES NASCIMENTO - ENFERMEIRA |
| Diária | 01040032022 | 2022 | 04/04/2022 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Comando Geral da Policia Militar, a serviço desta Secretaria, no dia 05 de abril de 2022 | WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01040012022 | 2022 | 04/04/2022 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00 (oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a fim de cumprir agenda em diversos órgãos para articulação do evento referente a primeira etapa do XXXVI Festival da Canção Ouremense, à serviços desta Secretaria Municipal, nos dias 05 e 06 de abril de 2022 | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01040022022 | 2022 | 01/04/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer À Assembleia Legislativa do Estado do Pará, junto ao gabinete da Deputada Ana Cunha, para tratar de assuntos de interesses do Município, no dia 04 de abril de 2022. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 03030232022 | 2022 | 30/03/2022 | Conceder a servidora municipal Sandra Maria Gomes Soares , lotado na Secretaria Municipal De Infra Estrutura e Serviços Urbanos, como Auxiliar de Serviços Urbanos, 01 e 1/2 (uma e meia) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 300,00 (trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, a fim de cumprir agenda nos jogos abertos do Pará ( JOAPA), no período de 30/03/2022 a 03/04/2022, a disposição da Secretaria Municipal de Esportes. | SANDRA MARIA GOMES SOARES - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Diária | 03030222022 | 2022 | 30/03/2022 | Conceder ao servidor municipal Antônia Amorim da Silva, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como auxiliar administrativo, 01 e 1/2 (uma e meia) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 300,00 (trezentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, a fim de cumprir agenda nos jogos abertos do Pará ( JOAPA), no período de 30/03/2022 a 03/04/2022, a serviço desta Secretaria Municipal | ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| Diária | 03030212022 | 2022 | 30/03/2022 | Conceder ao servidor municipal Robson João dos Reis, lotado na Secretaria Municipal De Esporte, como Agente administrativo, 01 e 1/2 (uma e meia) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 300,00 (trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, a fim de cumprir agenda nos jogos abertos do Pará ( JOAPA), no período de 30/03/2022 a 03/04/2022, a serviço desta Secretaria Municipal | ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 03030202022 | 2022 | 30/03/2022 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willon Brenno Nascimento de Souza, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, 01 e 1/2(uma e meia) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), cada uma, totalizando o valor de R$ 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, a fim de cumprir agenda nos jogos abertos do Pará ( JOAPA), no período de 30/03/2022 a 03/04/2022, a serviço desta Secretaria Municipal | WILLON BRENNO NASCIMENTO DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03030192022 | 2022 | 30/03/2022 | Conceder ao servidor municipal Jose Edson Da Silva Borges Junior, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Agente Administrativo, 1e 1/2 (uma e meia) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, a fim de cumprir agenda nos jogos abertos do Pará ( JOAPA), no período de 30/03/2022 a 03/04/2022 | JOSE EDSON DA SILVA BORGES JUNIOR - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 03030172022 | 2022 | 28/03/2022 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal JOSÉ WANDELEY BARBOSA EVANGELISTA, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca SEDAP/PA, para participar do Evento Expansão do Programa Territórios Sustentáveis TS, a serviço desta Secretaria, nos dias 29 e 30 de março de 2022 | JOSE WANDERLEY BARBOSA EVANGELISTA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03030162022 | 2022 | 28/03/2022 | Conceder ao servidor municipal Deivid Natan Marciel Gabriel do Nascimento, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, como engenheiro Agronomo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca SEDAP/PA, para participar do Evento Expansão do Programa Territórios Sustentáveis TS, a serviço desta Secretaria, nos dias 29 e 30 de março de 2022 | DEIVID NATAN MARCIEL GABRIEL DO NASCIMENTO - AGRONOMO |
| Diária | 03030252022 | 2022 | 25/03/2022 | Conceder o servidor municipal PATRICK DOS SANTOS SOARES, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (DUZENTOS REAIS), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma reunião no IDEFLOR-BIO, para tratar de assuntos de interesses do Município, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 28 de março de 2022. | PATRICK DOS SANTOS SOARES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 03030152022 | 2022 | 25/03/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer ao Consorcio Integrado dos Munícipios Paraenses COIMP, para tratar sobre o Cumprimento do Piso Salarial dos Professores, no dia 29 de março de 2022 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 01030242022 | 2022 | 25/03/2022 | Conceder a Secretária Municipal Denise Oliveira Souza , lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar de uma reunião no IDEFLOR - BIO, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 28 de março de 2022 | DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03030182022 | 2022 | 23/03/2022 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorrido nos meses de janeiro e Fevereiro de 2022, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura, no dia 24 de março de 2022 | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) |
| Diária | 03030132022 | 2022 | 18/03/2022 | Conceder o servidor municipal PATRICK DOS SANTOS SOARES, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (DUZENTOS REAIS), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca SEDAP/PA, para participar de uma reunião na Embrapa, para tratar de assuntos de interesses do Município, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 18 de março de 2022 | PATRICK DOS SANTOS SOARES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 160301212022 | 2022 | 16/03/2022 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), cada uma totalizando o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Fundação Cultural do Estado do Pará - Fundação Curro Velho e Secretaria de Estado de Turismo e Sede da Companhia de Dança em cadeiras de rodas CIA DO NOSSO JEITO, para tratar de assuntos de interesse deste Município, à serviços desta Secretaria Municipal, nos dias 21 e 22 de março de 2022. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03030122022 | 2022 | 16/03/2022 | Conceder a servidora municipal Marinalva dos Reis Sales, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Fundação Cultural do Estado do Pará - Fundação Curro Velho e Secretaria de Estado de Turismo e Sede da Companhia de Dança em cadeiras de rodas CIA DO NOSSO JEITO, para tratar de assuntos de interesse deste Município, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 22 de março de 2022 | MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 03030142022 | 2022 | 15/03/2022 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para Comparecer a Arquidiocese de Belém, junto com o bispo Dom Antônio de Assis, para tratar da participação do Município de Ourém no X IWRT ( Congresso Internacional de Turismo Religioso), que será realiza em Fátima de Portugal, no dia 17 de março de 2022, a Serviço desta Secretaria Municipal | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| Diária | 03030102022 | 2022 | 15/03/2022 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00(Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, na assessoria à Saúde, para tratar de assuntos relacionados ao Município, a serviço desta Secretaria, nos dias 17 e 18 de março de 2022 | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03030092022 | 2022 | 10/03/2022 | Conceder ao servidor municipal Dinarte da Costa Siqueira Junior, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeiro, 1/2 diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema/PA, para participar de uma capacitação em atendimento de acidentes de animais peçonhentos (Hantavirose e Leptospirose), no dia 15 de março de 2022 | DINARTE COSTA SIQUEIRA JUNIOR - ENFERMEIRO |
| Diária | 03030082022 | 2022 | 10/03/2022 | Conceder à servidora municipal Amanda de Sousa Matos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Coordenadora da Vigilância Sanitária, 1/2 diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema/PA, para participar de uma capacitação em atendimento de acidentes de animais peçonhentos (Hantavirose e Leptospirose), no dia 15 de março de 2022 | AMANDA DE SOUSA MATOS - COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Diária | 03030072022 | 2022 | 10/03/2022 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00(Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para visita a diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional (DISAN), e ao SEASTER-PA, para entrega de documentação do PAA de Ourém, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 15 de março de 2022. | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| Diária | 03030262022 | 2022 | 09/03/2022 | Conceder ao servidor municipal Robson João dos Reis, lotado na Secretaria Municipal De Esporte, como Agente administrativo, 01 (uma) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Federação Paraense de Futebol, a serviço da Secretaria Municipal de Esportes, no dia 09 de março de 2022 | ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 03030062022 | 2022 | 08/03/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à FUNASA (Fundação Nacional de Saúde), para tratar de assuntos de interesse deste Município, no dia 09 de março de 2022, a serviço desta Prefeitura | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 03030052022 | 2022 | 04/03/2022 | Conceder à servidora municipal Andreia Dayana Vizentin, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, 1/2 de diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião de alinhamento da pós tutoria das etapas 6 e 2.2 da planificação, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , nos dias 07 e 08 de março de 2022. | ANDREIA DAYANA VIZENTIN - ENFERMEIRA |
| Diária | 03030032022 | 2022 | 04/03/2022 | Conceder ao servidor municipal Antonio Carlos de Farias Filho, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeiro, 1/2 de diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião de alinhamento da pós tutoria das etapas 6 e 2.2 da planificação, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , nos dias 07 e 08 de março de 2022 | ANTONIO CARLOS DE FARIAS FILHO - ENFERMEIRO |
| Diária | 03030022022 | 2022 | 04/03/2022 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do Lançamento do FORMA PARÁ 2022, que acontecerá no dia 07 de março de 2022, na Estação das Docas, a serviço desta Secretaria | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03030012022 | 2022 | 04/03/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do Lançamento do FORMA PARÁ 2022, que acontecerá no dia 07 de março de 2022, na Estação das Docas, a serviço desta Prefeitura | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Concessão | 021 | 2022 | 01/03/2022 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR | DEBORA RENATA SOUZA DA COSTA - PROFESSOR |
| Suspensão | 020 | 2022 | 01/03/2022 | DISPÕE SOBRE A INTERRUPÇÃO DE LICENÇA A SERVIDOR | MARIA LAURA DE PADUA COSTA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
| Diária | 01020292022 | 2022 | 24/02/2022 | Conceder à servidora municipal Izabel Simões Nascimento, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, ¼ de diária no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião no auditório do 4° CRS, a serviço desta Secretaria, no dia 24 de fevereiro de 2022. | IZABEL SIMÕES NASCIMENTO - ENFERMEIRO |
| Diária | 01020282022 | 2022 | 24/02/2022 | Conceder ao servidor municipal Lennon de Sousa Silva , lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Farmacêutico, ¼ de diária no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião no auditório do 4° CRS, a serviço desta Secretaria, no dia 24 de fevereiro de 2022. | LENNON DE SOUSA SILVA - FARMACÊUTICA |
| Diária | 21020272022 | 2022 | 21/02/2022 | Conceder ao servidor municipal Paulo Rafael Marques Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para traslado de Usuários da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, para realização de exame Sexológico no IML, no dia 22 de fevereiro de 2022 | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA |
| Diária | 01020252022 | 2022 | 21/02/2022 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willon Brenno Nascimento de Souza, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, para tratar de assuntos relacionados ao Esporte, a serviço desta Secretaria, no dia 23 de fevereiro de 2022. | WILLON BRENNO NASCIMENTO DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01020242022 | 2022 | 18/02/2022 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para Comparecer à Secretaria Estadual de Turismo, no dia 22 de fevereiro de 2022, a Serviço desta Secretaria Municipal | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| Diária | 01020232022 | 2022 | 18/02/2022 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), cada uma totalizando o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Turismo, para tratar de assuntos de interesse deste Município, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 22 de fevereiro de 2022. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| Suspensão | 013 | 2022 | 18/02/2022 | DISPÕE SOBRE A INTERRUPÇÃO DE LICENÇA A SERVIDOR | FRANCIETE DA SILVA MOURA - TECNICO EM ENFERMAGEM |
| Concessão | 012 | 2022 | 18/02/2022 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR | CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
| Concessão | 011 | 2022 | 18/02/2022 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR | BIANCA MORA GARCIA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01020222022 | 2022 | 15/02/2022 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para Comparecer ao Consulado de Portugal, para tratar da Participação do Município de Ourém no X IWRT ( Congresso Internacional de Turismo Religioso), 17 de fevereiro de 2022, a Serviço desta Secretaria Municipal. | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| Diária | 01020202022 | 2022 | 14/02/2022 | Conceder a servidora municipal Maria Franceline Pastana Silva, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 1/2 meia diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, a serviço desta Secretaria no dia 17 de fevereiro de 2022. | MARIA FRANCELINE PASTANA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 01020192022 | 2022 | 14/02/2022 | Conceder ao servidor municipal Raynon Nonato Santos Picanço, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheiro Tutelar, 1/2 (meia) diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Secretaria, no dia 16 de fevereiro de 2022. | RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 04010112021 | 2022 | 11/02/2022 | Conceder ao servidor municipal Robson João dos Reis, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, para tratar de assuntos relacionados ao Esporte, a serviço desta Secretaria, no dia 14 de fevereiro de 2022 | ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01020172022 | 2022 | 11/02/2022 | Conceder ao servidor municipal Antônia Amorim da Silva, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como auxiliar administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, para tratar de assuntos relacionados ao Esporte, a serviço desta Secretaria, no dia 14 de fevereiro de 2022. | ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| Diária | 01020152022 | 2022 | 11/02/2022 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willon Brenno Nascimento de Souza, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, para tratar de assuntos relacionados ao Esporte, a serviço desta Secretaria, no dia 14 de fevereiro de 2022 | WILLON BRENNO NASCIMENTO DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01020142022 | 2022 | 11/02/2022 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), cada uma totalizando o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, junto ao Gabinete da Deputada Ana Cunha e para comparecer á Fundação Cultural do Estado do Pará FCP, para tratar de assuntos de interesse deste Município, à serviços desta Secretaria Municipal, nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2022. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01020182022 | 2022 | 10/02/2022 | Conceder ao Senhor Vice - Prefeito Municipal José Nazaré Junior , lotado no Gabinete do Vice - Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer ao Escritório de Apoio no Estado do Pará, junto ao Senador Zequinha Marinho, para tratar de assuntos relativos ao Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 11 de fevereiro de 2022 | JOSE NAZARE JUNIOR - VICE PREFEITO |
| Diária | 01020132022 | 2022 | 09/02/2022 | Conceder ao servidor municipal Antônia Amorim da Silva, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como auxiliar administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas, para comparecer ao Centro Cultural Reinaldo Castanheira, para reunião em mobilização cuja pauta principal foi a apresentação do XI Jogos Abertos do Pará, promovidos pelo Governo do Estado do Pará, por meio da SEEL, a serviço desta Prefeitura, no dia 11 de fevereiro de 2022. Art.2° - Determinar ao Tesoureiro Municipal, assim como ao Departamento de Pessoal que adotem as providências legais pertinentes à concessão das diárias de que se trata o artigo anterior | ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| Diária | 01020122022 | 2022 | 09/02/2022 | Conceder ao servidor municipal Robson João dos Reis, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas, para comparecer ao Centro Cultural Reinaldo Castanheira, para reunião em mobilização cuja pauta principal foi a apresentação do XI Jogos Abertos do Pará, promovidos pelo Governo do Estado do Pará, por meio da SEEL, a serviço desta Prefeitura, no dia 11 de fevereiro de 2022. | ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01020112022 | 2022 | 09/02/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas, para comparecer ao Centro Cultural Reinaldo Castanheira, para reunião em mobilização cuja pauta principal foi a apresentação do XI Jogos Abertos do Pará, promovidos pelo Governo do Estado do Pará, por meio da SEEL, a serviço desta Prefeitura, no dia 11 de fevereiro de 2022. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 01020102022 | 2022 | 09/02/2022 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willon Brenno Nascimento de Souza, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas, para comparecer ao Centro Cultural Reinaldo Castanheira, para reunião em mobilização cuja pauta principal foi a apresentação do XI Jogos Abertos do Pará, promovidos pelo Governo do Estado do Pará, por meio da SEEL, a serviço desta Prefeitura, no dia 11 de fevereiro de 2022. | WILLON BRENNO NASCIMENTO DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01020092022 | 2022 | 09/02/2022 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para Comparecer no departamento de oferta turística e CADSTUR, na Secretaria Estadual de Turismo (DEPOT/SETUR), para receber treinamento de manuseio do sistema CADSTUR/MTUR, no dia 10 de fevereiro de 2022, a Serviço desta Secretaria Municipal | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| Diária | 01020272022 | 2022 | 07/02/2022 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 3/4 de diária, no valor de R$ - 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de usuários da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social à Agencia da Previdência Social e ao Hospital Ophir Loyola, a serviço desta Secretaria, nos dias 08 e 09 de fevereiro de 2022. | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| Diária | 01020082022 | 2022 | 07/02/2022 | Conceder à servidora municipal DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da Oficina Interface entre BNCC e Empreendedorismo, no dia 10 de fevereiro de 2022 | DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| Diária | 01020072022 | 2022 | 04/02/2022 | Conceder ao servidor municipal Iago Leite Cardoso, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeiro, 1/2 (meia-diária), no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para cada dia, totalizando um valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais),para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da reunião de alinhamento Pré-tutoria , nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2022, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde. | IAGO LEITE CARDOSO - ENFERMEIRO |
| Diária | 01020062022 | 2022 | 04/02/2022 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diária, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Secretaria no dia 07 de fevereiro de 2022. | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| Diária | 01020052022 | 2022 | 04/02/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN, para tratar de assuntos relacionados ao Convênio Municipal, a serviço desta Prefeitura, no dia 07 de fevereiro de 2022 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Concessão | 008 | 2022 | 02/02/2022 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR | MARIA LAURA DE PADUA COSTA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
| Diária | 01020042022 | 2022 | 01/02/2022 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Lazer e Turismo, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para Comparecer à Secretaria Estadual de Turismo (DEPOT/SETUR), no dia 03 de fevereiro de 2022, a Serviço desta Secretaria Municipal | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| Diária | 01020032022 | 2022 | 01/02/2022 | Conceder à servidora municipal Izabel Simões Nascimento, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma Totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar da reunião Sobre Financiamento da Atenção Primaria à Saúde, a serviço desta Secretaria, no período de 02 a 04 de fevereiro de 2022. | IZABEL SIMÕES NASCIMENTO - ENFERMEIRA |
| Diária | 01020022022 | 2022 | 01/02/2022 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00(Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar da reunião Sobre Financiamento da Atenção Primaria à Saúde, a serviço desta Secretaria, no período de 02 a 04 de fevereiro de 2022 | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01020012022 | 2022 | 01/02/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Associação dos Municípios do Nordeste Paraense - AMUNEP, para tratar de assuntos de interesse deste Município, e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca - SEDAP, para recebimento de 35 Rabetas para uso de ribeirinhos, a serviço desta Prefeitura, no dia 02 de fevereiro de 2022 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Concessão | 006 | 2022 | 31/01/2022 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR | ALLAN CARLOS SANTOS DOS SANTOS - PROFESSOR |
| Diária | 03010102022 | 2022 | 28/01/2022 | Conceder o servidor municipal PATRICK DOS SANTOS SOARES, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (DUZENTOS REAIS), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, para participar de uma reunião da Câmara Técnica de Outorga, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 31 de janeiro de 2022. | PATRICK DOS SANTOS SOARES - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Diária | 03010092022 | 2022 | 28/01/2022 | Conceder a Secretária Municipal Denise Oliveira Souza , lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), ), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, para participar de uma reunião da Câmara Técnica de Outorga, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 31 de janeiro de 2022 | DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03010082022 | 2022 | 24/01/2022 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, na assessoria à Saúde, para tratar de assuntos relacionados ao Município, a serviço desta Secretaria, no dia 25 de Janeiro de 2022. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03010072022 | 2022 | 21/01/2022 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Secretaria de Estado de Transportes SETRAN, para tratar de assuntos relacionados ao Convênio municipal, no dia 24 de janeiro de 2022, á serviço desta Prefeitura Municipal | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 03010062022 | 2022 | 19/01/2022 | Conceder o servidor municipal PATRICK DOS SANTOS SOARES, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (DUZENTOS REAIS), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca SEDAP/PA, para tratar de assuntos de reivindicação e demandas da agricultura de Ourém, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 24 de janeiro de 2022. | PATRICK DOS SANTOS SOARES - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Diária | 03010052022 | 2022 | 19/01/2022 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da reunião Ordinária CIB- Comissão Intergetores Bipartite , a serviço desta Secretaria, no dia 20 de Janeiro de 2022 | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03010042022 | 2022 | 12/01/2022 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 3/4 de diária no valor de 50,00 (Cinquenta Reais) cada uma, totalizando o Valor de R$ 150,00(cento e Cinquenta Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de usuários para a Agencia da Previdência Social-INSS, para o Centro Integrado de Inclusão e reabilitação de Belém-PA-CIIR e Centro Oftalmológico- BELÈM/PA-COB, nos dias 10, 11 e 12 de janeiro de 2022, à serviço desta Secretaria Municipal. | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| Diária | 03010032022 | 2022 | 05/01/2022 | Conceder à servidora municipal Antônia Sirley Santiago dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Técnica de Enfermagem, 1/2 (meia-diária), no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Castanhal, acompanhando uma criança para realização de exame Sexológico no IML, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , no dia 11 de janeiro de 2022. | ANTONIA SIRLEY SANTIAGO DOS SANTOS - TÉCNICA EM ENFERMAGEM |
| Nomeação | 003 | 2022 | 03/01/2022 | DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE FUNÇÃO DE FISCAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA. | PATRICK DA SILVA SIDRIM - ENGENHEIRO CIVIL |
| Nomeação | 002 | 2022 | 03/01/2022 | DESIGNA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | COLETIVA |
| Diária | 01120312021 | 2021 | 27/12/2021 | Conceder ao servidor municipal JOSE CARLOS FERNANDES COELHO, lotado no Gabinete do Prefeito, como Diretor de Departamento, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para Comparecer a Secretaria de Estado de Transporte SETRAN, tratar de assuntos de interesses do Município, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 28/12/2021 | JOSE CARLOS FERNANDES COELHO - DIRETOR DE DEPARTAMENTO |
| Diária | 01120302021 | 2021 | 27/12/2021 | Conceder ao servidor municipal Antônia Amorim da Silva, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como auxiliar administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer à Federação Paraense de Futebol FPF, para Participar da Assembleia de aprovação Orçamentaria do ano de 2020, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 28 de dezembro de 2021. | ANTONIA AMORIM DA SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01120292021 | 2021 | 27/12/2021 | Conceder a servidora municipal Marinalva dos Reis Sales, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer à Federação Paraense de Futebol FPF, para Participar da Assembleia de aprovação Orçamentaria do ano de 2020, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 28 de dezembro de 2021 | MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01120282021 | 2021 | 27/12/2021 | Conceder ao servidor municipal Robson João dos Reis, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer à Federação Paraense de Futebol FPF, para Participar da Assembleia de aprovação Orçamentaria do ano de 2020, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 28 de dezembro de 2021. | ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01120272021 | 2021 | 23/12/2021 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01 diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para as cidades de Belém, para traslado de usuários desta Secretaria para o Hospital Ophir Loyola, COB- centro Oftalmológico-Belém e INSS-Agencia da Providência Social, nos dias 16,17 e 22 de dezembro de 2021, à Serviço desta Secretaria Municipal. | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| Suspensão | 087 | 2021 | 17/12/2021 | DISPÕE SOBRE A INTERRUPÇÃO DE LICENÇA A SERVIDOR. | ALLAN CARLOS SANTOS DOS SANTOS - PROFESSOR |
| Concessão | 086 | 2021 | 17/12/2021 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR. | LUIZA VITORIA BORGES DA SILVA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
| Diária | 01120262021 | 2021 | 16/12/2021 | Conceder à servidora municipal Raimunda Marlene Soares Mota , lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Técnica Pedagógica, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do evento de lançamento da chamada 20200 do programa Forma Pará, no Teatro Maria Sylvia Nunes, no dia 21 de dezembro de 2021. | RAIMUNDA MARLENE SOARES DA MOTA - COORDENADOR PEDAGOGICO |
| Diária | 01120252021 | 2021 | 16/12/2021 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do evento de lançamento da Chamada 2022 do programa Forma Pará, no teatro Maria Sylvia Nunes, no dia 21 de dezembro de 2021 | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01120242021 | 2021 | 16/12/2021 | Conceder à servidora municipal DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Professora, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do evento de lançamento da Chamada 2022 do programa Forma Pará, no Teatro Maria Sylvia Nunes, no dia 21 de dezembro de 2021. | DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY - PROFESSOR |
| Diária | 01120182021 | 2021 | 13/12/2021 | Conceder ao Senhor Vice - Prefeito Municipal José Nazaré Junior , lotado no Gabinete do Vice - Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Marituba/PA, para participar da Cerimônia de Entrega de Veículos para o Programa de Fortalecimento dos Centrais de abastecimento da Agricultura Familiar, no dia 14 de dezembro de 2021, á serviço desta Prefeitura Municipal. | JOSE NAZARE JUNIOR - VICE PREFEITO |
| Diária | 01120132021 | 2021 | 13/12/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Marituba, para participar da Cerimônia de Entrega de Veículos para o Programa de Fortalecimento dos Centrais de abastecimento da Agricultura Familiar, no dia 14 de dezembro de 2021, á serviço desta Prefeitura Municipal | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 0112019202101 | 2021 | 10/12/2021 | Conceder à servidora municipal Raimunda Marlene Soares Mota , lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Técnica Pedagógica, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma reunião no Fórum Estadual de Educação, no dia 15 de dezembro de 2021 | RAIMUNDA MARLENE SOARES DA MOTA - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| Diária | 011201320212 | 2021 | 10/12/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Secretaria de Estado de Transportes SETRAN, para tratar de assuntos relacionados ao Convênio municipal, no dia 13 de dezembro de 2021, á serviço desta Prefeitura Municipal | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 01120232021 | 2021 | 10/12/2021 | Conceder a servidora municipal, Herica Rodrigues Araújo, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar da 1ª Reunião do Gabinete do Secretario, no dia 16 de dezembro de 2021, à serviço desta Secretaria Municipal | HERICA RODRIGUES ARAÚJO - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01120222021 | 2021 | 10/12/2021 | Conceder o servidor municipal PATRICK DOS SANTOS SOARES, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar da 1ª Reunião do Gabinete do Secretario, no dia 16 de dezembro de 2021, à serviço desta Secretaria Municipal | PATRICK DOS SANTOS SOARES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01120212021 | 2021 | 10/12/2021 | Conceder à servidora municipal DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Professora, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma reunião no Fórum Estadual de Educação, no dia 15 de dezembro de 2021. | DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY - PROFESSORA |
| Diária | 01120192021 | 2021 | 10/12/2021 | Conceder à servidora municipal Lucia Helena Reis Martins , lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma reunião no Fórum Estadual de Educação, no dia 15 de dezembro de 2021. | LUCIA HELENA REIS MARTINS - COORDENADOR PEDAGOGICO |
| Diária | 01120162021 | 2021 | 10/12/2021 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01 diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para as cidades de Belém, para traslado de Servidores a SEDUC, conforme relatórios anexo, no dia 14 de dezembro de 2021, à Serviço desta Secretaria Municipal | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| Diária | 01120152021 | 2021 | 10/12/2021 | Conceder a servidora municipal Maria Elisangela de Sousa, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Operadora do Sistema Presença Educação, 01 diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) , para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Encontro Presencial na SEDUC, no dia 14 de dezembro de 2021, a serviço desta Secretaria Municipal | MARIA ELISANGELA DE SOUSA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| Diária | 01120142021 | 2021 | 10/12/2021 | Conceder a servidora municipal Caroline Silva Carvalho, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como coordenadora do Cadastro Único, 01 diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) , para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Encontro Presencial na SEDUC, no dia 14 de dezembro de 2021, a serviço desta Secretaria Municipal. | CAROLINE SILVA CARVALHO - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| Diária | 01120102021 | 2021 | 09/12/2021 | Conceder à servidora municipal Maria Franceline Pastana da Silva , lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 1/2 diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Vigia, para tratar de assuntos de interesse do Município, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 10 de dezembro de 2021 | MARIA FRANCELINE PASTANA DA SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01120092021 | 2021 | 07/12/2021 | Conceder ao servidor municipal Antônia Amorim da Silva, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como auxiliar administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer à Federação Paraense de Futebol FPF, para tratar de assuntos referente ao esporte do Município de Ourém, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 09 de dezembro de 2021 | ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| Diária | 01120082021 | 2021 | 07/12/2021 | Conceder a servidora municipal Marinalva dos Reis Sales, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer à Federação Paraense de Futebol FPF, para tratar de assuntos referente ao esporte do Município de Ourém, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 09 de dezembro de 2021 | MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01120072021 | 2021 | 07/12/2021 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional (DISAN) / SEASTER-PA, para entrega de documentação do PAA de Ourém e Orientações sobre a Execução do PAA no Município de Ourém, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 09 de dezembro de 2021. | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| Diária | 01120062021 | 2021 | 06/12/2021 | Conceder a servidora municipal Caroline Silva Carvalho, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como coordenadora do Cadastro Único, ¼ de diárias, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais) , para custear as despesas de viagem para as cidades de Capanema, para participar da Reunião Inter setorial da Seduc, no dia 07 de dezembro de 2021, a serviço desta Secretaria Municipal. | CAROLINE SILVA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01120052021 | 2021 | 06/12/2021 | Conceder a servidora municipal Maria Elisangela de Sousa, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Operadora do Sistema Presença Educação, ¼ de diárias, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais) , para custear as despesas de viagem para as cidades de Capanema, para participar da Reunião Inter setorial da Seduc, no dia 07 de dezembro de 2021, a serviço desta Secretaria Municipal. | MARIA ELISANGELA DE SOUSA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01120042021 | 2021 | 06/12/2021 | Conceder o servidor municipal PATRICK DOS SANTOS SOARES, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar de uma reunião com O Secretario adjunto de Gestão e Regularidade Ambiental Rodolpho Zahluth Bastos, para tratar de assuntos referentes ao processo de Licenciamento da Empresa Mejer Agroflorestal, no dia 09 de dezembro de 2021, à serviço desta Secretaria Municipal | PATRICK DOS SANTOS SOARES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01120032021 | 2021 | 06/12/2021 | Conceder a Secretária Municipal Denise Oliveira Souza , lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar de uma reunião com O Secretario adjunto de Gestão e Regularidade Ambiental Rodolpho Zahluth Bastos, para tratar de assuntos referentes ao processo de Licenciamento da Empresa Mejer Agroflorestal, no dia 09 de dezembro de 2021, à serviço desta Secretaria Municipal. | DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01120112021 | 2021 | 03/12/2021 | Conceder a Secretária Municipal Denise Oliveira Souza , lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01(uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém /PA, para participar da 1ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Outorga CTO, no dia 03 de dezembro de 2021, à serviço desta Secretaria Municipal. | DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01120022021 | 2021 | 02/12/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Secretaria de Estado de Transportes SETRAN, para tratar de assuntos relacionados ao Convênio municipal, no dia 06 de dezembro de 2021, á serviço desta Prefeitura Municipal. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 01120012021 | 2021 | 01/12/2021 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00(Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Santarém, para comparecer da oficina de financiamento da Atenção Primaria à Saúde, à serviço desta Secretaria, no dia 02 e 03 de novembro de 2021. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 041100262021 | 2021 | 26/11/2021 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00(Oitocentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer no CENTUR (Centro Cultural e Turístico- PA), para tratar de assuntos de interesses do Município, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 29 a 30 de novembro de 2021. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 04110252021 | 2021 | 26/11/2021 | Conceder o servidor municipal PATRICK DOS SANTOS SOARES, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma), no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Castanhal/PA, para participar de Seminário de Regionalização dos Serviços Públicos de Gestão dos Serviços Sólidos Urbanos, no dia 29 de novembro de 2021, à serviço desta Secretaria Municipal. | PATRICK DOS SANTOS SOARES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 04110232021 | 2021 | 24/11/2021 | Conceder a servidora municipal Juliana Camila Pinheiro Brasil, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Psicóloga, 05 diárias no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para as cidades de Belém, para participar de capacitação em Gestão do Cadastro único e programa Bolsa Família, no período de 29/11/2021 a 03/12/2021, a serviço desta Secretaria Municipal | JULIANA CAMILA PINHEIRO BRASIL - PSICÓLOGO |
| Diária | 04110222021 | 2021 | 24/11/2021 | Conceder a servidora municipal Caroline Silva Carvalho, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como coordenadora do Cadastro Único, 05 diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para as cidades de Belém, para participar de capacitação em Gestão do Cadastro único e programa Bolsa Família, no período de 29/11/2021 a 03/12/2021, a serviço desta Secretaria Municipal | CAROLINE SILVA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 041100192021 | 2021 | 23/11/2021 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para Participar da Feira Internacional Turística da Amazônia, no qual nosso Município estará Inserido, a serviço desta Secretaria Municipal, no período de 25 a 28 de novembro de 2021. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 04110212021 | 2021 | 23/11/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, junto ao Gabinete da Deputada Ana Cunha, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 25 de novembro de 2021 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 04110202021 | 2021 | 23/11/2021 | Conceder a servidora municipal Marinalva dos Reis Sales, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00(quatrocentos reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para Participar da Feira Internacional Turística da Amazônia, no qual nosso Município estará Inserido, a serviço desta Secretaria Municipal, no período de 25 a 28 de novembro de 2021. | MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 04110182021 | 2021 | 23/11/2021 | Conceder ao servidor municipal Carlos Eduardo Costa Xavier, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00(quatrocentos reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para Participar da Feira Internacional Turística da Amazônia, no qual nosso Município estará Inserido, a serviço desta Secretaria Municipal, no período de 25 a 28 de novembro de 2021 | CARLOS EDUARDO COSTA XAVIER - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 04110172021 | 2021 | 23/11/2021 | Conceder o servidor municipal PATRICK DOS SANTOS SOARES, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 1/4 de diária, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), totalizando o valor de R$ 250,00(Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Garrafão do Norte/PA, para participar de treinamento para validação de Cadastro Ambiental Rural (CAR), no período de 22 a 26 de novembro de 2021, serviço desta Secretaria Municipal.. | PATRICK DOS SANTOS SOARES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 04110162021 | 2021 | 23/11/2021 | Conceder a Secretária Municipal Denise Oliveira Souza , lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ¼ de diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem Reais) totalizando o valor de R$ 500,00(quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Garrafão do Norte /PA, para participar de treinamento para validação de Cadastro Ambiental Rural (CAR), no período de 22 a 26 de novembro de 2021, à serviço desta Secretaria Municipal. | DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 04110142021 | 2021 | 22/11/2021 | Conceder à servidora municipal DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Professora, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma totalizando o Valor de R$ 400,00 (quatrocentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do lançamento do Seminário Estadual de Educação, nos dias 25 e 26 de novembro de 2021 | DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY - PROFESSOR |
| Diária | 04110132021 | 2021 | 22/11/2021 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do lançamento do Seminário Estadual de Educação, nos dias 25 e 26 de novembro de 2021. | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 04110122021 | 2021 | 22/11/2021 | Conceder à servidora municipal Lucia Helena Reis Martins , lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais) ,para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do lançamento do Seminário Estadual de Educação, nos dias 25 e 26 de novembro de 2021. | LUCIA HELENA REIS MARTINS - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| Diária | 04110102021 | 2021 | 22/11/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Tribunal de Contas Dos Municípios Paraenses TCMPA, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 23 de novembro de 2021 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 04110112021 | 2021 | 19/11/2021 | Conceder ao servidor municipal Alberto de Oliveira Souza, lotado no Gabinete do Prefeito, como Controlador Interno, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) , para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao TCM-PA, para tratar de assuntos de interesse do Município, dia 22 de novembro de 2021, a serviço desta Secretaria. | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA - TECNICO DE CONTROLE INTERNO |
| Diária | 04110092021 | 2021 | 19/11/2021 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia Manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, no dia 22 de novembro de 2021. | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 04110082021 | 2021 | 17/11/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Secretaria de desenvolvimento urbano e Obras Públicas SEDOP, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 22 de novembro de 2021. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 04110072021 | 2021 | 17/11/2021 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia Manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, á serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, no dia 19 de novembro de 2021. | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 04110152021 | 2021 | 11/11/2021 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado no Gabinete do Prefeito, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesses do Município, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 12/11/2021. | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| Diária | 04110052021 | 2021 | 05/11/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, junto ao Gabinete da Deputada Ana Cunha, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 09 de novembro de 2021. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 04110012021 | 2021 | 04/11/2021 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Secretaria, no dia 04 de novembro de 2021. | WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 001100142021 | 2021 | 04/11/2021 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 1/4 de diárias, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para as cidades de Belém e Castanhal, para traslado de Usuários da Secretaria Municipal de Assistência Social para o Hospital Santa Casa da Misericórdias, Hospital Ophir Loyola e Agencia da Providencia Social-INSS, conforme relatórios anexo, nos dias 03,08,09,10,16 e 17 de novembro de 2021. | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| Diária | 04110042021 | 2021 | 03/11/2021 | Conceder a servidora municipal Marinalva dos Reis Sales , lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00(quatrocentos reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assunto de interesse deste Município, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 04 e 05 de novembro de 2021 | MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 04110032021 | 2021 | 03/11/2021 | Conceder ao servidor municipal Robson João dos Reis, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00(quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 04 e 05 de novembro de 2021 | ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 04110022021 | 2021 | 03/11/2021 | Conceder ao servidor municipal Antônia Amorim da Silva, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como auxiliar administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00(quatrocentos reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, tratar de assunto de interesse deste Município, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 04 e 05 de novembro de 2021. | ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| Concessão | 081 | 2021 | 29/10/2021 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR. | SONIA MORAES PEREIRA - PROFESSOR |
| Diária | 01100152021 | 2021 | 22/10/2021 | Conceder à servidora municipal Evanir Medeiros Araujo, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Pedagoga, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, , para participar da II Conferencia Estadual de Assistência Social, nos dias 26 e 27 de outubro de 2021, à serviço desta Secretaria Municipal. | EVANIR MEDEIROS ARAÚJO, - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| Diária | 01100142021 | 2021 | 22/10/2021 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) casa uma, totalizando o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado de servidores que irão participar da II Conferencia Estadual de Assistência Social, nos dias 16 e 17 de outubro de 2021. | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| Diária | 01100132021 | 2021 | 22/10/2021 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar da II Conferencia Estadual de Assistência Social, nos dias 26 e 27 de outubro de 2021, à serviço desta Secretaria Municipal. | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01100122021 | 2021 | 22/10/2021 | Conceder ao servidor municipal Leandro santos Andrade, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Advogado, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para participar da II Conferencia Estadual de Assistência Social, nos dias 26 e 27 de outubro de 2021, à serviço desta Secretaria Municipal. | LEANDRO SANTOS ANDRADE - ADVOGADO |
| Diária | 01100112021 | 2021 | 20/10/2021 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado no Gabinete do Prefeito, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Secretaria de Estado de Turismo- SETUR, no dia 24 de outubro de 2021, à serviço desta Secretaria Municipal. | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| Diária | 01100102021 | 2021 | 15/10/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para COMPARECER AO Tribunal de Contas dos Municípios do Pará, tratar de assuntos de interesses deste município, á serviço desta Prefeitura Municipal, no dia 18 de outubro de 2021 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 01100092021 | 2021 | 15/10/2021 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00(Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer Ao Consorcio Integrado Dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, à serviço desta Secretaria, nos dias 18 e 19 de outubro de 2021. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01100082021 | 2021 | 13/10/2021 | Conceder à servidora municipal Raimunda Rafaela dos Santos Barros , lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Auxiliar administrativo, 1/2 (meio) diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem reais), para custear as despesas de viagem para Belém, para participar de uma reunião no Centro Oftalmológico de Belém COB, para tratar de assuntos referente a regulação de pacientes, no dia 14 de outubro de 2021, a serviço desta Secretaria. | RAIMUNDA RAFAELA DOS SANTOS BARROS - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| Diária | 01100072021 | 2021 | 07/10/2021 | Conceder ao Senhor Vice - Prefeito Municipal José Nazaré Junior , lotado no Gabinete do Vice - Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, serviço desta Prefeitura, no dia 08 de outubro de 2021. | JOSE NAZARE JUNIOR - VICE PREFEITO |
| Diária | 01100062021 | 2021 | 05/10/2021 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diárias no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorrido no mês de setembro de 2021, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura. | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) |
| Diária | 01100012021 | 2021 | 04/10/2021 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00(Oitocentos Reais), para comparecer à Secretaria de Estado de Turismo, Secretaria Estadual de Cultura e SEDEME/PA, nos dias 07 e 08 de outubro de 2021, à serviços desta Secretaria Municipal. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01100052021 | 2021 | 01/10/2021 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para participar de uma Formação sobre a Prova SAEB, com o Tema: SAEB 2021 na PANDEMIA, no dia 06 de outubro de 2021. | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01100042021 | 2021 | 01/10/2021 | Conceder à servidora municipal MARIA APARECIDA S ROCHA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como coordenadora Municipal do Censo Escolar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para participar de uma Formação sobre a Prova SAEB, com o Tema: SAEB 2021 na PANDEMIA, no dia 06 de outubro de 2021. | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ROCHA - COORDENADOR PEDAGOGICO |
| Diária | 01100032021 | 2021 | 01/10/2021 | Conceder à servidora municipal DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Professora, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para participar de uma Formação sobre a Prova SAEB, com o Tema: SAEB 2021 na PANDEMIA, no dia 06 de outubro de 2021 | DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY - PROFESSORA |
| Concessão | 077 | 2021 | 29/09/2021 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR. | FRANCISCA JEICE COSTA DOS SANTOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
| Diária | 01090142021 | 2021 | 20/09/2021 | Conceder ao servidor municipal Antônia Amorim da Silva, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como auxiliar administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer à Federação Paraense de Futebol-FPF, tratar de assunto de interesse deste Município, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 23 de setembro de 2021. | ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| Diária | 01090132021 | 2021 | 20/09/2021 | Conceder ao servidor municipal Robson João dos Reis, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a federação Paraense de Futebol FPF, para tratar de assunto referente ao futebol deste Município, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 23 de setembro de 2021. | ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01090122021 | 2021 | 20/09/2021 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 01(uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear despesas de viajem para a cidade de Belém, para comparecer a Fundação Cultural do Estado do Pará, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 22 de setembro de 2021. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01090092021 | 2021 | 17/09/2021 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer na Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda SEASTER , para tratar de assuntos referentes às Politicas públicas de Segurança Alimentar e Nutricional, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 20 de setembro de 2021. | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| Concessão | 076 | 2021 | 16/09/2021 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR. | MAYARA NASCIMENTO TAVARES - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
| Concessão | 075 | 2021 | 16/09/2021 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR. | FRANCIETE DA SILVA MOURA - TÉCNICA EM ENFERMAGEM |
| Diária | 01090032021 | 2021 | 13/09/2021 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00(Oitocentos Reais), a fim de cumprir agenda da Fundação Curro Velho, Especificamente na Coordenação de iniciação artística/FCP e na Secretaria Estadual de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia/SEDEME/PA, no período de 14 a 16 de setembro de 2021, à serviços desta Secretaria Municipal. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01090082021 | 2021 | 10/09/2021 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas, para traslado de servidores que irão participar da II Conferencia de Assistência Social do Rio Capim, no período de 15 e 16 de setembro de 2021, à serviço desta Secretaria Municipal | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| Diária | 01090072021 | 2021 | 10/09/2021 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas/PA, para participar da II Conferencia de Assistência Social do Rio Capim, no período de 15 a 16 de setembro de 2021, à serviço desta Secretaria Municipal. | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01090062021 | 2021 | 10/09/2021 | Conceder ao servidor municipal Leandro santos Andrade, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Advogado, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas/PA, para participar da II Conferencia de Assistência Social do Rio Capim, no período de 15 a 16 de setembro de 2021, à serviço desta Secretaria Municipal | LEANDRO SANTOS ANDRADE - ADVOGADO |
| Diária | 01090052021 | 2021 | 10/09/2021 | Conceder à servidora municipal Evanir Medeiros Araujo, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Pedagoga, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas/PA, para participar da II Conferencia de Assistência Social do Rio Capim, no período de 15 e 16 de setembro de 2021, a serviço desta Secretaria Municipal | EVANIR MEDEIROS ARAÚJO, - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| Diária | 01090022021 | 2021 | 01/09/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer à Secretaria de Estado de transporte SETRAN, tratar de assuntos de interesses deste município, á serviço desta Prefeitura Municipal, no dia 14 de setembro de 2021. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 001090012021 | 2021 | 01/09/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesses deste município, á serviço desta Prefeitura Municipal, no dia 01 de setembro de 2021. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Concessão | 073 | 2021 | 30/08/2021 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR. | FRANCISCA LIDIANE FIGUEIREDO - PROFESSOR |
| Concessão | 072 | 2021 | 30/08/2021 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR. | ALLAN CARLOS SANTOS DOS SANTOS - PROFESSOR |
| Diária | 020800152021 | 2021 | 27/08/2021 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00(Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Fundação Cultural do Estado do Pará e Secretaria de Estado de Esporte e Lazer SEEL, nos dias 31/08 a 01/09 de 2021, à serviços desta Secretaria Municipal. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02080142021 | 2021 | 23/08/2021 | Conceder à servidora municipal Maria Franceline Pastana da Silva , lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse do Município, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 26 de agosto de 2021. | MARIA FRANCELINE PASTANA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 02080132021 | 2021 | 23/08/2021 | Conceder ao servidor municipal Leandro santos Andrade, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Advogado, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 25 de agosto de 2021. | LEANDRO SANTOS ANDRADE - ADVOGADO |
| Diária | 02080122021 | 2021 | 20/08/2021 | Conceder a servidora municipal Marinalva dos Reis Sales , lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assunto de interesse deste Município, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 23 de agosto de 2021. | MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 02080112021 | 2021 | 20/08/2021 | Conceder ao servidor municipal Antônia Amorim da Silva, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como auxiliar administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assunto de interesse deste Município, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 23 de agosto de 2021. | ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| Diária | 02080072021 | 2021 | 18/08/2021 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado no Gabinete do Prefeito, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer no departamento de Oferta turística na Secretaria Estadual de Turismo (DEPOT/SETUR) e na Diocese de Belém (CURIA), no dia 19 de agosto de 2021 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| Diária | 024080082021 | 2021 | 13/08/2021 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, onde comparecerá ao Instituto de Terras do Pará ITERPA, afim de tratar de assuntos de interesses do Município de Ourém, a serviço desta Secretaria, no dia 16 de agosto de 2021. | WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 020800102021 | 2021 | 13/08/2021 | Conceder o servidor municipal PATRICK DOS SANTOS SOARES, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (DUZENTOS REAIS), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer ao Instituto de terras do Pará ITERPA, serviço desta Secretaria Municipal, no dia 16 de agosto de 2021. | PATRICK DOS SANTOS SOARES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 02080092021 | 2021 | 13/08/2021 | Conceder o servidor municipal JOSE WANDERLEY BARBOSA EVANGELISTA, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (DUZENTOS REAIS), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer ao Instituto de terras do Pará ITERPA, serviço desta Secretaria Municipal, no dia 16 de agosto de 2021. | JOSE WANDERLEY BARBOSA EVANGELISTA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 02080062021 | 2021 | 13/08/2021 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorrido nos meses de maio, junho e julho de 2021, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) |
| Diária | 02080052021 | 2021 | 12/08/2021 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do Encontro de Formação Sobre o Programa Educação Conectada , á serviço desta Secretaria Municipal, no dia 13 de agosto de 2021 | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02080162021 | 2021 | 11/08/2021 | Conceder à servidora municipal Elizabeth de Fatima Alves Oliveira, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Municipal do PIEC, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da formação do PIEC: Politica de inovação da Educação Conectada, no dia 14 de agosto de 2021 | MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| Diária | 02080042021 | 2021 | 10/08/2021 | Conceder à servidora municipal Amanda de Sousa Matos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Coordenadora da Vigilância Sanitária, ¼ de diária, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais) para 04 dias, totalizando o valor de R$ 200,00( Duzentos Reais) para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema/PA, para participar de um treinamento pelos Programas VIGIAGUA E VSPEA, que acontecerá no 4° Centro regional de Saúde, no período de 24 a 27 de agosto de 2021 | AMANDA DE SOUSA MATOS - AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| Diária | 02080022021 | 2021 | 09/08/2021 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do lançamento da IV Conferencia Nacional de Educação, á serviço desta Secretaria Municipal, no dia 10 de agosto de 2021. | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02080032021 | 2021 | 04/08/2021 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 06 de agosto de 2021 | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 08080012021 | 2021 | 02/08/2021 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma totalizando o valor de R$ - 800,00(oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer a Fundação Cultural do Estado do Pará, Diretoria de Leitura e Informação; Diretoria de Interação Cultural DIC/FCP; Secretaria de Estado de Esporte e Lazer SEEL; Assembleia Legislativa do Estado do Pará, à serviços desta Secretaria Municipal, nos dias 03 e 04 de agosto de 2021. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01070132021 | 2021 | 23/07/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Secretaria de Estado de Transportes SETRAN, para tratar de assuntos relacionados ao Convênio municipal, no dia 27 de julho de 2021, á serviço desta Prefeitura Municipal | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 01070122021 | 2021 | 21/07/2021 | Conceder à servidora municipal Lucielza Rodriguesn de Oliveira, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Traslado da Secretaria Municipal, ao Consorcio Integrado dos Munícipios Paraenses-COIMP, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 23 de julho de 2021. | LUCIELZA RODRIGUES DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| Diária | 01070112021 | 2021 | 21/07/2021 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consorcio integrado dos Munícipios paraenses COIMP, para tratar de assuntos de interesses do Municipio, e para aquisição de matérias que compõem o auxilio natalidade, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 23 de julho de 2021. | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01070102021 | 2021 | 19/07/2021 | Conceder ao Senhor Vice - Prefeito Municipal José Nazaré Junior , lotado no Gabinete do Vice - Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer ao ITERPA, para tratar de assuntos relacionados ao Município, serviço desta Prefeitura, no dia 21 de Julho de 2021 | JOSE NAZARE JUNIOR - VICE PREFEITO |
| Diária | 01070092021 | 2021 | 19/07/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer ao ITERPA, á serviço desta Prefeitura Municipal, no dia 21 de julho de 2021. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 01070082021 | 2021 | 16/07/2021 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, onde comparecerá na Companhia de Habitação COHAB, para tratar de assuntos de interesse do Município, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 19 de julho de 2021. | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| Diária | 01070072021 | 2021 | 16/07/2021 | Conceder a Secretaria Municipal Keldma Waldizia manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, onde comparecerá na Companhia de Habitação COHAB, para tratar de assuntos de interesse do Município, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 19 de julho de 2021. | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01070062021 | 2021 | 16/07/2021 | Conceder a servidora municipal Marinalva dos Reis Sales , lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Fundação Cultural do Pará- FCP, especificamente na diretoria de leitura e informação/Sistema estadual de bibliotecas, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 19 de julho de 2021. | MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01070052021 | 2021 | 12/07/2021 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse do Município, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 14 de julho de 2021. | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| Diária | 01070042021 | 2021 | 05/07/2021 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Fundação Cultural do Estado do Pará, com o presidente Guilherme Relvas; Secretaria de Estado de Esporte e Lazer SEEL, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 06 de julho de 2021. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01070032021 | 2021 | 01/07/2021 | Conceder ao servidor municipal Cláudio Gomes de Brito, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Professor, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Salinópolis/PA, para participar do evento Melhorias na Educação atendimento do Ministério da Educação e FNDE, á serviço desta Secretaria Municipal, no dia 02 de julho de 2021. | CLAUDIO GOMES DE BRITO - PROFESSOR |
| Diária | 01070022021 | 2021 | 01/07/2021 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Salinópolis, para participar do evento Melhorias na Educação atendimento do Ministério da Educação e FNDE, á serviço desta Secretaria Municipal, no dia 02 de julho de 2021. | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01070012021 | 2021 | 01/07/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Salinópolis, para participar do evento Melhorias na Educação atendimento do Ministério da Educação e FNDE, á serviço desta Prefeitura Municipal, no dia 02 de julho de 2021. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 01060272021 | 2021 | 29/06/2021 | Conceder ao servidor municipal Robson João dos Reis, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a federação Paraense de Futebol FPF, para tratar de assunto referente ao futebol deste Município, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 30 de junho de 2021. | ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01060262021 | 2021 | 29/06/2021 | Conceder a servidora municipal Marinalva dos Reis Sales , lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a federação Paraense de Futebol FPF, para tratar de assunto referente ao futebol deste Município, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 30 de junho de 2021. | MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01060252021 | 2021 | 29/06/2021 | Conceder ao servidor municipal Antônia Amorim da Silva, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como auxiliar administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a federação Paraense de Futebol FPF, para tratar de assunto referente ao futebol deste Município, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 30 de junho de 2021. | ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01060212021 | 2021 | 28/06/2021 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Manoel Maria Ferreira Siqueira, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, a serviço desta Secretaria, no dia 29 de junho de 2021. | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01060202021 | 2021 | 28/06/2021 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Urbanos, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, a serviço desta Secretaria, no dia 29 de junho de 2021. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01060192021 | 2021 | 28/06/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 29 de junho de 2021 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 01060182021 | 2021 | 28/06/2021 | Conceder ao Senhor Vice - Prefeito Municipal José Nazaré Junior , lotado no Gabinete do Vice - Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, serviço desta Prefeitura, no dia 29 de Junho de 2021. | JOSE NAZARE JUNIOR - VICE PREFEITO |
| Diária | 01060242021 | 2021 | 25/06/2021 | Conceder ao servidor municipal Raimundo celso Amorim Aires Junior, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, Diária Proporcional, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos), para custear as despesas com alimentação e hospedagem nos dias 29,30/06 e 31/07, na cidade de Capitão poço, afim de participar da capacitação Cad-Único FNS, à serviço desta Secretaria Municipal. | RAIMUNDO CELSO AMORIM AIRES JUNIOR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01060232021 | 2021 | 25/06/2021 | Conceder à servidora municipal Franciane de Cassia Pereira Gomes, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, Diária proporcional no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas com alimentação e hospedagem nos dias 29,30/06 e 31/07, na cidade de Capitão poço, afim de participar da capacitação Cad-Único FNS, à serviço desta Secretaria Municipal | FRANCIANE DE CASSIA PEREIRA GOMES - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01060222021 | 2021 | 25/06/2021 | Conceder ao servidor municipal Daniel Haroldo Picanço da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, Diária Proporcional, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos), para custear as despesas com alimentação e hospedagem nos dias 29,30/06 e 31/07, na cidade de Capitão poço, afim de participar da capacitação Cad-Único FNS, à serviço desta Secretaria Municipal. | DANIEL HAROLDO PICANÇO DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01060172021 | 2021 | 25/06/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Secretaria De Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Publica- SEDOP, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 28 de junho de 2021. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 01060162021 | 2021 | 18/06/2021 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes Dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda SEASTER, para tratar de assuntos referentes á Politicas públicas de Segurança Alimentar e Nutricional, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 21 de junho de 2021 | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| Diária | 01060152021 | 2021 | 18/06/2021 | Conceder ao servidor municipal Marcos Fonteles Souza de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para traslado da servidora Adriana Moraes dos santos, que irá comparecer a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda SEASTER, para tratar de assuntos referentes á Politicas públicas de Segurança Alimentar e Nutricional, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 21 de junho de 2021. | MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| Diária | 01060142021 | 2021 | 17/06/2021 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Urbanos, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer à Secretaria de Estado de Transporte - SETRAN, para participar de uma de audiência com o Senhor Secretário de Estado de Transporte, a serviço desta Secretaria, no dia 18 de junho de 2021. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01060122021 | 2021 | 16/06/2021 | Conceder a Secretária Municipal Denise Oliveira Souza , lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Santa Luzia/PA, para uma visita técnica, com intuito de trocar experiências, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 22 de junho de 2021. | DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01060112021 | 2021 | 16/06/2021 | Conceder o servidor municipal PATRICK DOS SANTOS SOARES, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (DUZENTOS REAIS), para custear as despesas de viagem para a cidade de Santa Luzia/PA, para uma visita técnica, com intuito de trocar experiências, serviço desta Secretaria Municipal, no dia 22 de junho de 2021 | PATRICK DOS SANTOS SOARES - TECNICO EM AGROPECUARIA |
| Concessão | 059 | 2021 | 12/06/2021 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR | JOSÉ LEONARDO PONTES DE ARAÚJO - PROFESSOR |
| Diária | 01060102021 | 2021 | 10/06/2021 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, junto ao Gabinete da Deputada Ana Cunha, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 15 de junho de 2021. | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Concessão | 058 | 2021 | 10/06/2021 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÕA DE LICENÇA A SERVIDOR | ERIKA SUELEM VINAGRE BRAZ - NUTRICIONISTA |
| Diária | 01060032021 | 2021 | 07/06/2021 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a reunião Ordinária da CIB, no auditório da SESPA, no dia 10 de junho de 2021. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Nomeação | 056 | 2021 | 07/06/2021 | DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE RESPOSÁVEL TÉCNICO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | SAMILA NASCIMENTO DE SOUZA - NUTRICIONISTA |
| Diária | 01060012021 | 2021 | 01/06/2021 | Conceder ao servidor municipal Alberto de Oliveira Souza, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Contador, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) , para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer ao tribunal de Contas dos Municípios, dia 11 de junho de 2021, a serviço desta Secretaria. | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA - CONTADOR |
| Diária | 03050122021 | 2021 | 27/05/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Escritório de apoio ao Senador Zequinha Marinho, para tratar de assuntos relacionados ao Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 31 de maio de 2021. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 01060132021 | 2021 | 27/05/2021 | Conceder ao Senhor Vice - Prefeito Municipal José Nazaré Junior , lotado no Gabinete do Vice - Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer ao Escritório de apoio ao Senador Zequinha Marinho, para tratar de assuntos relacionados ao Município, serviço desta Prefeitura, no dia 31 de maio de 2021. | JOSE NAZARE JUNIOR - VICE PREFEITO |
| Diária | 03050112021 | 2021 | 25/05/2021 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Urbanos, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, a serviço desta Secretaria, no dia 27 de maio de 2021. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03050102021 | 2021 | 25/05/2021 | Conceder à Senhora Secretária Maria Elizabete Aguiar Coelho, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 27 de maio de 2021. | MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03050092021 | 2021 | 21/05/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 25 de maio de 2021 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 03050082021 | 2021 | 14/05/2021 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas, para participar da oficina do Programa de regionalização do Turismo, voltada para a região do capim, à serviços desta Secretaria Municipal, nos dias 19 e 20 de maio de 2021 | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03050072021 | 2021 | 14/05/2021 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado no Gabinete do Prefeito, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas, para participar da Oficina do Programa de Regionalização do Turismo, voltada para a região do Capim , no dia 19 e 20 de maio de 2021 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| Diária | 03050062021 | 2021 | 13/05/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 17 de maio de 2021. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 03050052021 | 2021 | 13/05/2021 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Urbanos, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, a serviço desta Secretaria, nos dias 17 e 18 de maio de 2021. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03050042021 | 2021 | 10/05/2021 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao auditório da SESPA, para participar da reunião Ordinária da CIB( Comissão Intergestores Bipartite), no dia 13 de maio de 2021. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Nomeação | 018 | 2021 | 07/05/2021 | DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE COORDENADOR TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DA PLATAFORMA DO MAPA CULTURAL. | CARLOS EDUARDO COSTA XAVIER - ASSESSOR NÍVEL I |
| Diária | 03050032021 | 2021 | 06/05/2021 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 1/2 (meio) diária no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para comparecer ao Núcleo Interno de Regulação, no dia 11 de maio de 2021. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03050022021 | 2021 | 06/05/2021 | Conceder à servidora municipal Raimunda Rafaela dos Santos Barros , lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Auxiliar administrativo, 1/2 (meio) diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem reais), para custear as despesas de viagem para Castanhal, para comparecer ao núcleo Interno de regulação, no dia 11 de maio de 2021, a serviço desta Secretaria. | RAIMUNDA RAFAELA DOS SANTOS BARROS - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| Diária | 03050012021 | 2021 | 06/05/2021 | Conceder à servidora municipal Karla Helaene Aguiar Santos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, 1/2 (meio) diária, no valor de R$ - 100,00 (Cem reais), para custear as despesas de viagem para Castanhal, para comparecer ao núcleo Interno de regulação, no dia 11 de maio de 2021, a serviço desta Secretaria | KARLA HELAENE AGUIAR SANTOS - ENFERMEIRA |
| Diária | 01040092021 | 2021 | 19/04/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 23 de abril de 2021. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 01040082021 | 2021 | 19/04/2021 | Conceder ao Senhor Vice - Prefeito Municipal José Nazaré Junior , lotado no Gabinete do Vice - Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, serviço desta Prefeitura, no dia 23 de abril de 2021. | JOSE NAZARE JUNIOR - VICE PREFEITO |
| Diária | 01040072021 | 2021 | 19/04/2021 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorrido nos meses de Janeiro, fevereiro e Março de 2021, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura, no dia 22 de abril de 2021. Art.2° - Determinar ao Tesoureiro Municipal, assim como ao Departamento de Pessoal que adotem as providências legais pertinentes à concessão das diárias de que se trata o artigo anterior. | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) |
| Diária | 01040062021 | 2021 | 14/04/2021 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Urbanos, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer à Secretaria de Estado de Transporte - SETRAN, para tratar de assuntos relacionados ao Convênio Municipal, a serviço desta Secretaria, no dia 16 de abril de 2021 | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01040052021 | 2021 | 12/04/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 14 de abril de 2021 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 01040042021 | 2021 | 12/04/2021 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Urbanos, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, a serviço desta Secretaria, no dia 14 de abril de 2021 | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01040032021 | 2021 | 12/04/2021 | Conceder à Senhora Secretária Maria Elizabete Aguiar Coelho, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 14 de abril de 2021 | MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01040022021 | 2021 | 12/04/2021 | Conceder à servidora municipal Keldma Waldizia Mano Cruz, lotada no Gabinete do Prefeito, como Chefe de Gabinete, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 14 de abril de 2021 | KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - CHEFE DE GABINETE |
| Diária | 01040012021 | 2021 | 06/04/2021 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Gabinete da deputada Estadual Ana Cunha, para tratar do Convenio Esportivo denominado Escolinha Atletas de Ouro, que será desenvolvido em nosso Município, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 07 de abril de 2021 | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01030062021 | 2021 | 16/03/2021 | Conceder ao servidor municipal Dinarte da Costa Siqueira, lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Urbanos, como Assessor Administrativo, 01 (uma) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Secretaria , no dia 19 de março de 2021 | DINARTE DA COSTA SIQUEIRA - ASSESSOR ADMINISTRATIVO NÍVEL II |
| Nomeação | 016 | 2021 | 15/03/2021 | DESIGNA COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE ADEQUAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE SIAFIC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | COLETIVA |
| Diária | 0130052021 | 2021 | 08/03/2021 | Conceder à servidora municipal BRENDA SALES DOS SANTOS, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Coordenadora do Programa Saúde na Escola, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar de uma Capacitação sobre o \Programa Saúde na Escola, no período de 17 a 19 de março de 2021 | BRENDA SALES DOS SANTOS - COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Diária | 0130042021 | 2021 | 08/03/2021 | Conceder à servidora municipal Carmem Lucia Zacarias dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Coordenadora do Programa Saúde na Escola, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar de uma Capacitação sobre o Programa Saúde na Escola, no período de 17 a 19 de março de 2021. | CARMEM LUCIA ZACARIAS DOS SANTOS - COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Nomeação | 025 DECRETO | 2021 | 04/03/2021 | Dispõe sobre a nomeação de ouvidora geral e outras providências | CARINA DA SILVA SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01020042021 | 2021 | 02/03/2021 | Conceder ao Senhor Vice - Prefeito Municipal José Nazaré Junior , lotado no Gabinete do Vice - Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer na Companhia Habitacional COHAB, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Município, serviço desta Prefeitura, no dia 09 de fevereiro de 2021. | JOSE NAZARE JUNIOR - VICE PREFEITO |
| Diária | 01030022021 | 2021 | 01/03/2021 | Conceder a Secretária Municipal Denise Oliveira Souza , lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para tratar da manutenção do Veiculo Ranger, Placa QEO3543,pertencente a esta Secretaria, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 11 de março de 2021 | DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01030012021 | 2021 | 01/03/2021 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Urbanos, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer à Secretaria de Estado de Transporte - SETRAN, para tratar de assuntos relacionados ao Convênio Municipal, a serviço desta Secretaria, no dia 03 de março de 2021. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01020262022 | 2022 | 21/02/2021 | Conceder à servidora municipal Antônia Sirley Santiago dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Técnica de Enfermagem, 1/4 de diaria, no valor de R$ - 50,00 (Cinquenta Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Castanhal, acompanhando uma criança para realização de exame Sexológico no IML, à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde , no dia 22 de fevereiro de 2022. | ANTONIA SIRLEY SANTIAGO DOS SANTOS - ENFERMEIRA |
| Diária | 01020102021 | 2021 | 17/02/2021 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer á Fundação Cultural do Estado do Pará FCP, para tratar de assuntos referente a possíveis parcerias para este Município, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 23 de fevereiro de 2021. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01020092021 | 2021 | 17/02/2021 | Conceder a servidora municipal Antônia Amorim da Silva, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Auxiliar administrativo, 01 (uma) diária no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer na Federação Paraense de Atletismo, para tratar de assuntos pertinentes ao esporte corrida do Aniversario da Cidade de Ourém, no dia 23 de fevereiro de 2021. | ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| Diária | 01020082021 | 2021 | 08/02/2021 | Conceder à servidora municipal BRENDA SALES DOS SANTOS, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Coordenadora da atenção Básica, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma oficina de qualificação dos indicadores do Programa Previne Brasil com a participação da Equipe da Atenção Básica da Secretaria Estadual de Saúde SESPA, no dia 15 de fevereiro de 2021 | BRENDA SALES DOS SANTOS - COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Diária | 01020072021 | 2021 | 08/02/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse do Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 12 de fevereiro de 2021. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 01020062021 | 2021 | 04/02/2021 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da reunião Ordinária da CIB, no auditório da SESPA, assessoria em Saúde, a serviço desta Secretaria, nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2021. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01020022020 | 2021 | 04/02/2021 | Conceder à servidora municipal PERLA INGRID SOUSA SOUZA, lotada no Gabinete do Prefeito, como Assessor Nível II, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de um treinamento com ênfase no modulo de Patrimônio, que será realizado na ASPEC, no dia 09 de fevereiro de 2021 | PERLA INGRID SOUSA SOUZA - ASSESSOR NÍVEL II |
| Diária | 01020052021 | 2021 | 03/02/2021 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Urbanos, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer na Companhia Habitacional COHAB, para tratar de assuntos de interesse do Município, a serviço desta Secretaria, no dia 09 de fevereiro de 2021. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01020032021 | 2021 | 03/02/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, onde comparecerá na Companhia de Habitação COHAB, para tratar de assuntos de interesse do Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 09 de fevereiro de 2021. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 01020012021 | 2021 | 01/02/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Secretaria Estadual de Saúde Publica (SESPA), para receber doações de Oxigênio para o Hospital Municipal, a serviço desta Prefeitura, no dia 02 de fevereiro de 2021 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 004010132021 | 2021 | 28/01/2021 | Conceder à servidora municipal FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Agente Administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para emitir RGs com processos iniciados (primeira parte) em Ourém e a finalização (segunda parte) na Delegacia Geral da Policia Civil , em Belém/PA, à serviço desta Secretaria Municipal nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2021. | FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 04010122021 | 2021 | 21/01/2021 | Conceder a Senhora Secretária Ebe Costa Potiguar Lima, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consorcio Integrado Dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 27 de janeiro de 2021. | EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 04010102021 | 2021 | 20/01/2021 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da reunião técnica do Programa Previne Brasil Novo modelo de Financiamento da Atenção primaria à Saúde, na assessoria em Saúde, a serviço desta Secretaria, no dia 28 de Janeiro de 2021. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 04010092021 | 2021 | 20/01/2021 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, onde comparecerá ao Consorcio Integrado dos Municípios paraenses COIMP, afim de tratar de assuntos Pertinentes ao Município de Ourém, a serviço desta Secretaria, no dia 25 de janeiro de 2021. | WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 04010082021 | 2021 | 20/01/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, onde comparecerá no Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos de interesse do Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 25 de janeiro de 2021. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 04010072021 | 2021 | 20/01/2021 | Conceder ao Senhor Secretario Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços urbanos, 02 (duas) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para tratar de assuntos de interesse do Município, no Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, a serviço desta Prefeitura, no dia 25 de Janeiro de 2021. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02010022021 | 2021 | 11/01/2021 | Conceder à servidora municipal FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Agente Administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para emitir RGs com processos iniciados (primeira parte) em Ourém e a finalização (segunda parte) na Delegacia Geral da Policia Civil , em Belém/PA, à serviço desta Secretaria Municipal nos dias 13 e 14 de janeiro de 2021. | FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 04010052021 | 2021 | 08/01/2021 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorrido nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2020, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura, no dia 015 de janeiro de 2021. | ADOILSON SOUZA CARDOSO - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) |
| CESSÃO | 011 | 2021 | 06/01/2021 | DISPÕE SOBRE A CEDÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO A ÓRGÃO DE OUTRO PODER. | RAYANNE SILVA NASCIMENTO - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| CESSÃO | 010 | 2021 | 06/01/2021 | DISPÕE SOBRE A CEDÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO A ÓRGÃO DE OUTRO PODER. | MARCUS FERNANDO DE OLIVEIRA ARAÚJO - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 04010042021 | 2021 | 04/01/2021 | Conceder ao Senhor Secretario Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços urbanos, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 700,00 (Setecentos Reais) cada uma, totalizando o valor total de R$- 1.400,00 ( Hum Mil e Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Brasília/DF, para tratar de assuntos de interesse do Município, a serviço desta Prefeitura, nos dias 13 e 14 de Janeiro de 2021. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 04010032021 | 2021 | 04/01/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.600,00 (Hum Mil e Seiscentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Brasília/DF , para tratar de assuntos de interesse do Município, a serviço desta Prefeitura, nos dias 13 e 14 de janeiro de 2021 | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Diária | 04010022021 | 2021 | 04/01/2021 | Conceder ao Senhor Secretario Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços urbanos, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor total de R$- 800,00 ( Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para tratar de assuntos de interesse do Município, no Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, a serviço desta Prefeitura, nos dias 05 e 06 de Janeiro de 2021. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 04010012021 | 2021 | 04/01/2021 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.000,00( Hum Mil Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, onde comparecerá no Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos de interesse do Município, a serviço desta Prefeitura, nos dias 05 e 06 de janeiro de 2021. | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO |
| Nomeação | 015 DECRETO | 2021 | 04/01/2021 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE OUVIDOR GERAL E OUTRAS PROVIDÊNCIAS | WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| CESSÃO | 009 | 2021 | 04/01/2021 | DISPÕE SOBRE A CEDÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO A ÓRGÃO DE OUTRO PODER. | ELENILDA DA CONCEIÇÃO SEDA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
| CESSÃO | 008 | 2021 | 04/01/2021 | DISPÕE SOBRE A CEDÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO A ORGÃO DE OUTRO PODER. | MARILIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA RIBEIRO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
| Diária | 01120122020 | 2020 | 16/12/2020 | Conceder à Senhora Secretária Maria Elizabete Aguiar Coelho, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada um, totalizando o valor de R$ -800,00 (oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP para tratar de Assuntos relacionados ao Município, na assessoria de Assistência Social, nos dias 21 e 22 de dezembro de 2020 | MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01120062020 | 2020 | 09/12/2020 | Conceder à Senhora Secretária Maria Elizabete Aguiar Coelho, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada um, totalizando o valor de R$ -800,00 (oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP para tratar de Assuntos relacionados ao Município, na assessoria de Assistência Social, nos dias 14 e 15 de dezembro de 2020. | MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01120092020 | 2020 | 08/12/2020 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado no Gabinete do Prefeito, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer a Arquidiocese de Belém , para tratar de assuntos relativos à prefeitura Municipal de Ourém/PA, no dia 15 de dezembro de 2020. | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| Diária | 03110032020 | 2020 | 01/12/2020 | Conceder o servidor municipal João Gomes da Silva, lotado na Secretario Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao município, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 07 de dezembro de 2020 | JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01120022020 | 2020 | 01/12/2020 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, na assessoria em saúde, para tratar de assuntos relacionados ao município, no dia 02 de dezembro de 2020 | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03110092020 | 2020 | 20/11/2020 | Conceder o servidor municipal João Gomes da Silva, lotado na Secretario Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao município, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 26 de novembro de 2020. | JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03110072020 | 2020 | 19/11/2020 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado no Gabinete do Prefeito, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer a Arquidiocese de Belém , para tratar de assuntos relativos à prefeitura Municipal de Ourém/PA, no dia 24 de novembro de 2020. | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| Diária | 03110022020 | 2020 | 03/11/2020 | Conceder à Senhora Secretária Maria Elizabete Aguiar Coelho, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP para tratar de Assuntos relacionados ao Município, na assessoria de Assistência Social, no dia 04 de novembro de 2020. | MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01100182020 | 2020 | 23/10/2020 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, na assessoria em saúde, para tratar de assuntos relacionados ao município, no dia 27 de outubro de 2020. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01100142020 | 2020 | 19/10/2020 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, na assessoria em saúde, para tratar de assuntos relacionados ao município, no dia 21 de outubro de 2020. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01100112020 | 2020 | 16/10/2020 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, na assessoria em saúde, para tratar de assuntos relacionados ao município, no dia 16 de outubro de 2020. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01100132020 | 2020 | 15/10/2020 | Conceder ao servidor municipal JOÃO PEDRO SANTOS REIS, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Coordenador de Vigilância Em Saúde, 01 e 1/2 diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) uma, totalizando o valor de R$ - 300,00 (Trezentos reais), para custear as despesas de viagem para Capanema, Para participar de uma Capacitação Sobre Informação das Leishmanioses, no 4° CRS , no período de 19 a 23 de outubro de 2020,a serviço desta Secretaria. | JOÃO PEDRO SANTOS REIS - COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Diária | 01100122020 | 2020 | 15/10/2020 | Conceder o servidor municipal João Gomes da Silva, lotado na Secretario Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer a SEMAS E Delegacia do Meio Ambiente do Estado, relativamente ao dano ambiental que atingiu o Rio Caeté, ocorrido possivelmente na fabrica da empresa MEJER AGROINDUSTRIAL, sediada no município do Bonito/PA, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 20 de outubro de 2020. | JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01100052020 | 2020 | 06/10/2020 | Conceder o servidor municipal João Gomes da Silva, lotado na Secretario Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bonito/PA, para comparecer a SEMMA daquele município, para tratar de assuntos relacionados ao Dano Ambiental, ocorrido na fabrica pertencente a empresa Mejer agroindustrial, que atingiu profundamente o Rio Caeté, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 07 de outubro de 2020. | JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01100012020 | 2020 | 01/10/2020 | Conceder à servidora municipal FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Agente Administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para emitir RGs com processos iniciados (primeira parte) em Ourém e a finalização (segunda parte) na Delegacia Geral da Policia Civil, em Belém/PA, à serviço desta Secretaria Municipal nos dias 30/09/2020 e 01/10/2020. | FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01090152020 | 2020 | 25/09/2020 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar do encontro de Formação Sobre Conselho Municipal de Educação, que acontecerá no dia 30 de setembro de 2020. | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01090152019 | 2019 | 25/09/2020 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar do encontro de Formação Sobre Conselho Municipal de Educação, que acontecerá no dia 30 de setembro de 2020. | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01090142020 | 2020 | 24/09/2020 | Conceder ao servidor municipal Raynon Nonato Santos Picanço, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheiro tutelar, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, à serviço desta Secretaria Municipal no dia 29 de setembro de 2020. | RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 010901122020 | 2020 | 17/09/2020 | Conceder à Senhora Secretária Maria Elizabete Aguiar Coelho, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP para tratar de Assuntos relacionados ao Município, na assessoria de Assistência Social, no dia 23 de setembro de 2020. | MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01090102020 | 2020 | 17/09/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Secretaria de Estado De Transporte SETRAN, para tratar de assuntos relativos ao convenio entre esta Prefeitura e SETRAN, no dia 21 de setembro de 2020, a serviço desta Prefeitura. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01090132020 | 2020 | 16/09/2020 | Conceder à servidora municipal CAROLINE SILVA CARVALHO, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Auxiliar administrativo, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para participar de uma capacitação pelo cadastro único, à serviço desta Secretaria Municipal, no período de 23 a 25 de setembro de 2020 | CAROLINE SILVA CARVALHO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01090082020 | 2020 | 14/09/2020 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, na assessoria em saúde, para tratar de assuntos relacionados ao município, no dia 17 de setembro de 2020. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01090092020 | 2020 | 11/09/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Secretaria de Estado De Transporte SETRAN, para tratar de assuntos relativos ao convenio entre esta Prefeitura e SETRAN, no 18 de setembro de 2020, a serviço desta Prefeitura. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01090072020 | 2020 | 11/09/2020 | Conceder à Senhora Secretária Maria Elizabete Aguiar Coelho, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP para tratar de Assuntos relacionados ao Município, na assessoria de Assistência Social, no dia 16 de setembro de 2020. | MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01090062020 | 2020 | 10/09/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 03 (Três) diárias no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrados dos Municípios Paraenses - COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Munícipio, nos dias 15, 16 e 17 de setembro de 2020, a serviço desta Prefeitura. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01090052020 | 2020 | 10/09/2020 | Conceder a servidora Municipal, Maria Mariene Jesus Souza, lotada na Secretaria Municipal de Educação como Professora , 01 (uma) diária no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar de um encontro com o Conselho Municipal de Bragança, no dia 15 de setembro de 2020 | MARIA MARIENE DE JESUS SOUSA - PROFESSORA |
| Diária | 01090042020 | 2020 | 10/09/2020 | Conceder ao servidor Municipal, Jose Júlio Oliveira da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Educação como Professor, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar de um encontro com o Conselho Municipal de Bragança, no dia 15 de setembro de 2020. | JOSE JULIO OLIVEIRA DA SILVA - PROFESSOR |
| Diária | 03110012020 | 2020 | 03/09/2020 | Conceder à servidora municipal FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Agente Administrativo, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para emitir RGs com processos iniciados (primeira parte) em Ourém, e a finalização (segunda parte) na Delegacia Geral da Policia Civil, à serviço desta Secretaria Municipal nos dias 03,04 e 05 de novembro de 2020 | FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01090032020 | 2020 | 03/09/2020 | Conceder à servidora municipal FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Agente Administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para emitir RGs com processos iniciados (primeira parte) em Ourém e a finalização (segunda parte) na Delegacia Geral da Policia Civil , em Belém/PA, à serviço desta Secretaria Municipal nos dias 08 e 09 de setembro de 2020. | FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01090022020 | 2020 | 03/09/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.000,00 (Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrados dos Municípios Paraenses - COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Munícipio, nos dias 08 e 09 de setembro de 2020, a serviço desta Prefeitura. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01090012020 | 2020 | 01/09/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrados dos Municípios Paraenses - COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Munícipio, no dia 02 de setembro de 2020, a serviço desta Prefeitura. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 03080162020 | 2020 | 27/08/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 31 de agosto de 2020, a serviço desta Prefeitura. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 03080142020 | 2020 | 20/08/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecerão Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, e a Assembleia Legislativa do Estado Do Pará, junto ao Gabinete da Deputada Ana Cunha, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 24 e 25 de agosto de 2020, a serviço desta Prefeitura. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 03080152020 | 2020 | 19/08/2020 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 25 de agosto de 2020. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03080132020 | 2020 | 17/08/2020 | Conceder ao servidor municipal PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 20 de agosto de 2020. | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03080122020 | 2020 | 14/08/2020 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado no Gabinete do Prefeito, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer a Secretaria de Estado de Cultura SECULT, para tratar de assuntos relativos à prefeitura Municipal de Ourém/PA, no dia 18 de agosto de 2020. | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| Diária | 03080112020 | 2020 | 14/08/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.000,00(Hum Mil Reais),para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Secretaria de Estado De Transporte SETRAN, para tratar de assuntos relativos ao convenio entre esta Prefeitura e SETRAN, nos dias18e 19 de agosto de 2020, a serviço desta Prefeitura. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 03080102020 | 2020 | 10/08/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.000,00(Hum Mil Reais),para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Secretaria de Estado De Transporte SETRAN, para tratar de assuntos relativos ao convenio entre esta Prefeitura e SETRAN, nos dias13e 14 de agosto de 2020, a serviço desta Prefeitura. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 03080092020 | 2020 | 10/08/2020 | Conceder ao Senhor Secretário Orlando Sérgio Arnour da Silva, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para participar de um treinamento sobre Plataforma + Brasil, que servirá de subsidio para o cadastramento dos trabalhares, pontos e espaços culturais Ouremenses, que trata da lei n° 14.017/20(lei Aldir Blanc), que dispõe sobre ações emergências destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n°6, de 20 de março de 2020, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 13 de agosto de 2020. | ORLANDO SERGIO ARNOUR DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03080082020 | 2020 | 06/08/2020 | Conceder à Senhora Secretária Maria Elizabete Aguiar Coelho, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP para tratar de Assuntos relacionados ao Município, em assessoria a Assistência Social, no dia 12 de agosto de 2020. | MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03080062020 | 2020 | 06/08/2020 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado no Gabinete do Prefeito, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer a Secretaria de Estado de Cultura SECULT, para tratar de assuntos relativos à prefeitura Municipal de Ourém/PA, no dia 11 de agosto de 2020. | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| Diária | 03080052020 | 2020 | 06/08/2020 | Conceder à servidora municipal FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Agente Administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para emitir RGs com processos iniciados (primeira parte) em Ourém e a finalização (segunda parte) na Delegacia Geral da Policia Civil , em Belém/PA, à serviço desta Secretaria Municipal nos dias 10 e 11 de agosto de 2020. | FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03010072020 | 2020 | 06/08/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.000,00 (Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses - COIMP, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 11 e 12 de agosto de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 03080042020 | 2020 | 04/08/2020 | Conceder o servidor municipal PATRICK DOS SANTOS SOARES, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (DUZENTOS REAIS), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capitão Poço/PA, para participar do Workshop em Tecnologias de Pulverização, que ocorreu no 7 de agosto de 2020 à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 07 de agosto de 2020. | PATRICK DOS SANTOS SOARES - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03080032020 | 2020 | 04/08/2020 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado no Gabinete do Prefeito, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer a Secretaria de Estado de Cultura SECULT, para tratar de assuntos relativos à prefeitura Municipal de Ourém/PA, no dia 06 de agosto de 2020. | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| Diária | 03080022020 | 2020 | 03/08/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Secretaria de Estado De Transporte SETRAN, para tratar de assuntos relativos ao convenio entre esta Prefeitura e SETRAN, no 05 de agosto de 2020, a serviço desta Prefeitura. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 03080012020 | 2020 | 03/08/2020 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado no Gabinete do Prefeito, como ASSESSOR, 01(uma) diária no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer à Arquidiocese de Belém, para tratar de assuntos relativos à prefeitura Municipal de Ourém/PA, no dia 04 de agosto de 2020. | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| Diária | 01070102020 | 2020 | 24/07/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.000,00 (Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas SEDOP, para tratar sobre demandas do Município, e a Secretaria de Estado de Transporte SETRAN, para tratar de assuntos relativos ao Convenio, nos dias 30 e 31 de julho de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01070092020 | 2020 | 16/07/2020 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado no Gabinete do Prefeito, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer a Secretaria de Estado de Cultura SECULT, para tratar de assuntos relativos à prefeitura Municipal de Ourém/PA, no dia 21 de julho de 2020 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| Diária | 01070082020 | 2020 | 16/07/2020 | Conceder à Senhora Secretária Maria Elizabete Aguiar Coelho, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP para tratar de Assuntos relacionados ao Município, em assessoria a Assistência Social, no dia 20 de julho de 2020. | MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01070072020 | 2020 | 16/07/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 20 de julho de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01070062020 | 2020 | 10/07/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.000,00 (Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses - COIMP e a Secretaria de Estado de Transportes SETRAN, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 16 e 17 de julho de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01070052020 | 2020 | 09/07/2020 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado no Gabinete do Prefeito, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer a Secretaria de Estado de Cultura SECULT, para tratar de assuntos relativos à prefeitura Municipal de Ourém/PA, no dia 14 de julho de 2020. | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| Diária | 01070042020 | 2020 | 09/07/2020 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, serviço desta Secretaria, no dia 14 de Julho de 2020. | WILLIAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01070032020 | 2020 | 07/07/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas SEDOP, para tratar sobre demandas do Município, no dia 13 de julho de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01070022020 | 2020 | 02/07/2020 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para comparecer à Associação Beneficente São José, para participar da reunião do NIR( Núcleo Interno De Regularização) a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 09 de julho de 2020. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01070012020 | 2020 | 02/07/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca SEDAP, para receber equipamentos relacionados ao contrato 371.612-37/2011 MAPA/CAIXA/SEDAP, destinado a Casa Familiar Rural do Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 08 de julho de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01060042020 | 2020 | 24/06/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 30 de junho de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01060032020 | 2020 | 24/06/2020 | Conceder à servidora municipal FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Agente Administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para emitir RGs com processos iniciados (primeira parte) em Ourém e a finalização (segunda parte) na Delegacia Geral da Policia Civil , em Belém/PA, à serviço desta Secretaria Municipal nos dias 29 e 30 de junho de 2020. | FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01060022020 | 2020 | 16/06/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas SEDOP, para tratar sobre demandas do Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 23 de junho de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01060012020 | 2020 | 08/06/2020 | Conceder ao servidor municipal PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 15 de junho de 2020. | PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 04050012020 | 2020 | 04/05/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.000,00 ( Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos de interesses do Município, a serviço desta Prefeitura, nos dias 07 a 08 de maio de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01040082020 | 2020 | 24/04/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos de interesses do Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 30 de abril de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01040072020 | 2020 | 22/04/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Diretoria de Gestão do Fundo de Desenvolvimento Econômico do Estado, para proceder as Assinaturas nos talões de receitas, relativo ao convênio n° 065/2014, a serviço desta Prefeitura, no dia 27 de abril de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01040062020 | 2020 | 20/04/2020 | Conceder o servidor municipal João Gomes da Silva, lotado na Secretario Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao município, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 24 de abril de 2020. | JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01040052020 | 2020 | 14/04/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 03 (Três) diárias no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.000,00 ( Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos de interesses do Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 22 e 23 de abril de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01040042020 | 2020 | 13/04/2020 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, serviço desta Secretaria, no dia 17 de abril de 2020. | WILLIAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01040032020 | 2020 | 08/04/2020 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP , na assessoria em Saúde, para tratar de assuntos relacionados ao Município, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 15 de abril de 2020 | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01040022020 | 2020 | 01/04/2020 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, na assessoria em saúde, para tratar de assuntos relacionados ao município, a serviço desta Secretaria, no dia 07 de abril de 2020. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01040012020 | 2020 | 01/04/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 03 (Três) diárias no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.500,00 ( Hum Mil e Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos de interesses do Município, a serviço desta Prefeitura, no período de 06 a 08 de abril de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 02030272020 | 2020 | 23/03/2020 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria Municipal, no dia 27 de março de 2020. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02030262020 | 2020 | 23/03/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse deste Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 27 de março de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 02030252020 | 2020 | 20/03/2020 | Conceder ao servidor municipal Robson João dos Reis, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 02 (duas) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para tratar de assuntos de interesse deste Município, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 25 de março de 2020. | ROBSON JOÃO DOS REIS - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02030242020 | 2020 | 20/03/2020 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Secretaria, no dia 25 de março de 2020. | WILLIAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02030232020 | 2020 | 19/03/2020 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria Municipal, no dia 24 de março de 2020. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02030212020 | 2020 | 12/03/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.000,00 ( Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, onde comparecerá à Secretaria De Estado De Transporte SETRAN, para tratar de assuntos relativos à celebração de Convênio entre a Secretaria de Estado de Transporte e Prefeitura Municipal, a serviço desta Prefeitura, nos dias 18 e 19 de março de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 02030202020 | 2020 | 11/03/2020 | Conceder à servidora municipal FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Agente Administrativo, 05 (cinco) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.000,00 (Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a fim de participar do curso de capacitação de identificação Criminal a ser realizado na sede da Delegacia Geral da Policia Civil do Estado do Pará, no período de 16 à 20 de março de 2020. | FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02030192020 | 2020 | 11/03/2020 | Conceder ao servidor municipal Jose Edson Da Silva Borges Junior, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Agente Administrativo, 05 (cinco) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.000,00 (Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a fim de participar do curso de capacitação de identificação Criminal a ser realizado na sede da Delegacia Geral da Policia Civil do Estado do Pará, no período de 16 à 20 de março de 2020. | JOSE EDSON DA SILVA BORGES JUNIOR - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 020302212020 | 2020 | 09/03/2020 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado no Gabinete do Prefeito, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer a Secretaria de Estadual de Turismo, para tratar de assuntos relativos à prefeitura Municipal de Ourém/PA, no dia 12 de março de 2020. | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| Diária | 02030172020 | 2020 | 05/03/2020 | Conceder a servidora municipal Rayanne Silva Nascimento, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de um treinamento do sistema SAPEC para o setor de Patrimônio, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 12 de março de 2020. | RAYANNE SILVA NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02030162020 | 2020 | 05/03/2020 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a fim de participar de uma reunião ordinária da Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde/PA- CIB, a serviço desta Secretaria, nos dias 12 e 13 de março de 2020. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02030152020 | 2020 | 05/03/2020 | Conceder à Senhora Secretária Maria Elizabete Aguiar Coelho, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria Municipal, no dia 12 de março de 2020. | MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02030122020 | 2020 | 05/03/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 03 (três) diárias no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.500,00 ( Hum Mil e Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse deste Município, a serviço desta Prefeitura, nos dias 11,12 e 13 de março de2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 02030132020 | 2020 | 04/03/2020 | Conceder ao servidor municipal Robson João dos Reis, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 02 (duas) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 ( Quatrocentos Reais) , para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para tratar de assuntos de interesse deste Município, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 10 e 11 de março de 2020. | ROBSON JOÃO DOS REIS - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02030112020 | 2020 | 04/03/2020 | Conceder ao servidor municipal Antônia Amorim da Silva, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Auxiliar administrativo, 01 (uma) diária no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria Municipal, no dia 10 de março de 2020. | ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Diária | 02030092020 | 2020 | 02/03/2020 | Art.1º - Conceder ao servidor municipal LUIZ NONATO BAIA FERREIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Contador, 03 (Três) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos reais)cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.200,00 (Hum Mil e Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de São Paulo, para participar do Curso Entendendo Resultados Primário e Nominal e Elaboração dos Demonstrativos de Metas Fiscais Curso Pratico em Planilha Excel- SP , nos dias 05 e 06 de março de 2020. | LUIZ NONATO BAIA FERREIRA - CONTADOR |
| Diária | 02030082020 | 2020 | 02/03/2020 | Conceder a servidora municipal Deusmaria Pereira Gomes, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Agente Administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, com a finalidade de obter as CTPS emitidas inicialmente (primeira Parte) em Ourém/PA e finalização (segunda Parte) em Belém/PA no Ministério do trabalho e emprego, à serviço desta Secretaria no dia 04 de março de 2020. | DEUSMARIA PEREIRA GOMES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 02030072020 | 2020 | 02/03/2020 | Conceder à servidora municipal FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Agente Administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para emitir RGs com processos iniciados (primeira parte) em Ourém e a finalização (segunda parte) na Delegacia Geral da Policia Civil , em Belém/PA, à serviço desta Secretaria Municipal nos dias 03 e 04 de março de 2020. | FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02030062020 | 2020 | 02/03/2020 | Conceder ao Secretario municipal João Gomes da Silva, lotado na Secretario Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas/PA, Para participar do Seminário Capacitação 2020 Abertura, realizado pela Escola de Contas Públicas Conselheiro Irawaldyr Rocha, do tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará, no dia 03 de março de 2020. | JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02030052020 | 2020 | 02/03/2020 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Mário Henrique Araújo Matos, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais), para custear despesa de viagem para a cidade de Paragominas/PA, Para participar do Seminário Capacitação 2020 Abertura e Os Desafios do Controle Interno, realizado pela Escola de Contas Públicas Conselheiro Irawaldyr Rocha, do tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará, nos dias 03 e 04 de março de 2020 | MARIO HENRIQUE ARAUJO MATOS - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02030042020 | 2020 | 02/03/2020 | Conceder à servidora municipal CARINA DA SILVA DE SOUZA, lotada no Gabinete do Prefeito, como Agente Administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas/ Para participar do Seminário Capacitação 2020 Abertura, realizado pela Escola de Contas Públicas Conselheiro Irawaldyr Rocha, do tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará, no dia 03 de março de 2020. | CARINA DA SILVA SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 02030032020 | 2020 | 02/03/2020 | Art.1º - Conceder à servidora municipal Antônia Marcia Oliveira Pereira, lotada na Secretaria Municipal de administração e Finanças, como Assessor Administrativo nível III, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas/PA, Para participar do Seminário Capacitação 2020 Abertura e Os Desafios do Controle Interno, realizado pela Escola de Contas Públicas Conselheiro Irawaldyr Rocha, do tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará, nos dias 03 e 04 de março de 2020. | ANTONIA MARCIA OLIVEIRA PEREIRA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Diária | 02030022020 | 2020 | 02/03/2020 | Conceder à servidora municipal Ádria de Kássia Mota Gomes, lotada no Gabinete do Prefeito, como Técnico de Controle Interno, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas/PA, Para participar do Seminário Capacitação 2020 Abertura e Os Desafios do Controle Interno, realizado pela Escola de Contas Públicas Conselheiro Irawaldyr Rocha, do tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará, nos dias 03 e 04 de março de 2020. | ADRIA DE KASSIA MOTA GOMES - TECNICO DE CONTROLE INTERNO |
| Diária | 02030012020 | 2020 | 02/03/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.000,00 ( Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, onde comparecerá à Secretaria De Estado De Transporte SETRAN, para tratar de assuntos relativos à celebração de Convênio entre a Secretaria de Estado de Transporte e Prefeitura Municipal, a serviço desta Prefeitura, nos dias 02 e 03 de março de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 03020142020 | 2020 | 21/02/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Prefeitura, no dia 28 de fevereiro de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 03020132020 | 2020 | 19/02/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Prefeitura, no dia 24 de fevereiro de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 03020122020 | 2020 | 19/02/2020 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Secretaria, no dia 24 de fevereiro de 2020. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03020112020 | 2020 | 19/02/2020 | Conceder ao Senhor Secretário Orlando Sérgio Arnour da Silva, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 24 de fevereiro de 2020. | ORLANDO SERGIO ARNOUR DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03020152020 | 2020 | 17/02/2020 | Conceder ao servidor municipal Robson João dos Reis, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer junto a Federação Paraense de Futebol FPE, para tratar de assuntos referente à Renovação das Licenças de funcionamento da Liga e dos Clubes, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 20 de fevereiro de 2020. | ROBSON JOÃO DOS REIS - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03020102020 | 2020 | 12/02/2020 | Conceder o servidor municipal PATRICK DOS SANTOS SOARES, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (DUZENTOS REAIS), para custear as despesas de viagem para a cidade de Irituia/PA, para participar de um Evento que será realizado pela SEMA, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 19 de fevereiro de 2020. | |
| Diária | 03020092020 | 2020 | 12/02/2020 | Conceder o servidor municipal João Gomes da Silva, lotado na Secretario Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Irituia/PA, para participar de um Evento que será realizado pela SEMA, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 19 de fevereiro de 2020. | JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03020082020 | 2020 | 12/02/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a fim de comparecer ao departamento de Redes Assistenciais - DOASGE, para tratar de assuntos relacionados ao Município, e comparecer a Secretaria de Estado de Transportes SETRAN, para tratar de assuntos relativos à celebração de convênio entre Secretaria de Transporte e a Prefeitura Municipal de Ourém, a serviço desta Prefeitura, nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 03020072020 | 2020 | 10/02/2020 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorrido no mês de janeiro de 2020, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura, no dia 14 de fevereiro de 2020. | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) |
| Diária | 03020062020 | 2020 | 07/02/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Prefeitura, no dia 12 e 13 de fevereiro de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 03020052020 | 2020 | 07/02/2020 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Secretaria, no dia 12 de fevereiro de 2020 | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03020042020 | 2020 | 06/02/2020 | Conceder à servidora municipal FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Agente Administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para emitir RGs com processos iniciados (primeira parte) em Ourém e a finalização (segunda parte) na Delegacia Geral da Policia Civil , em Belém/PA, à serviço desta Secretaria Municipal nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2020. | FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 03020032020 | 2020 | 03/02/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a fim de comparecer ao Departamento de Desenvolvimento de redes Assistênciais DDRA, para tratar de assuntos relativos ao Hospital Municipal, a serviço desta Prefeitura, no dia 05 de fevereiro de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 03020022020 | 2020 | 03/02/2020 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a fim de participar de uma reunião ordinária da comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde/PA- CIB, a serviço desta Secretaria, no dia 04 de fevereiro de 2020. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03020012020 | 2020 | 03/02/2020 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Secretaria no dia 03 de fevereiro de 2020. | WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02010012020 | 2020 | 03/02/2020 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorrido no mês de dezembro de 2019, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura, no dia 07 de janeiro de 2020. | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) |
| Diária | 02010242020 | 2020 | 28/01/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Departamento de Organização e Avaliação de Serviços Sob Gestão Estadual DOASGE, para tratar de assuntos relativos ao Hospital Municipal de Ourém, a serviço desta Prefeitura, no dia 31 de Janeiro de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 02010232020 | 2020 | 27/01/2020 | Conceder o servidor municipal Arthur Felipe Lima dos Santos, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Irituia, para participar de um Evento que será realizado pelo FOPESMA, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 31 de janeiro de 2020. | |
| Diária | 01020222020 | 2020 | 27/01/2020 | Conceder o servidor municipal João Gomes da Silva, lotado na Secretario Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Irituia/PA, para participar de um Evento que será realizado pelo FOPESMA, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 31 de janeiro de 2020. | JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02010212020 | 2020 | 24/01/2020 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado no Gabinete do Prefeito, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer a Secretaria de Estado de Cultura SECULT, para tratar de assuntos relativos à prefeitura Municipal de Ourém/PA, no dia 27 de janeiro de 2020. | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| Diária | 02010202020 | 2020 | 24/01/2020 | Conceder ao servidor municipal Robson João dos Reis, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para tratar de assuntos referentes ao futebol do município junto a Federação Paraense de Futebol FPE, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 27 de janeiro de 2020. | ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 02010192020 | 2020 | 21/01/2020 | Conceder ao servidor municipal Antônia Amorim da Silva, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Auxiliar administrativo, 01 (uma) diária no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de futebol do Município, junto à Federação Paraense de Futebol FPF, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 27 de janeiro de 2020. | ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| Diária | 02010182020 | 2020 | 21/01/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais) cada uma, totalizando o Valor de R$ - 2.400,00 (Dois mil e Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Brasília DF, para participar de uma Reunião sobre o andamento do Processo n° 59204.000549/2018-98, referente as obras preventivas da Prefeitura Municipal, junto à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil MDR, comparecer ao Gabinete do deputado Hélio Leite para tratar de assuntos do interesse do Município e solicitar destinação de recursos por meio de emenda parlamentar e tratar de assuntos referente ao Município de Ourém, junto a Diretoria de Gestão, Articulação e projetos Educacionais, no período de 27 a 29 de janeiro de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 02010142020 | 2020 | 21/01/2020 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, na assessoria em saúde, Para tratar de assuntos relacionados ao Município, a serviço desta Secretaria, no dia 24 de Janeiro de 2020. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02010252020 | 2020 | 20/01/2020 | Conceder a servidora municipal Irlene Pinheiro Correa, lotada no Gabinete do Prefeito, como Advogada , 03 (três) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma totalizando o valor de R$ 1.200,00 ( Hum Mil e Duzentos), para custear as despesas de viagem para a cidade de São Paulo/SP, para participar do curso de Formação de Pregão Presencial e Eletrônico, no período de 27 a 29 de janeiro de 2019. | IRLENE PINHEIRO CORREA - ADVOGADO |
| Diária | 02010172020 | 2020 | 20/01/2020 | Conceder a servidora municipal Antônia Luanna Santos Rodrigues, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, como Agente Administrativo , 03 (três) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma totalizando o valor de R$ 1.200,00 ( Hum Mil e Duzentos), para custear as despesas de viagem para a cidade de São Paulo/SP, para participar do curso de Formação de Pregão Presencial e Eletrônico, no período de 27 a 29 de janeiro de 2019. | ANTONIA LUANNA SANTOS RODRIGUES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 02010162020 | 2020 | 20/01/2020 | Conceder ao servidor municipal Manoel Da Silva Costa, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, como Assessor Administrativo Nível II, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma totalizando o valor de R$ 1.200,00 ( Hum Mil e Duzentos), para custear as despesas de viagem para a cidade de São Paulo/SP, para participar do curso de Formação de Pregão Presencial e Eletrônico, no período de 27 a 29 de janeiro de 2019. | MANOEL DA SILVA COSTA - ASSESSOR ADMINISTRATIVO NÍVEL II |
| Diária | 02010152020 | 2020 | 20/01/2020 | Conceder ao servidor municipal Wilson Correa de Souza Neto, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, como Assessor Administrativo Nível II, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma totalizando o valor de R$ 1.200,00 ( Hum Mil e Duzentos), para custear as despesas de viagem para a cidade de São Paulo/SP, para participar do curso de Formação de Pregão Presencial e Eletrônico, no período de 27 a 29 de janeiro de 2019. | WILSON CORREA DE SOUZA NETO - ASSESSOR NÍVEL II |
| Diária | 02010132020 | 2020 | 20/01/2020 | Conceder a servidora municipal Deusmaria Pereira Gomes, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Agente Administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, com a finalidade de obter as CTPS emitidas inicialmente (primeira Parte) em Ourém/PA e finalização (segunda Parte) em Belém/PA, à serviço desta Secretaria no dia 23 de janeiro de 2020. | DEUSMARIA PEREIRA GOMES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 02010122020 | 2020 | 20/01/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse do Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 23 de Janeiro de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 0201005022020 | 2020 | 16/01/2020 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para participar de uma reunião com os membros da diretoria do COSEMS/PA, que ocorrerá no dia 20 de janeiro de 2020. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02010112019 | 2020 | 16/01/2020 | Conceder ao Senhor Secretário Orlando Sérgio Arnour da Silva, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, à serviços desta Secretaria Municipal no dia 21 de janeiro de 2020. | ORLANDO SERGIO ARNOUR DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 0201005022019 | 2020 | 13/01/2020 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, na assessoria em Saúde , para tratar de assuntos relacionados ao Município, a serviço desta Secretaria, no dia 16 de Janeiro de 2020. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 0201003032020 | 2020 | 13/01/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará TCM PA, para participar do programa TCM 180 Graus dará maior efetividade às ações do tribunal de contas, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 17 de janeiro de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 020100722019 | 2020 | 13/01/2020 | Conceder à servidora municipal Ádria de Kássia Mota Gomes, lotada no Gabinete do Prefeito, como Assessor Nível II, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM PA, para participar do programa TCM 180 Graus dará maior efetividade às ações do tribunal de contas, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 17 de janeiro de 2020. | ADRIA DE KASSIA MOTA GOMES - ASSESSOR NÍVEL II |
| Diária | 02010082020 | 2020 | 13/01/2020 | Conceder ao servidor municipal Antônio Aciomar da Costa Alves, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, como Assessor Nível I, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) , para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará TCM PA, para participar do programa TCM 180 Graus dará maior efetividade às ações do tribunal de contas, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 17 de janeiro de 2020. | ANTONIO ACIOMAR DA COSTA ALVES - ASSESSOR NÍVEL I |
| Diária | 02010062020 | 2020 | 13/01/2020 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Mário Henrique Araújo Matos, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear despesa de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará TCM PA, para participar do programa TCM 180 Graus dará maior efetividade às ações do tribunal de contas, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 17 de janeiro de 2020. | MARIO HENRIQUE ARAUJO MATOS - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 0201003022020 | 2020 | 09/01/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do lançamento do 2° edital do Processo Seletivo Especial - PSE/2020, com 07 novas turmas de cursos da UEPA e UFRA, nos Municípios de Bagre, Curuçá, Goianésia, Mocajuba, Belém,/Mosqueiro, Ourém e Ulianópolis, ofertados pelo programa FORMA PARÁ/SECTEC, a serviço desta Prefeitura, no dia 13 de Janeiro de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 02010032020 | 2020 | 06/01/2020 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse do Município, a serviço desta Prefeitura, no dia 09 de Janeiro de 2020. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 02010022020 | 2020 | 06/01/2020 | Conceder à servidora municipal FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Agente Administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para emitir RGs com processos iniciados (primeira parte) em Ourém e a finalização (segunda parte) na Delegacia Geral da Policia Civil , em Belém/PA, à serviço desta Secretaria Municipal nos dias 08 e 09 de janeiro de 2020. | FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Nomeação | 03 DECRETO | 2020 | 02/01/2020 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL E OUTRAS PROVIDÊNCIAS | COLETIVA |
| Nomeação | 81 | 2019 | 23/12/2019 | DISPÕE SOBRE A LOTAÇÃO EXCEPCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO | COLETIVA |
| Nomeação | 80 | 2019 | 23/12/2019 | DISPÕE SOBRE A LOTAÇÃO EXCEPCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. | COLETIVA |
| Diária | 02120332019 | 2019 | 19/12/2019 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, no dia 23 de dezembro de 2019, à serviço desta Secretaria Municipal | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02120322019 | 2019 | 16/12/2019 | Conceder o servidor municipal João Gomes da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria Municipal, nos dias 19 e 20 de dezembro de 2019, a serviço desta Secretaria Municipal. | JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02120302019 | 2019 | 16/12/2019 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 1 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Duzentos Reais) ,para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para participar da reunião Ordinária da Comissão Intergestores Bipartite - CIB, no dia 18 de dezembro de 2019 , à serviço desta Secretaria Municipal. | |
| Diária | 02120292019 | 2019 | 16/12/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Fundação Nacional de Saúde - Superintendência Estadual, para solicitar informações a respeito das pactuações realizadas com este Município, no dia 18 de dezembro de 2019, à serviço desta Prefeitura Municipal, no dia 05 de dezembro de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 02120282019 | 2019 | 16/12/2019 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), cada uma, totalizando o valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesses desta Secretaria Municipal, nos dias 18 e 19 de dezembro de 2019. | WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02120272019 | 2019 | 16/12/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Secretaria de Estado de Transporte SETRAN, para tratar de assuntos relativos ao Convenio entre Prefeitura e SETRAN, à serviço desta Prefeitura Municipal, no dia 20 de dezembro de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 02120262019 | 2019 | 12/12/2019 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica SECTEC , para tratar de assuntos relacionados ao Programa Forma Pará no Município de Ourém, no dia 16 de dezembro de 2019, à serviço desta Secretaria Municiapal. | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02120252019 | 2019 | 12/12/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Secretaria de Estado de Transporte SETRAN, para tratar de assuntos rde interesse deste Município, à serviço desta Prefeitura Municipal, no dia 16 de dezembro de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 02120312019 | 2019 | 06/12/2019 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 1 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Duzentos Reais) ,para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para Tratar de assuntos de interesse desta Secretaria Municipal, nos dias 10 e 11 de dezembro de 2019 , à serviço desta Secretaria Municipal | |
| Diária | 02120242019 | 2019 | 06/12/2019 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para cidade de Belém/PA, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorrido no mês de outubro de 2019, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura, no dia 17 de novembro de 2019. | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) |
| Diária | 02120232019 | 2019 | 06/12/2019 | Conceder a servidora municipal Elizabeth de Fatima Alves Oliveira, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Articuladora do Programa Educação Conectada, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do III Encontro Estadual Programa Educação Conectada, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2019, à serviço desta Secretaria Municipal. | ELIZABETH DE FATIMA ALVES OLIVEIRA - ARTICULADORA DO PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA, |
| Diária | 02120222019 | 2019 | 06/12/2019 | Conceder à servidora municipal ERIKA SUELEM VINAGRE BRAZ, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como NUTRICIONISTA, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais) , para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, Para participar do VIII COESA (Congresso de Educação em Saúde da Amazônia), no período de 09 à 12 de dezembro de 2019, à serviço desta secretaria Municipal. | ERIKA SUELEM VINAGRE BRAZ - NUTRICIONISTA |
| Diária | 02120212019 | 2019 | 06/12/2019 | Conceder à servidora municipal SAMILA NASCIMENTO DE SOUZA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como NUTRICIONISTA, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais) , para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, Para participar do VIII COESA (Congresso de Educação em Saúde da Amazônia), no período de 09 à 12 de dezembro de 2019, à serviço desta secretaria Municipal. | SAMILA NASCIMENTO DE SOUZA - NUTRICIONISTA |
| Diária | 02120202019 | 2019 | 04/12/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais) cada uma, totalizando o Valor de R$ - 1.600,00 (Hum mil e Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Brasília DF, Para comparecer à Assessoria Parlamentar e Federativa do Ministério do Desenvolvimento Regional , para tratar de Assuntos referentes aos contratos firmados neste ministério , para comparecer ao Gabinete do Departamento Hélio Leite, para tratar de assuntos de interesse do Município de Ourém e comparecer ao Fundo Nacional de desenvolvimento da Educação FNDE, para tratar de assuntos referentes a PAR/OBRAS do Município, no período de 09 à 11 de Dezembro de 2019 de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 02120192019 | 2019 | 03/12/2019 | Conceder a servidora Municipal, CLAUDINÉIA COSTA DOS SANTOS, lotada na Secretaria Municipal de Educação como Professora/Diretor, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos do EJA (Educação de Jovens E Adultos) e das Escolas Municipais Amadeu Tavares, Venância Raulino Alves e São Sebastião, para excursão no dia 13 de dezembro de 2019, à serviço desta Secretaria Municipal. | CLAUDINÉIA COSTA DOS SANTOS - PROFESSORA/ DIRETOR |
| Diária | 02120182019 | 2019 | 03/12/2019 | Conceder a servidora Municipal Priscila Santos Ferreira , lotada na Secretaria Municipal de Educação como Professora/Diretor, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos do EJA (Educação de Jovens E Adultos) e das Escolas Municipais Amadeu Tavares, Venância Raulino Alves e São Sebastião, para excursão no dia 13 de dezembro de 2019, à serviço desta Secretaria Municipal. | PRISCILA SANTOS FERREIRA - PROFESSORA/ DIRETOR |
| Diária | 02120172019 | 2019 | 03/12/2019 | Conceder a servidora Municipal, Maria Raimunda da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Educação como Professora, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos do EJA (Educação de Jovens E Adultos) e das Escolas Municipais Amadeu Tavares, Venância Raulino Alves e São Sebastião, para excursão no dia 13 de dezembro de 2019, à serviço desta Secretaria Municipal. | MARIA RAIMUNDA DA SILVA - PROFESSORA |
| Diária | 02120162019 | 2019 | 03/12/2019 | Conceder ao servidor Municipal, Antônio Flamel Santos Da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Educação como Professor, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos do EJA (Educação de Jovens E Adultos) e das Escolas Municipais Amadeu Tavares, Venância Raulino Alves e São Sebastião, para excursão no dia 13 de dezembro de 2019, à serviço desta Secretaria Municipal. | ANTONIO FLAMEL SANTOS DA SILVA - PROFESSOR |
| Diária | 02120152019 | 2019 | 03/12/2019 | Conceder ao servidor Municipal, Jose Júlio Oliveira da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Educação como Professor, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos do EJA (Educação de Jovens E Adultos) e das Escolas Municipais Amadeu Tavares, Venância Raulino Alves e São Sebastião, para excursão no dia 13 de dezembro de 2019, à serviço desta Secretaria Municipal. | JOSE JULIO OLIVEIRA DA SILVA - PROFESSOR |
| Diária | 02120142019 | 2019 | 03/12/2019 | Conceder à servidora municipal Darcilene Nazare de Jesus Gomes, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como PROFESSORA, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos do EJA (Educação de Jovens E Adultos) e das Escolas Municipais Amadeu Tavares, Venância Raulino Alves e São Sebastião, para excursão no dia 06 de dezembro de 2019, à serviço desta Secretaria Municipal. | |
| Diária | 02120132019 | 2019 | 03/12/2019 | Conceder ao servidor municipal, Jalielson Silva Barroso, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Professor, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos do EJA (Educação de Jovens E Adultos) e das Escolas Municipais Amadeu Tavares, Venância Raulino Alves e São Sebastião, para excursão no dia 06 de dezembro de 2019, à serviço desta Secretaria Municipal. | JALIELSON SILVA BARROSO, - PROFESSOR |
| Diária | 02120122019 | 2019 | 03/12/2019 | Conceder a servidora Municipal, Pedro Maria Dos Santos Reis, lotado na Secretaria Municipal de Educação como Coordenador Pedagógico, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos do EJA (Educação de Jovens E Adultos) e das Escolas Municipais Amadeu Tavares, Venância Raulino Alves e São Sebastião, para excursão no dia 06 de dezembro de 2019, à serviço desta Secretaria Municipal. | PEDRO MARIA DOS SANTOS REIS - COORDENADOR PEDAGOGICO |
| Diária | 02120112019 | 2019 | 03/12/2019 | Conceder a servidora Municipal, Adoilson Souza Cardoso, lotado na Secretaria Municipal de Educação como Diretor, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos do EJA (Educação de Jovens E Adultos) e das Escolas Municipais Amadeu Tavares, Venância Raulino Alves e São Sebastião, para excursão no dia 06 de dezembro de 2019, à serviço desta Secretaria Municipal. | ADOILSON SOUZA CARDOSO - DIRETOR |
| Diária | 02120102019 | 2019 | 03/12/2019 | Conceder ao servidor Municipal, Cosmo Araújo da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Educação como Professor/ Diretor, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos do EJA (Educação de Jovens E Adultos) e das Escolas Municipais Amadeu Tavares, Venância Raulino Alves e São Sebastião, para excursão no dia 06 de dezembro de 2019, à serviço desta Secretaria Municipal. | COSMO ARAUJO DA SILVA - PROFESSOR/ DIRETOR |
| Diária | 02120092019 | 2019 | 03/12/2019 | Conceder aos servidores municipais, Marise Soares da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos do EJA (Educação de Jovens E Adultos) e das Escolas Municipais Amadeu Tavares, Venância Raulino Alves e São Sebastião, para excursão no dia 06 de dezembro de 2019, à serviço desta Secretaria Municipal. | MARISE SOARES DA SILVA - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| Diária | 02120082019 | 2019 | 02/12/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, à serviço desta Prefeitura Municipal, no dia 05 de dezembro de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 02120072019 | 2019 | 02/12/2019 | Conceder à Senhora Secretária Maria Elizabete Aguiar Coelho, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria Municipal, no dia 04 de dezembro de 2019. | MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02120062019 | 2019 | 02/12/2019 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 700,00 (Setecentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ -1.400,00 (Hum Mil e Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de BrasíliaDF, para Participar da 16ª EXPOEPI Mostra Nacional de Experiência Bem Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças, no Período de 04 à 06 de dezembro de 2019, a serviço desta Secretaria Municipal. | |
| Diária | 02120052019 | 2019 | 02/12/2019 | Conceder à servidora municipal Paula Alice Cruz Paiva Reis, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Agente de Vigilância Sanitária, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de BrasíliaDF, para Participar da 16ª EXPOEPI Mostra Nacional de Experiência Bem Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças, no Período de 04 à 06 de dezembro de 2019, a serviço desta Secretaria Municipal. | PAULA ALICE CRUZ PAIVA REIS - AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| Diária | 02120042019 | 2019 | 02/12/2019 | Conceder à servidora municipal Priscila Dias Saldanha Ramos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Agente de vigilância Sanitária, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de BrasíliaDF, para Participar da 16ª EXPOEPI Mostra Nacional de Experiência Bem Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças, no Período de 04 à 06 de dezembro de 2019, a serviço desta Secretaria Municipal. | PRISCILA DIAS SALDANHA RAMOS - AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| Diária | 02120032019 | 2019 | 02/12/2019 | Conceder o servidor municipal Arthur Felipe Lima dos Santos, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da Reunião do conselho Gestor do Programa Municípios Verdes COGES, no dia 03 Dezembro de 2019, à serviço desta Secretaria Municipal. | |
| Diária | 02120022019 | 2019 | 02/12/2019 | Conceder ao Senhor PATRICK DOS SANTOS SOARES, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (DUZENTOS REAIS), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, Para participar da Reunião do Conselho Gestor do Programa Municipal Verdes COGES, no dia 03 de dezembro de 2019, à serviço desta Secretaria. | |
| Diária | 01110472019 | 2019 | 27/11/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, junto ao Gabinete da Deputada Ana Cunha, tratar de assuntos referente ao seu mandato parlamentar e de interesse do Município, à serviço desta Prefeitura Municipal, no dia 02 de dezembro de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01110402019 | 2019 | 25/11/2019 | Conceder a servidora municipal Rayanne Silva Nascimento, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, à serviço desta Scretaria Municipal, no dia 29 de novembro de 2019. | RAYANNE SILVA NASCIMENTO - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01110392019 | 2019 | 25/11/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.000,00 ( Hum mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, tratar de assuntos de interesse do Município, à serviço desta Prefeitura Municipal, nos dias 28 e 29 de novembro de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01110372019 | 2019 | 22/11/2019 | Conceder a servidora municipal Deusmaria Pereira Gomes, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Agente Administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, com a finalidade de obter as CTPS(carteiras de Trabalho) emitidas inicialmente (Primeira Parte) em Ourém-PA e a finalização em Belém-PA, à serviço desta Secretaria no dia 27 de novembro de 2019. | DEUSMARIA PEREIRA GOMES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 0111042022019 | 2019 | 21/11/2019 | Conceder à servidora municipal MARILENE DA COSTA SILVA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como PROFESSORA, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos das Escolas Municipais do Polo IV para a excursão no dia 29 de novembro de 2019. | MARILENE DA COSTA SILVA - PROFESSORA |
| Diária | 01110482019 | 2019 | 21/11/2019 | Conceder à servidora municipal FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Agente Administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para emitir RGs com processos iniciados (primeira parte) em Ourém e a finalização (segunda parte) na Delegacia Geral da Policia Civil , em Belém/PA, à serviço desta Secretaria Municipal nos dias 02 e 03 de dezembro de 2019. | FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01110462019 | 2019 | 21/11/2019 | Conceder à servidora municipal CLEMILDA QUINTO CASTRO, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como DIRETORA, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos das Escolas Municipais do Polo IV para a excursão no dia 29 de novembro de 2019. | CLEMILDA QUINTO CASTRO - DIRETORA |
| Diária | 01110442019 | 2019 | 21/11/2019 | Conceder à servidora municipal MARIA IVONETE RIBEIRO FRAZÃO, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como PROFESSORA, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos das Escolas Municipais do Polo IV para a excursão no dia 29 de novembro de 2019. | MARIA IVONETE RIBEIRO FRAZÃO - PROFESSORA |
| Diária | 01110432019 | 2019 | 21/11/2019 | Conceder à servidora municipal EVA MARIA MENDES SANTOS, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como PROFESSORA, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos das Escolas Municipais do Polo IV para a excursão no dia 29 de novembro de 2019. | EVA MARIA MENDES SANTOS, - PROFESSOR |
| Diária | 01110422019 | 2019 | 21/11/2019 | Conceder à servidora municipal MARIA DO SOCORRO CUNHA DE OLIVEIRA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos das Escolas Municipais do Polo IV para a excursão no dia 29 de novembro de 2019. | MARIA DO SOCORRO CUNHA DE OLIVEIRA - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| Diária | 01110412019 | 2019 | 21/11/2019 | Conceder à servidora municipal ANTONIA MONICA BRITO LIMA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como PROFESSORA, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos das Escolas Municipais do Polo IV para a excursão no dia 29 de novembro de 2019. | ANTONIA MONICA BRITO LIMA - PROFESSOR |
| Diária | 01110362019 | 2019 | 19/11/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), cada uma totalizando o valor R$ - 1.000,00 ( Hum Mil Reais ) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, junto ao Gabinete da Deputada Ana Cunha, tratar de assuntos referente ao seu mandato parlamentar e de interesse do Município, à serviço desta Prefeitura Municipal, nos dias 25 e 26 de novembro de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01110352019 | 2019 | 18/11/2019 | Conceder à Senhora Secretária Maria Elizabete Aguiar Coelho, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria Municipal, no dia 25 de Novembro de 2019. | MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01110242019 | 2019 | 14/11/2019 | Conceder ao servidor municipal Robson João dos Reis, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) , para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse deste Município, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 21 e 22 de novembro de 2019. | ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01110232019 | 2019 | 14/11/2019 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes dos Santos, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Secretaria, nos dias 21 e 22 de novembro de 2019. | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| Diária | 01110222019 | 2019 | 13/11/2019 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Mário Henrique Araújo Matos, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear despesa de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse deste Município, no dia 20 de novembro de 2019. | MARIO HENRIQUE ARAUJO MATOS - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01110192019 | 2019 | 13/11/2019 | Conceder o servidor municipal Arthur Felipe Lima dos Santos, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do II Treinamento e desenvolvimento da Gestão Ambiental Municipal II TDGEAM: Escola de Governo do Estado do Pará - EGP, no período de 18 a 22 de novembro de 2019, à serviço desta Secretaria Municipal. | |
| Diária | 01110212019 | 2019 | 12/11/2019 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar do II Encontro Regional De Educação, que acontecerá no dia 19 de novembro de 2019. | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01110202019 | 2019 | 12/11/2019 | Conceder a servidora municipal Lucia Helena Reis Martins, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógico, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar do II Encontro Regional de Educação, no dia 19 de novembro de 2019. | LUCIA HELENA REIS MARTINS - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| Diária | 01110182019 | 2019 | 11/11/2019 | Conceder aos servidores municipais, ANTONIA DE FATIMA DAMASCENO DOS ANJOS, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma Formação sobre a BNCC que acontecerá no dia 18 de novembro de 2019, à serviço desta Secretaria. | ANTONIA DE FATIMA DAMASCENO DOS ANJOS - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| Diária | 01110172019 | 2019 | 11/11/2019 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) , para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para participar da Audiência Pública de Saúde do COSEMS, para discutir acerca do tratamento Fora Domicilio-TFD, no dia 14 de novembro de 2019 , à serviço desta Secretaria Municipal | |
| Diária | 01110042019 | 2019 | 10/11/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), cada uma totalizando o valor R$ - 1.000,00 ( Hum Mil Reais ) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, junto ao Gabinete da Deputada Ana Cunha, tratar de assuntos referente ao seu mandato parlamentar e de interesse do Município, à serviço desta Prefeitura Municipal, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 0110020022019 | 2019 | 08/11/2019 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 1 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) ,para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para participar da reunião Ordinária da CIB, no dia 13 de novembro de 2019 , à serviço desta Secretaria Municipal. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01110342019 | 2019 | 08/11/2019 | Conceder à servidora municipal ANTONIA ROCHA DA SILVA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como PROFESSORA, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos do 5° ano/9 das Escolas Municipais Maria dos Anjos e Padre Abeni para a excursão no dia 22 de novembro de 2019. | ANTONIA ROCHA DA SILVA - PROFESSOR |
| Diária | 01110332019 | 2019 | 08/11/2019 | Conceder à servidora municipal MARIA CONCEIÇÃO SOUSA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como PROFESSORA, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos do 5° ano/9 das Escolas Municipais Maria dos Anjos e Padre Abeni para a excursão no dia 22 de novembro de 2019. | MARIA CONCEIÇÃO SOUSA - PROFESSORA |
| Diária | 01110322019 | 2019 | 08/11/2019 | Conceder à servidora municipal ALINNE DE CASSIA SOUZA MATOS, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como DIRETORA, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos do 5° ano/9 das Escolas Municipais Maria dos Anjos e Padre Abeni para a excursão no dia 22 de novembro de 2019. | ALINNE DE CASSIA SOUZA MATOS - DIRETOR |
| Diária | 01110312019 | 2019 | 08/11/2019 | Conceder à servidora municipal ANA CLAUDIA REIS CUNHA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como PROFESSORA, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos do 5° ano/9 das Escolas Municipais Maria dos Anjos e Padre Abeni para a excursão no dia 22 de novembro de 2019. | ANA CLAUDIA REIS CUNHA - PROFESSOR |
| Diária | 01110302019 | 2019 | 08/11/2019 | Conceder à servidora municipal ANGELICA MATOS RODRIGUES, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como PROFESSORA, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos do 5° ano/9 das Escolas Municipais Maria dos Anjos e Padre Abeni para a excursão no dia 22 de novembro de 2019. | ANGELICA MATOS RODRIGUES - PROFESSOR |
| Diária | 01110292019 | 2019 | 08/11/2019 | Conceder à servidora municipal VALNISE NAZARE DE JESUS COSTA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como PROFESSORA, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos do 5° ano/9 das Escolas Municipais Maria dos Anjos e Padre Abeni para a excursão no dia 22 de novembro de 2019. | VALNISE NAZARE DE JESUS COSTA - PROFESSORA |
| Diária | 01110282019 | 2019 | 08/11/2019 | Conceder à servidora municipal MARIA FRANCILEIA ARNOUR CUNHA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como PROFESSORA, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos do 5° ano/9 das Escolas Municipais Maria dos Anjos e Padre Abeni para a excursão no dia 22 de novembro de 2019. | MARIA FRANCILEIA ARNOUR CUNHA - PROFESSORA |
| Diária | 01110272019 | 2019 | 08/11/2019 | Conceder à servidora municipal MARIA ROSANGELA DA COSTA SANTOS, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como PROFESSORA, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos do 5° ano/9 das Escolas Municipais Maria dos Anjos e Padre Abeni para a excursão no dia 22 de novembro de 2019. | MARIA ROSANGELA DA COSTA SANTOS - PROFESSORA |
| Diária | 01110262019 | 2019 | 08/11/2019 | Conceder ao servidor municipal WIRID TIAGO SILVA BEZERRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como PROFESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos do 5° ano/9 das Escolas Municipais Maria dos Anjos e Padre Abeni para a excursão no dia 22 de novembro de 2019. | WIRID TIAGO SILVA BEZERRA - PROFESSOR |
| Diária | 01110252019 | 2019 | 08/11/2019 | Conceder o servidor municipal Antônio Andrei Machado Cruz, lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Urbanos, como Motorista, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos do 5° ano/9 das Escolas Municipais Maria dos Anjos e Padre Abeni para a excursão no dia 22 de novembro de 2019, à Serviço desta Secretaria. | ANTONIO ANDREI MACHADO CRUZ - MOTORISTA |
| Diária | 01110162019 | 2019 | 07/11/2019 | Conceder ao servidor municipal Dinarte da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Assessor Nível II, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Prefeitura, no dia 14 de novembro de 2019. | DINARTE DA COSTA SIQUEIRA - ASSESSOR NÍVEL II |
| Diária | 01110152019 | 2019 | 07/11/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, tratar de assuntos de interesse do Município, à serviço desta Prefeitura Municipal, no dia 14 de novembro de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 0111010032019 | 2019 | 06/11/2019 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar do Encontro Regional Da Undime, que acontecerá nos dias 12 e 13 de novembro de 2019, para tratar de assuntos institucionais de interesse do Município. | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01110122019 | 2019 | 06/11/2019 | Conceder aos servidores municipais, ANTONIA DE FATIMA DAMASCENO DOS ANJOS, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar do Encontro Regional da Undime, que acontecerá nos dias 12 e 13 de novembro de 2019, à serviço desta Secretaria. | ANTONIA DE FATIMA DAMASCENO DOS ANJOS - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| Diária | 01110102019 | 2019 | 06/11/2019 | Conceder aos servidores municipais, Diene de Cassia Oliveira Nery, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 01 (uma) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar do Encontro Regional Da Undime que acontecerá nos dias 12 e 13 de novembro de 2019. | DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| Diária | 0111010022019 | 2019 | 04/11/2019 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para cidade de Belém/PA, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorrido no mês de outubro de 2019, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura, no dia 12 de outubro de 2019. | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) |
| Diária | 01110082019 | 2019 | 04/11/2019 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes dos Santos, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Secretaria, no dia 08 de novembro de 2019. | |
| Diária | 0111001022019 | 2019 | 01/11/2019 | Conceder à servidora municipal SAMILA NASCIMENTO DE SOUZA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como NUTRICIONISTA, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais) , Para participar do Encontro Técnico de Nutricionistas do PNAE da região Norte, promovido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no período de 04 à 06 de novembro de 2019 | SAMILA NASCIMENTO DE SOUZA - NUTRICIONISTA |
| Diária | 01110072019 | 2019 | 01/11/2019 | Conceder ao servidor municipal SANDERSON CONCEIÇÃO REIS SANTOS, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Agente de Endemias, 01 (uma) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, Para participar de uma capacitação monitoramento e analise dos sistemas de informação de vigilância epidemiológica e controle de vetores (SIVEP-Malária e vetores malária) e supervisão dos postos de diagnostico para os municípios de abrangência do 4CRS Capanema, no período de 04 à 08 de novembro de 2019, à serviço desta Secretaria Municipal. | SANDERSON CONCEIÇÃO REIS SANTOS - AGENTE DE ENDEMIAS |
| Diária | 01110062019 | 2019 | 01/11/2019 | Conceder aos servidores municipais, Marise Soares da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 01 (uma) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para participar do II Seminário Municipal de Educação Especial, promovido pela Secretaria Municipal de Educação SEMED, através da Coordenadoria de Educação Especial CEES, no dia 06 de novembro de 2019. | MARISE SOARES DA SILVA - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| Diária | 01110052019 | 2019 | 01/11/2019 | Conceder aos servidores municipais, MARIA ELIETE DOS SANTOS AGUIAR, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como DIRETORA, 01 (uma) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Castanhal, para participar do II Seminário Municipal de Educação Especial, promovido pela Secretaria Municipal de Educação SEMED, através da Coordenadoria de Educação Especial CEES, no dia 06 de novembro de 2019. | MARIA ELIETE DOS SANTOS AGUIAR - DIRETORA |
| Diária | 01110032019 | 2019 | 01/11/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma totalizando o valor de R$ - 1.000,00 (Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, junto ao Gabinete da Deputada Ana Cunha, tratar de assuntos referente ao seu mandato parlamentar e de interesse do Município, à serviço desta Prefeitura Municipal, nos dias 04 e 05 de novembro de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01110012019 | 2019 | 01/11/2019 | Conceder à servidora municipal ERIKA SUELEM VINAGRE BRAZ, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como NUTRICIONISTA, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais) , Para participar do Encontro Técnico de Nutricionistas do PNAE da região Norte, promovido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no período de 04 à 06 de novembro de 2019 | ERIKA SUELEM VINAGRE BRAZ - NUTRICIONISTA |
| Diária | 01100592019 | 2019 | 25/10/2019 | Conceder aos servidores municipais, Diene de Cassia Oliveira Nery, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 01 (uma) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar da Capacitação sobre BNCC Base Nacional Comum Curricular , que acontecerá no dia 01 de novembro de 2019. | DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| Diária | 01100572019 | 2019 | 24/10/2019 | Conceder à servidora municipal FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Agente Administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para emitir RGs com processos iniciados (primeira parte) em Ourém e a finalização (segunda parte) na Delegacia Geral da Policia Civil , em Belém/PA, à serviço desta Secretaria Municipal nos dias 30 e 31 de outubro de 2019. | FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01100562019 | 2019 | 23/10/2019 | Conceder a servidora municipal Deusmaria Pereira Gomes, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Agente Administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 ( Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, com a finalidade de obter as CTPS(carteiras de Trabalho) emitidas inicialmente (Primeira Parte) em Ourém-PA e a finalização em Belém-PA, à serviço desta Secretaria nos dias 29 e 30 de outubro de 2019. | DEUSMARIA PEREIRA GOMES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01100542019 | 2019 | 23/10/2019 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos de interesses desta Secretaria Municipal, no dia 30 de outubro de 2019. | WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01100532019 | 2019 | 23/10/2019 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes dos Santos, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Secretaria, no dia 30 de outubro de 2019 | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| Diária | 01100522019 | 2019 | 23/10/2019 | Conceder o servidor municipal Antônio Andrei Machado Cruz, lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Urbanos, como Motorista, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, à Serviço desta Secretaria, no dia 30 de outubro de 2019. | ANTONIO ANDREI MACHADO CRUZ - MOTORISTA |
| Diária | 01110382019 | 2019 | 22/10/2019 | Conceder o servidor municipal João Gomes da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Paragominas, para participar das Oficinas Regionais/PRÓ-CATADOR Ativação Pará, nos dias 27 e 28 de novembro de 2019, a serviço desta Secretaria Municipal. | JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01100512019 | 2019 | 17/10/2019 | Conceder ao servidor Municipal, Antônio Linaldo da Costa Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Educação como Professor, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos das Escolas Municipais Amadeu Tavares e Venância Raulino Alves, para a excursão no dia 25 de outubro de 2019 | ANTONIO LINALDO DA COSTA SOUSA - PROFESSOR |
| Diária | 01100502019 | 2019 | 17/10/2019 | Conceder a servidora Municipal, Angélica da Silva Viana, lotada na Secretaria Municipal de Educação como Professora, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos das Escolas Municipais Amadeu Tavares e Venância Raulino Alves, para a excursão no dia 25 de outubro de 2019 | ANGELICA DA SILVA VIANA - PROFESSOR |
| Diária | 01100492019 | 2019 | 17/10/2019 | Conceder a servidora Municipal, Pedro Maria Dos Santos Reis, lotado na Secretaria Municipal de Educação como Coordenador Pedagógico, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos das Escolas Municipais Amadeu Tavares e Venância Raulino Alves, para a excursão no dia 25 de outubro de 2019. | PEDRO MARIA DOS SANTOS REIS - COORDENADOR PEDAGOGICO |
| Diária | 01100482019 | 2019 | 17/10/2019 | Conceder a servidora Municipal, Adoilson Souza Cardoso, lotado na Secretaria Municipal de Educação como Diretor, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos das Escolas Municipais Amadeu Tavares e Venância Raulino Alves, para a excursão no dia 25 de outubro de 2019. | ADOILSON SOUZA CARDOSO - DIRETOR |
| Diária | 01100472019 | 2019 | 17/10/2019 | Conceder ao servidor Municipal, Cosmo Araújo da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Educação como Professor/ Diretor, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos das Escolas Municipais Amadeu Tavares e Venância Raulino Alves, para a excursão no dia 25 de outubro de 2019. | COSMO ARAUJO DA SILVA - PROFESSOR/ DIRETOR |
| Diária | 01100462019 | 2019 | 17/10/2019 | Conceder a servidora Municipal, Marise Soares Da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Educação como Coordenador pedagógico, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos das Escolas Municipais Amadeu Tavares e Venância Raulino Alves , para a excursão no dia 25 de outubro de 2019. | MARISE SOARES DA SILVA - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| Diária | 01100452019 | 2019 | 17/10/2019 | Conceder a servidora Municipal, Marilene Rodrigues de Farias, lotada na Secretaria Municipal de Educação como Professora, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos das Escolas Municipais Amadeu Tavares e Venância Raulino Alves, para a excursão no dia 25 de outubro de 2019. | MARILENE RODRIGUES DE FARIAS - PROFESSORA |
| Diária | 01100442019 | 2019 | 17/10/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.000,00 ( Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer no Gabinete da Secretária Adjunta de Logística Escolar SALE/SEDUC, para tratar de assuntos de interesses do município, à serviço desta Prefeitura Municipal, nos dias 24 e 25 de outubro de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01100432019 | 2019 | 17/10/2019 | Conceder o servidor municipal João Gomes da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos de interesses desta secretaria Municipal , no dia 24 de outubro de 2019. | JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01100422019 | 2019 | 16/10/2019 | Conceder à Senhora Secretária Maria Elizabete Aguiar Coelho, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP , para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria Municipal, no dia 21 de outubro de 2019. | MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01100552019 | 2019 | 13/10/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer no Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, tratar de assuntos relacionados ao Municipio, à serviço desta Prefeitura Municipal, no dia 30 de outubro de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01100412019 | 2019 | 10/10/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer no Gabinete da Secretária Adjunta de Logística Escolar SALE/SEDUC, para tratar de assuntos de interesses do município, à serviço desta Prefeitura Municipal, no dia 18 de outubro de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01100402019 | 2019 | 10/10/2019 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer no Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, no dia 18 de outubro de 2019. | |
| Diária | 01100392019 | 2019 | 10/10/2019 | Conceder a servidora Municipal, MARIA MADALENA RODRIGUES DE SOUZA, lotada na Secretaria Municipal de Educação como Professora, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos das Escolas Municipais São José, Francisco, Francisco Sarmento e Maria Epifania dos Santos, para a excursão no dia 18 de outubro de 2019. | MARIA MADALENA RODRIGUES DE SOUZA - PROFESSORA |
| Diária | 01100382019 | 2019 | 10/10/2019 | Conceder a servidora Municipal, CLAUDINÉIA COSTA DOS SANTOS, lotada na Secretaria Municipal de Educação como Professora/Diretor, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos das Escolas Municipais São José, Francisco Sarmento e Maria Epifania dos Santos, para a excursão no dia 18 de outubro de 2019. | CLAUDINÉIA COSTA DOS SANTOS - PROFESSORA/ DIRETOR |
| Diária | 01100372019 | 2019 | 10/10/2019 | Conceder a servidora Municipal, JAQUELINE DE FATIMA SILVA PEREIRA, lotada na Secretaria Municipal de Educação como Professora, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos das Escolas Municipais São José, Francisco Sarmento e Maria Epifania dos Santos, para a excursão no dia 18 de outubro de 2019. | JAQUELINE DE FATIMA SILVA PEREIRA - PROFESSOR |
| Diária | 01100362019 | 2019 | 10/10/2019 | Conceder a servidora Municipal, MARIA MARIENE DE JESUS SOUSA, lotada na Secretaria Municipal de Educação como Professora, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos das Escolas Municipais São José, Francisco Sarmento e Maria Epifania dos Santos, para a excursão no dia 18 de outubro de 2019 | MARIA MARIENE DE JESUS SOUSA - PROFESSORA |
| Diária | 01100352019 | 2019 | 10/10/2019 | Conceder a servidora Municipal, Raimunda Travassos Alves, lotado na Secretaria Municipal de Educação como Coordenador Pedagógico, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos das Escolas Municipais São José, Francisco Sarmento e Maria Epifania dos Santos, para a excursão no dia 18 de outubro de 2019. | RAIMUNDA TRAVASSOS ALVES - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| Diária | 01100342019 | 2019 | 10/10/2019 | Conceder a servidora Municipal, MARIA REGICLEIA DA SILVA SANTOS, lotada na Secretaria Municipal de Educação como Professora/Diretora , 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos das Escolas Municipais São José, Francisco Sarmento e Maria Epifania dos Santos, para a excursão no dia 18 de outubro de 2019. | MARIA REGICLEIA DA SILVA SANTOS - PROFESSORA/ DIRETOR |
| Diária | 01100332019 | 2019 | 10/10/2019 | Conceder ao servidor Municipal, Antônio Flamel Santos Da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Educação como Professor, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos das Escolas Municipais São José, Francisco Sarmento e Maria Epifania dos Santos, para a excursão no dia 18 de outubro de 2019. | ANTONIO FLAMEL SANTOS DA SILVA - PROFESSOR |
| Diária | 01100322019 | 2019 | 10/10/2019 | Conceder a servidora Municipal, Maria Raimunda da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Educação como Professora, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos das Escolas Municipais São José, Francisco Sarmento e Maria Epifania dos Santos, para a excursão no dia 18 de outubro de 2019. | MARIA RAIMUNDA DA SILVA - PROFESSORA |
| Diária | 01100312019 | 2019 | 10/10/2019 | Conceder ao servidor Municipal, Jose Júlio Oliveira da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Educação como Professor, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos das Escolas Municipais São José, Francisco Sarmento e Maria Epifania dos Santos, para a excursão no dia 18 de outubro de 2019. | JOSE JULIO OLIVEIRA DA SILVA - PROFESSOR |
| Diária | 01100302019 | 2019 | 10/10/2019 | Conceder aos servidores municipais, MARIA ELIETE DOS SANTOS AGUIAR, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, AUDIÊNCIAS DESTINADAS AO DEBATE SOBRE INDICAÇÃO 01/2019 CEE/PA DISPÕE SOB OFERTA DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE E A INDICAÇÃO 02/2019 CEE/PA DISPÕE SOBRE ORIENTAÇÕES PARA CRIAÇÃO DE SISTEMA DE ENSINO MUNICIPAL NO ESTADO DO PARÁ, no dia 18 de outubro de 2019. | MARIA ELIETE DOS SANTOS AGUIAR - DIRETORA |
| Diária | 01100292019 | 2019 | 10/10/2019 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar das AUDIÊNCIAS DESTINADAS AO DEBATE SOBRE INDICAÇÃO 01/2019 CEE/PA DISPÕE SOB OFERTA DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE E A INDICAÇÃO 02/2019 CEE/PA DISPÕE SOBRE ORIENTAÇÕES PARA CRIAÇÃO DE SISTEMA DE ENSINO MUNICIPAL NO ESTADO DO PARÁ , no dia 18 de outubro de 2019. | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01100282019 | 2019 | 10/10/2019 | Conceder à servidora municipal Railmara Borges da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Auxiliar Administrativa, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, para Participar de uma capacitação do Sistema Ouvidor SUS no 4° CRS/SESPA, que acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2019. | RAILMARA BORGES DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01100272019 | 2019 | 10/10/2019 | Conceder à servidora municipal BRENDA SALES DOS SANTOS, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Coordenadora da atenção Básica, 02 (duas) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do 5° Ciclo de capacitação do Selo UNICEF, nos dias 16 e 17 de outubro de 2019. | BRENDA SALES DOS SANTOS - COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Diária | 01100262019 | 2019 | 10/10/2019 | Conceder ao servidor municipal Miguel Pereira de Assis, lotado na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, como Psicólogo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), cada uma totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para participar do 5° Ciclo de Capacitação do Selo UNICEF, a serviço desta Secretaria, nos dias 16 e 17 de outubro de 2019. | MIGUEL PEREIRA DE ASSIS - PSICÓLOGO |
| Diária | 0209025022019 | 2019 | 03/10/2019 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para cidade de Belém/PA, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorrido no mês de setembro de 2019, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura, no dia 15 de outubro de 2019. | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) |
| Diária | 01100242019 | 2019 | 03/10/2019 | Conceder ao servidor Municipal, Claudio Gomes de Brito, lotado na Secretaria Municipal de Educação como Professor, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do IX Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educação, nos dias 09 e 10 de outubro de 2019 | CLAUDIO GOMES DE BRITO - PROFESSOR |
| Diária | 01100232019 | 2019 | 03/10/2019 | Conceder a servidora municipal Lucia Helena Reis Martins, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógico, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do IX Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educação, nos dias 09 e 10 de outubro de 2019. | LUCIA HELENA REIS MARTINS - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| Diária | 01100222019 | 2019 | 03/10/2019 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do IX Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educação, nos dias 09 e 10 de outubro de 2019. | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01100212019 | 2019 | 03/10/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer À Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas FAPESPA, para tratar de assuntos institucionais de interesse do Município de Ourém/PA, à serviço desta Prefeitura Municipal, no dia 16 de outubro de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01100202019 | 2019 | 03/10/2019 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 1/2 (meia) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) ,para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para participar junto ao conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Pará da Discussão Santarém + 1 Novo Financiamento da Atenção Primaria em Saúde, e da Reunião Ordinária da CIB, no dia 09 de outubro de 2019 , à serviço desta Secretaria Municipal. | |
| Diária | 01100192019 | 2019 | 03/10/2019 | Conceder à servidores municipais, Antônia de Fatima Damasceno dos Anjos, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 01 (uma) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à reunião com a comissão pro BNCC Pará, para assessoramento técnico referente ao documento Curricular do Estado do Pará, elaborado em consonância com a BNCC e que substituirá a elaboração dos documentos Curriculares Municipais, no dia 08 de outubro de 2019. | ANTONIA DE FATIMA DAMASCENO DOS ANJOS - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| Diária | 01100182019 | 2019 | 03/10/2019 | Conceder aos servidores municipais, Raimunda Marlene da Mota, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 01 (uma) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à reunião com a comissão pro BNCC Pará, para assessoramento técnico referente ao documento Curricular do Estado do Pará, elaborado em consonância com a BNCC e que substituirá a elaboração dos documentos Curriculares Municipais, no dia 08 de outubro de 2019. | RAIMUNDA MARLENE DA MOTA - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| Diária | 01100172019 | 2019 | 03/10/2019 | Conceder aos servidores municipais, Diene de Cassia Oliveira Nery, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 01 (uma) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à reunião com a comissão pro BNCC Pará, para assessoramento técnico referente ao documento Curricular do Estado do Pará, elaborado em consonância com a BNCC e que substituirá a elaboração dos documentos Curriculares Municipais, no dia 08 de outubro de 2019. | DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| Diária | 01100162019 | 2019 | 03/10/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais) cada uma, totalizando o Valor de R$ - 1.600,00 (Hum mil e Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Brasília DF, para comparecer à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil MDR, onde participará de uma reunião sobre o andamento do Processo n° 59204.000549/2018-98 referente as obras preventivas da Prefeitura Municipal de Ourém e comparecer ao Gabinete do Deputado Hélio Leite para tratar de assuntos do interesse do município e solicitar destinação de recursos por meio de emenda parlamentar, nos dias 08 e 09 de outubro de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01100152019 | 2019 | 03/10/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para Comparecer à Fundação de Amparo a Estudos e Pesquisas FAPESPA, para tratar de assuntos institucionais de interesse do Município, e na Secretaria de Estado de Transportes SETRAN, para tratar de assuntos relativos À celebração de convênio entre a Secretaria de Estado e Prefeitura Municipal de tratar de assuntos relacionados ao Municipio, à serviço desta Prefeitura Municipal, no dia 07 de outubro de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01100142019 | 2019 | 01/10/2019 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para Comparecer à Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas- FAPESPA, para tratar de assuntos institucionais de interesse do Município, no dia 07 de outubro de 2019 | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01100132019 | 2019 | 01/10/2019 | Conceder ao servidor municipal, Jalielson Silva Barroso, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Professor, 01(uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos da Escola Municipal São Sebastião para a Excursão na capital do Estado, no dia 04 de outubro de 2019. | JALIELSON SILVA BARROSO, - PROFESSOR |
| Diária | 01100122019 | 2019 | 01/10/2019 | Conceder ao servidor municipal, Francisco Cunha do Vale, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Professor, 01(uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos da Escola Municipal São Sebastião para a Excursão na capital do Estado, no dia 04 de outubro de 2019. | FRANCISCO CUNHA DO VALE - PROFESSOR |
| Diária | 01100112019 | 2019 | 01/10/2019 | Conceder à servidora municipal, Dayse Fernanda Silva Medeiros, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Professora, 01(uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos da Escola Municipal São Sebastião para a Excursão na capital do Estado, no dia 04 de outubro de 2019. | DAYSE FERNANDA SILVA MEDEIROS - PROFESSOR |
| Diária | 01100102019 | 2019 | 01/10/2019 | Conceder aos servidores municipais, Maria Marcilene Morais dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Professora, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos da Escola Municipal São Sebastião para a Excursão na capital do Estado, no dia 04 de outubro de 2019. | MARIA MARCILENE MORAIS DOS SANTOS - PROFESSORA |
| Diária | 01100092019 | 2019 | 01/10/2019 | Conceder à servidora municipal, Maria Zelia Silva Farias, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Professora, 01(uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos da Escola Municipal São Sebastião para a Excursão na capital do Estado, no dia 04 de outubro de 2019. | MARIA ZELIA SILVA FARIAS - PROFESSORA |
| Diária | 01100082019 | 2019 | 01/10/2019 | Conceder ao servidor municipal, Felipe André Pereira Santos, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Agente Administrativo, 01(uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos da Escola Municipal São Sebastião para a Excursão na capital do Estado, no dia 04 de outubro de 2019. | FELIPE ANDRÉ PEREIRA SANTOS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01100072019 | 2019 | 01/10/2019 | Conceder à servidora municipal, Ana Selma Pinheiro de Sena, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Professora, 01(uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para levar os alunos da Escola Municipal São Sebastião para a Excursão na capital do Estado, no dia 04 de outubro de 2019. | ANA SELMA PINHEIRO DE SENA - PROFESSOR |
| Diária | 01100062019 | 2019 | 01/10/2019 | Conceder o servidor municipal João Gomes da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Santa Maria Do Pará, para participar do evento Seminário de Educação Ambiental da Região do Guamá e Salgado, no dia 04 de outubro de 2019, a serviço desta Secretaria Municipal. | JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01100052019 | 2019 | 01/10/2019 | Conceder o servidor municipal Arthur Felipe Lima dos Santos, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Santa Maria do Pará, para participar do evento Seminário de Educação Ambiental da Região do Guamá e Salgado, no dia 04 de outubro de 2019, à serviço desta Secretaria Municipal. | |
| Diária | 01100042019 | 2019 | 01/10/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para Comparecer ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, tratar de assuntos relacionados ao Municipio, à serviço desta Prefeitura Municipal, nos dias 03 e 04 de outubro de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01100032019 | 2019 | 01/10/2019 | Conceder aos servidores municipais, ANTONIA DE FATIMA DAMASCENO DOS ANJOS, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da Capacitação PMALFA, à serviço desta Secretaria, nos dias 01, e 02 de outubro de 2019 | ANTONIA DE FATIMA DAMASCENO DOS ANJOS - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| Diária | 01100022019 | 2019 | 01/10/2019 | Conceder aos servidores municipais, Raimunda Marlene Soares Da Mota, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da Capacitação PMALFA, à serviço desta Secretaria, nos dias 01, e 02 de outubro de 2019. | RAIMUNDA MARLENE SOARES DA MOTA - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| Diária | 01100012019 | 2019 | 01/10/2019 | Conceder aos servidores municipais, Diene de Cassia Oliveira Nery, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da Capacitação PMALFA, à serviço desta Secretaria, nos dias 01, e 02 de outubro de 2019. | DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| Diária | 0209034022019 | 2019 | 25/09/2019 | Conceder à servidora municipal FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Agente Administrativo, 10 (dez) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 2.000,00 (Dois Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer ao Prédio da Delegacia Geral, para realizar treinamento de Identificadores, à serviço desta Secretaria Municipal no período de 30/09, 01 à 04 /10 e 07 à 11/10/2019. | FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 02090412019 | 2019 | 25/09/2019 | Conceder ao servidor municipal JOSE EDSON DA SILVA BORGES JUNIOR, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Auxiliar Administrativo, 10 (dez) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 2.000,00 (Dois Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer ao Prédio da Delegacia Geral, para realizar treinamento de Identificadores, à serviço desta Secretaria Municipal no período de 30/09, 01 à 04 /10 e 07 à 11/10/2019. | JOSE EDSON DA SILVA BORGES JUNIOR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Diária | 02090402019 | 2019 | 25/09/2019 | Conceder à servidora municipal, REGIA FARIAS DOS SANTOS, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Professora, 01(uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para a Excursão dos alunos da Escola Municipal Rubens Guimarães Junior, no dia 27 de setembro de 2019. | REGIA FARIAS DOS SANTOS - PROFESSORA |
| Diária | 02090392019 | 2019 | 25/09/2019 | Conceder à servidora municipal, ODNALWA BARROSO TEIXEIRA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Professora, 01(uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para a Excursão dos alunos da Escola Municipal Rubens Guimarães Junior, no dia 27 de setembro de 2019. | ODNALWA BARROSO TEIXEIRA - PROFESSORA |
| Diária | 02090382019 | 2019 | 25/09/2019 | Conceder à servidora municipal, ANTONIA OSCARINA CORREA PINHEIRO, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Diretora, 01(uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para a Excursão dos alunos da Escola Municipal Rubens Guimarães Junior, no dia 27 de setembro de 2019 | ANTONIA OSCARINA CORREA PINHEIRO - DIRETOR |
| Diária | 02090372019 | 2019 | 25/09/2019 | Conceder ao servidor municipal, ELEISSANDRO CARDOSO DOS SANTOS, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Professor, 01(uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para a Excursão dos alunos da Escola Municipal Rubens Guimarães Junior, no dia 27 de setembro de 2019. | ELEISSANDRO CARDOSO DOS SANTOS - PROFESSOR |
| Diária | 02090362019 | 2019 | 25/09/2019 | Conceder à servidora municipal, IRENE CRISTINA DA COSTA RIBEIRO, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Auxiliar administrativo, 01(uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para a Excursão dos alunos da Escola Municipal Rubens Guimarães Junior, no dia 27 de setembro de 2019. | IRENE CRISTINA DA COSTA RIBEIRO, - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Diária | 02090352019 | 2019 | 25/09/2019 | Conceder ao servidor municipal, LEONARDO MOURA COSTA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Professor, 01(uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para a Excursão dos alunos da Escola Municipal Rubens Guimarães Junior, no dia 27 de setembro de 2019. | LEONARDO MOURA COSTA - PROFESSOR |
| Diária | 02090342019 | 2019 | 25/09/2019 | Conceder à servidora municipal, DULCELI RIBEIRO DE SOUSA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Professora, 01(uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para a Excursão dos alunos da Escola Municipal Rubens Guimarães Junior, no dia 27 de setembro de 2019. | DULCELI RIBEIRO DE SOUSA - PROFESSOR |
| Diária | 02090332019 | 2019 | 25/09/2019 | Conceder à servidora municipal, LEILA DE FATIMA FARIAS ASSUNÇÃO, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Professora, 01(uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para a Excursão dos alunos da Escola Municipal Rubens Guimarães Junior, no dia 27 de setembro de 2019. | LEILA DE FATIMA FARIAS ASSUNÇÃO - PROFESSOR |
| Diária | 02090322019 | 2019 | 25/09/2019 | Conceder à servidora municipal, Nádia Rosa Da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Professora, 01(uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para a Excursão dos alunos da Escola Municipal Rubens Guimarães Junior, no dia 27 de setembro de 2019. | NÁDIA ROSA DA SILVA - PROFESSORA |
| Diária | 02090312019 | 2019 | 20/09/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para tratar de assuntos relacionados ao Municipio, à serviço desta Prefeitura Municipal, no dia 26 de setembro de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 02090302019 | 2019 | 18/09/2019 | Conceder ao servidor municipal Manoel Wenderson Magalhães Farias, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Agente de Endemias, 01 (uma) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, Para participar de um treinamento do DIGISUS, no 4° CRS/SESPA, à serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 25 e 26 de setembro de 2019. | MANOEL WENDERSON MAGALHÃES FARIAS - AGENTE DE ENDEMIAS |
| Diária | 02090292019 | 2019 | 18/09/2019 | Conceder ao servidor municipal Robson João dos Reis, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Onde comparecerá na Federação Paraense de Futebol FPF, para tratar de assuntos referentes aos atletas da Seleção Principal deste Município, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 24 de setembro de 2019. | ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 02090282019 | 2019 | 18/09/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para tratar de assuntos relacionados ao Municipio, à serviço desta Prefeitura Municipal, nos dias 23 e 24 de setembro de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 02090272019 | 2019 | 17/09/2019 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para cidade de Belém/PA, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorrido no mês de agosto de 2019, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura, no dia 19 de setembro de 2019. | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) |
| Diária | 0209025032019 | 2019 | 12/09/2019 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 17 de setembro de 2019. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02090252019 | 2019 | 12/09/2019 | Conceder ao servidor municipal Dinarte da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Assessor Nível II, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Prefeitura, no dia 17 de setembro de 2019. | DINARTE DA COSTA SIQUEIRA - ASSESSOR NÍVEL II |
| Diária | 02090242019 | 2019 | 11/09/2019 | Conceder ao servidor municipal Leandro Santos Andrade, lotado na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, como Advogado, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Secretaria, nos dias 16 e 17 de setembro de 2019. | LEANDRO SANTOS ANDRADE - ADVOGADO |
| Diária | 02090232019 | 2019 | 11/09/2019 | Conceder à servidora municipal Evanir Medeiros Araújo, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Educador Social, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, , à serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 16 e 17de setembro de 2019. | EVANIR MEDEIROS ARAÚJO, - EDUCADOR SOCIAL |
| Diária | 02090222019 | 2019 | 10/09/2019 | - Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais) cada uma, totalizando o Valor de R$ - 1.600,00 (Hum mil e Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Brasília DF, onde comparecerá ao Gabinete do Debutado Hélio Leite, para tratar de assuntos do interesse do município e Solicitar destinação de recursos por meio de emenda Parlamentar, nos dias 16,17 e 18 de setembro de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 02090212019 | 2019 | 10/09/2019 | Conceder à Senhora Secretária Maria Elizabete Aguiar Coelho, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, onde comparecerá à Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, para protocolar documentos de Prestação de Contas do Co-financiamento Estadual, a serviço desta Secretaria, no dia 13 de setembro de 2019. | MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02090202019 | 2019 | 10/09/2019 | Conceder o servidor municipal João Gomes da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, à Serviços desta Secretaria Municipal, no dia 13 de setembro de 2019. | JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02090192019Q | 2019 | 10/09/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para tratar de assuntos relacionados ao Municipio, à serviço desta Prefeitura Municipal, nos dias 12 e 13 de setembro de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 02090182019 | 2019 | 04/09/2019 | Conceder ao servidor municipal Robson João dos Reis, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Onde comparecerá na Federação Paraense de Futebol FPF, para tratar de assuntos de futebol de sua referida liga, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 10 e 17 de setembro de 2019. | ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 02090172019 | 2019 | 04/09/2019 | Conceder ao Senhor Vice - Prefeito Municipal Carlos Almir Serra de Souza, lotado no Gabinete do Vice - Prefeito, 04 (quatro) diárias, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 2.000,00 (Dois Mil Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Prefeitura, no período de 10 a 13 de setembro de 2019. | CARLOS ALMIR SERRA DE SOUZA - VICE-PREFEITO |
| Diária | 02090162019 | 2019 | 04/09/2019 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.200,00 (Hum Mil e duzentos Reais),para custear as despesas de viagem para a cidade de Santarém, Para participar do Seminário de Atenção Primaria em Saúde , à serviço desta Secretaria Municipal, no período de 10 à 14 de setembro de 2019. | |
| Diária | 02091312019 | 2019 | 02/09/2019 | Conceder ao servidor municipal YURE MOITINHO BONFIM, lotado no Gabinete do Prefeito, como Assessor, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar do Seminário Capacitação 2019 Polo Bragança Eixos : Abertura e Licitação, realizado pela Escola de contas públicas, nos dias de 03 e 04 de setembro de 2019. | YURE MOITINHO BONFIM - ASSESSOR |
| Diária | 02090152019 | 2019 | 02/09/2019 | Conceder o servidor municipal José Edson Ribeiro Ferreira, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Professor, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, à serviço desta Secretaria nos dias 04, e 05 de setembro de 2019. | JOSE EDSON RIBEIRO FERREIRA - PROFESSOR |
| Diária | 02090142019 | 2019 | 02/09/2019 | Conceder à Senhora Secretária Maria Elizabete Aguiar Coelho, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.200,00 (Hum Mil e Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Secretaria, nos dias 04, 05 e 06 de setembro de 2019. | MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02090132019 | 2019 | 02/09/2019 | Conceder ao servidor municipal Wilson Correa de Souza Neto, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, como Assessor Administrativo Nível II, 02 (duas) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma totalizando o valor de R$ 400,00 ( Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar da Seminário Capacitação 2019 EIXOS: Abertura e Licitação, realizado pela Escola De Contas Públicas, no dia 03 e 04 de setembro de 2019. | WILSON CORREA DE SOUZA NETO - ASSESSOR ADMINISTRATIVO NÍVEL II |
| Diária | 02090122019 | 2019 | 02/09/2019 | Conceder ao servidor municipal Paulo Sergio carvalho Rodrigues, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, como Assessor Nível I, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar do Seminário Capacitação 2019 Polo Bragança Eixos: Abertura e Licitação, realizado pela Escola de contas públicas, nos dias 03 e 04 de setembro de 2019. | PAULO SÉRGIO CARVALHO RODRIGUES - ASSESSOR NÍVEL I |
| Diária | 02090112019 | 2019 | 02/09/2019 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Mário Henrique Araújo Matos, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 800,00 ( Oitocentos Reais), para custear despesa de viagem para a cidade de Bragança, para participar do Seminário Capacitação 2019 Polo Bragança Eixo : Contabilidade Publica e Gestão de Pessoas, realizado pela Escola de contas públicas dos Municípios do Estado do Pará, no período de 03 à 05 de setembro de 2019. | MARIO HENRIQUE ARAUJO MATOS - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02090102019 | 2019 | 02/09/2019 | Conceder à servidora municipal CARINA DA SILVA DE SOUZA, lotada no Gabinete do Prefeito, como Agente Administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar do Seminário Capacitação 2019 Polo Bragança Eixo : Contabilidade Publica e Gestão de Pessoas, realizado pela Escola de contas públicas dos Municípios do Estado do Pará, no período de 03 à 05 de setembro de 2019. | CARINA DA SILVA SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 02090092019 | 2019 | 02/09/2019 | Conceder à servidora municipal, Daniele da Silva Correia, lotada no Gabinete do Prefeito, como Assessor Nível II, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar do Seminário Capacitação 2019 Polo Bragança Eixo : Contabilidade Publica e Gestão de Pessoas, realizado pela Escola de contas públicas dos Municípios do Estado do Pará, no período de 03 à 05 de setembro de 2019. | DANIELE DA SILVA CORREIA - ASSESSOR NÍVEL II |
| Diária | 02090082019 | 2019 | 02/09/2019 | Conceder à servidora municipal Ádria de Kássia Mota Gomes, lotada no Gabinete do Prefeito, como Assessor Nível II, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar do Seminário Capacitação 2019 Polo Bragança Eixo : Contabilidade Publica e Gestão de Pessoas, realizado pela Escola de contas públicas dos Municípios do Estado do Pará, no período de 03 à 05 de setembro de 2019. | ADRIA DE KASSIA MOTA GOMES - ASSESSOR NÍVEL II |
| Diária | 02090072019 | 2019 | 02/09/2019 | Conceder ao servidor municipal Luiz Nonato Baia Ferreira, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Contador, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar do Seminário Capacitação 2019 Polo Bragança EIXO: Contabilidade Pública, realizado pela Escola de Contas Públicas, em 04 de setembro de 2019, a serviço desta Secretaria. | LUIZ NONATO BAIA FERREIRA - CONTADOR |
| Diária | 02090062019 | 2019 | 02/09/2019 | Conceder ao servidor municipal LAURENIO PIRES DE MOURA, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, como Assessor Administrativo Nível II, 01(uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar do Seminário Capacitação 2019 EIXO: Licitação, realizado pela Escola De Contas Públicas, no dia 04 de setembro de 2019. | LAURENIO PIRES DE MOURA, - ASSESSOR ADMINISTRATIVO NÍVEL II |
| Diária | 02090052019 | 2019 | 02/09/2019 | Conceder ao servidor municipal Antônio Aciomar da Costa Alves, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, como Assessor Nível I, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) , para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar do Seminário Capacitação 2019 Polo Bragança Eixo : Gestão de Pessoas, realizado pela Escola de contas públicas dos Municípios do Estado do Pará, no dia 05 de setembro de 2019. | ANTONIO ACIOMAR DA COSTA ALVES - ASSESSOR NÍVEL I |
| Diária | 02090042019 | 2019 | 02/09/2019 | Conceder ao servidor municipal Manoel Da Silva Costa, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, como Assessor Administrativo Nível II, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar da Seminário Capacitação 2019 EIXOS: Licitação, realizado pela Escola De Contas Públicas, no dia 04 de setembro de 2019. | MANOEL DA SILVA COSTA - ASSESSOR ADMINISTRATIVO NÍVEL II |
| Diária | 02090032019 | 2019 | 02/09/2019 | Conceder a servidora municipal Debora Cristina Souza de Jesus, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, como Assessor Administrativo Nível II, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) , para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar da Seminário Capacitação 2019 EIXO: Licitação, realizado pela Escola De Contas Públicas, no dia 04 de setembro de 2019. | DEBORA CRISTINA SOUZA DE JESUS - ASSESSOR ADMINISTRATIVO NÍVEL II |
| Diária | 01090012019 | 2019 | 02/09/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) totalizando o valor de R$ - 1.000,00 (Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para tratar de assuntos relacionados ao Municipio, à serviço desta Prefeitura Municipal, nos dias 03 e 04 de setembro de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01080272019 | 2019 | 26/08/2019 | Conceder ao Senhor Vice - Prefeito Municipal Carlos Almir Serra de Souza, lotado no Gabinete do Vice - Prefeito, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), cada uma totalizando o valor de R$ - 1.000,00 (Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Prefeitura, nos dias 29 e 30 de agosto de 2019. | CARLOS ALMIR SERRA DE SOUZA - VICE-PREFEITO |
| Diária | 01080242019 | 2019 | 23/08/2019 | Conceder ao Senhor Vice - Prefeito Municipal Carlos Almir Serra de Souza, lotado no Gabinete do Vice - Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Prefeitura, no dia 26 de agosto de 2019. | CARLOS ALMIR SERRA DE SOUZA - VICE-PREFEITO |
| Diária | 01080292019 | 2019 | 22/08/2019 | Conceder o servidor municipal João Gomes da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, onde comparecerá no Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, na assessoria em Meio Ambiente, para tratar de assuntos relacionados ao municípios, no dia 30 de agosto de 2019. | JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01080252019 | 2019 | 22/08/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais) cada uma, totalizando o Valor de R$ - 1.600,00 (Hum mil e Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Brasília DF, onde Comparecerá na Secretaria de Desenvolvimento Regional, no gabinete do Deputado Eduardo Costa, e na Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais para tratar de assuntos do interesse do município, nos dias 27 e 28 de agosto de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01080282019 | 2019 | 21/08/2019 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer no Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, na assessoria em Educação, para tratar de assuntos relacionados ao município, no dia 30 de agosto de 2019. | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01080262019 | 2019 | 19/08/2019 | Conceder a servidora municipal Deusmaria Pereira Gomes, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Agente Administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, com a finalidade de obter as CTPS(carteiras de Trabalho) emitidas inicialmente (Primeira Parte) em Ourém-PA e a finalização em Belém-PA, à serviço desta Secretaria no dia 29 de agosto de 2019. | DEUSMARIA PEREIRA GOMES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01080222019 | 2019 | 16/08/2019 | Conceder o servidor municipal Arthur Felipe Lima dos Santos, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém , para participar do evento Oficina Regional do Desenvolvimento Sustentável, nos dias 21 e 22 de agosto de 2019, à serviço desta Secretaria Municipal | |
| Diária | 01080212019 | 2019 | 16/08/2019 | Conceder o servidor municipal João Gomes da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais), Para custear despesas de viagem para cidade de Belém, para participar do evento Oficina Regional Do Desenvolvimento Sustentável , nos dias 21 e 22 de agosto de 2019, à serviço desta Secretaria Municipal | JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01080202019 | 2019 | 16/08/2019 | Conceder à servidora municipal DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Professora, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar da Capacitação do programa Dinheiro na Escola (PDDE), promovido pelo fundo nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em parceria com a prefeitura de Bragança nos dias 19 e 20 de agosto de 2019. | DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY - PROFESSOR |
| Diária | 01080192019 | 2019 | 16/08/2019 | Conceder a servidora municipal Lucia Helena Reis Martins, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógico, 02 (duas) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$-400,00 (Quatrocentos Reais), ), para custear despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar da Capacitação do programa Dinheiro na Escola (PDDE), promovido pelo fundo nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em parceria com a prefeitura de Bragança nos dias 19 e 20 de agosto de 2019. | LUCIA HELENA REIS MARTINS - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| Diária | 01080182019 | 2019 | 16/08/2019 | Conceder à Senhora Secretária Maria Elizabete Aguiar Coelho, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, onde comparecerá no Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses - COIMP, na assessoria de Assistência Social para tratar de assuntos relacionados ao Munícipio, nos dias 19 e 20 de agosto de 2019. | MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01080162019 | 2019 | 16/08/2019 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar da Capacitação do programa Dinheiro na Escola (PDDE), promovido pelo fundo nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em parceria com a prefeitura de Bragança nos dias 19 e 20 de agosto de 2019. | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01080152019 | 2019 | 16/08/2019 | Conceder ao servidor municipal Cláudio Gomes de Brito, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Professor, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) para custear despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar da Capacitação do programa Dinheiro na Escola (PDDE), promovido pelo fundo nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em parceria com a prefeitura de Bragança, no dia 20 de agosto de 2019. | CLAUDIO GOMES DE BRITO - PROFESSOR |
| Diária | 01080232019 | 2019 | 13/08/2019 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) , para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, onde comparecerá no Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, na assessoria em Saúde, para tratar de assuntos relacionados ao Municipio, no dia 20 de agosto de 2019. | |
| Diária | 01080172019 | 2019 | 13/08/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) totalizando o valor de R$ - 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, à serviço desta Prefeitura Municipal, nos dias 19,20 e 21 de agosto de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01080142019 | 2019 | 07/08/2019 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para cidade de Belém/PA, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorrido no mês de julho de 2019, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura, no dia 15 de agosto de 2019. | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) |
| Diária | 01080132019 | 2019 | 07/08/2019 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer no Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, na assessoria em Educação, para tratar de assuntos relacionados ao Municipio, no dia 14 de agosto de 2019. | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01080112019 | 2019 | 07/08/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) totalizando o valor de R$ - 1.000,00 (Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para comparecer no consorcio Integrado dos Municípios Paraense, à serviço desta Prefeitura Municipal, nos dias 12 e 13 de agosto de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01080102019 | 2019 | 07/08/2019 | Conceder ao servidor municipal Robson João dos Reis, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 12 de agosto de 2019. | ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01070122019 | 2019 | 06/08/2019 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) , para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, onde comparecerá no Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, na assessoria em Saúde, para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 13 de agosto de 2019. | |
| Diária | 01080032019 | 2019 | 02/08/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, onde comparecerá no Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, à serviço desta Prefeitura Municipal, no dia 05 de agosto de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01080092019 | 2019 | 01/08/2019 | Conceder o servidor municipal João Gomes da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, onde comparecerá no Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, na assessoria em Meio Ambiente, para tratar de assuntos relacionados ao município, no dia 06 de agosto de 2019. | JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01080082019 | 2019 | 01/08/2019 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) , para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, onde comparecerá no Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, na assessoria em Saúde, para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 07 de agosto de 2019. | |
| Diária | 01080072019 | 2019 | 01/08/2019 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes dos Santos, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do XXI Encontro Nacional CONGEMAS, que abordará como tema: Os Desafios da Proteção Socioassistencial em contexto de Restrição Fiscal, a serviço desta Secretaria, nos dias 07, 08 e 09 de agosto de 2019 | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| Diária | 01080062019 | 2019 | 01/08/2019 | Conceder à Senhora Secretária Maria Elizabete Aguiar Coelho, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do XXI Encontro Nacional CONGEMAS, que abordará como tema: Os Desafios da Proteção Socioassistencial em contexto de Restrição Fiscal, a serviço desta Secretaria, nos dias 07, 08 e 09 de agosto de 2019. | MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01080052019 | 2019 | 01/08/2019 | Art.1º - Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais) cada uma, totalizando o Valor de R$ - 2.400,00 (Dois mil e Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Brasília DF, onde Comparecerá nos gabinetes dos Deputados Hélio Leite e Beto Faro, para tratar de assuntos do interesse do município e solicitar destinação de recursos por meio de emenda parlamentar, comparecer ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para verificar a situação do entre federativo junto a esta autarquia, comparecer a Secretaria de Atenção Primaria à Saúde junto à coordenação-geral de financiamento de atenção primaria, para tratar sobre questões relacionadas à atenção Primaria do Município de Ourem, à serviço desta secretaria Municipal, nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01080042019 | 2019 | 01/08/2019 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, onde comparecerá no Consórcio Integrado dos Municípios COIMP, na assessoria em agricultura, no dia 05 de agosto de 2019. | WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01080022019 | 2019 | 01/08/2019 | Conceder à Senhora Secretária Maria Elizabete Aguiar Coelho, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, onde comparecerá no Consorcio Integrado dos Munícipios Paraenses COIMP, na assessoria de Assistência Social para tratar de assuntos relacionados ao Município de Ourém, no dia 02 de agosto de 2019. | MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01080012019 | 2019 | 01/08/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) totalizando o valor de R$ - 1.000,00 (Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para Comparecer no Consorcio Integrado dos Municípios Paraense COIMP, Para tratar de assuntos relacionados ao Municipio, à serviço desta Prefeitura Municipal, nos dias 01 e 02 de agosto de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01070372019 | 2019 | 25/07/2019 | Conceder ao Senhor Secretário Orlando Sérgio Arnour da Silva, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para cidade de Belém, a fim de tratar de assuntos pertinentes ao Município de Ourém, no dia 30 de julho de 2019. | ORLANDO SERGIO ARNOUR DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01070382019 | 2019 | 23/07/2019 | Conceder ao Senhor Vice - Prefeito Municipal Carlos Almir Serra de Souza, lotado no Gabinete do Vice - Prefeito, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), cada uma totalizando o valor de R$ - 1.000,00 (Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Prefeitura, nos dias 29 e 30 de julho de 2019. | CARLOS ALMIR SERRA DE SOUZA - VICE-PREFEITO |
| Diária | 01070362019 | 2019 | 23/07/2019 | Conceder à servidora municipal Ilka Lorena de Oliveira Farias Costa, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como assessora técnica, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para Capanema, para Participar da Oficina Tutorial de Monitoramento no 4° CRS/SESPA, no dia 24 de julho de 2019,a serviço desta Secretaria. | ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS COSTA - ASSESSORA TÉCNICA |
| Diária | 01070332019 | 2019 | 23/07/2019 | Conceder a servidora municipal Deusmaria Pereira Gomes, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Agente Administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, com a finalidade de obter as CTPS(carteiras de Trabalho) emitidas inicialmente (Primeira Parte) em Ourém-PA e a finalização em Belém-PA, à serviço desta Secretaria no dia 25 de julho de 2019. | DEUSMARIA PEREIRA GOMES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01070322019 | 2019 | 21/07/2019 | Conceder ao servidor municipal Antônio Aciomar da Costa Alves, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, como Assessor Nível I, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) , para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da OFICINA OU WORKSHOP SIAP: Módulos Admissão, Aposentadoria e Pensão para Município, Organizado pelo TCM , no dia 23 de julho de 2019, | ANTONIO ACIOMAR DA COSTA ALVES - ASSESSOR NÍVEL I |
| Diária | 01070312019 | 2019 | 21/07/2019 | Conceder à servidora municipal CARINA DA SILVA DE SOUZA, lotada no Gabinete do Prefeito, como Agente Administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da OFICINA OU WORKSHOP SIAP: Módulo Admissão, Aposentadoria e Pensão para Município, Organizado pelo TCM , no dia 23 de julho de 2019, | CARINA DA SILVA SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01070352019 | 2019 | 18/07/2019 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) , para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Participar da Reunião Ordinária da CIR, no Auditório do 4° CRS, no dia 24 de julho de 2019, à serviço desta Secretaria. | |
| Diária | 01070302019 | 2019 | 16/07/2019 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para cidade de Belém/PA, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorrido no mês de junho de 2019, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura, no dia 18 de julho de 2019. | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) |
| Diária | 01070292019 | 219 | 15/07/2019 | Art.1º - Conceder o servidor municipal João Gomes da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a fim de tratar de assuntos pertinentes a este Município, a serviço desta Secretaria, no dia 18 de julho de 2019. | JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01070282019 | 2019 | 15/07/2019 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Mário Henrique Araújo Matos, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear despesa de viagem para a cidade de Belém, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 18 de julho de 2019. | MARIO HENRIQUE ARAUJO MATOS - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01070212019 | 2019 | 13/07/2019 | Conceder à Senhora Secretária Maria Elizabete Aguiar Coelho, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a fim de tratar de Assuntos pertinentes ao Município de Ourém, no dia 17 e 18 de julho de 2019. | MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01070422019 | 2019 | 11/07/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.500,00 ( Hum Mil e Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, à serviços desta Prefeitura Municipal, nos dias 16, 17 e 18 de julho de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01070232019 | 2019 | 11/07/2019 | Conceder à servidora municipal Ilka Lorena de Oliveira Farias Costa, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como assessora técnica, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma , totalizando o valor de R$ - 400,00(Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para Belém, para Tratar de assuntos de interesses do Município, nos dias 16 e 17 de julho de 2019,a serviço desta Secretaria. | ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS COSTA - ASSESSORA TÉCNICA |
| Diária | 01070222019 | 2019 | 11/07/2019 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) , para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Tratar de assuntos de interesses do Município, no dia 17 de julho de 2019, à serviço desta Secretaria. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01070202019 | 2019 | 11/07/2019 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01(uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 17 de julho de 2019. | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01070182019 | 2019 | 11/07/2019 | Conceder à servidora municipal BRENDA SALES DOS SANTOS, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Coordenadora da atenção Básica, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, para Participar da oficina de Indicadores e Melhores Práticas no SINAN NET, no 4° CRS/SESPA, nos dias 16 e 17 de julho de 2019. | BRENDA SALES DOS SANTOS - COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Diária | 01070192019 | 2019 | 10/07/2019 | Conceder ao servidor municipal Marcelo Santos Assunção, lotado na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, como Auxiliar Administrativo, 03 (tres) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), cada uma totalizando o valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para expedição das Carteiras de Identidades do Município de Ourém, a serviço desta Secretaria, nos dias 15,16 e 17 de julho de 2019. | MARCELO SANTOS ASSUNÇÃO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01070432019 | 2019 | 08/07/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse do Município de Ourém/PA, no dia 10 de julho de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01070272019 | 2019 | 08/07/2019 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Mário Henrique Araújo Matos, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear despesa de viagem para a cidade de Belém, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 11 de julho de 2019. | MARIO HENRIQUE ARAUJO MATOS - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01070252019 | 2019 | 08/07/2019 | Conceder ao servidor municipal JOÃO PEDRO SANTOS REIS, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Coordenador de Vigilância Em Saúde, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00(Quatrocentos reais), para custear as despesas de viagem para São João de Pirabas, Para participar do Curso sobre AIDPI, Que tem como finalidade capacitar o Profissional de saúde para avaliar, classificar, tratar a criança, aconselhar a mãe, pai ou responsável pelo cuidado de criança de 2 meses a 5 anos de idade, no período de 15 a 19 de julho de 2019,a serviço desta Secretaria. | JOÃO PEDRO SANTOS REIS - COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Diária | 01070242019 | 2019 | 08/07/2019 | Conceder à servidora municipal Kelrilem Rainara manos Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para São João de Pirabas, Para participar do Curso sobre AIDPI, Que tem como finalidade capacitar o Profissional de saúde para avaliar, classificar, tratar a criança , aconselhar a mãe, pai ou responsável pelo cuidado de criança de 2 meses a 5 anos de idade, no período de 15 a 19 de julho de 2019,a serviço desta Secretaria. | KELRILEM RAINARA MANOS CRUZ - ENFERMEIRA |
| Diária | 01070412019 | 2019 | 04/07/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Onde comparecerá à Secretaria de Estado de Transportes SETRAN, para tratar de assuntos relativos a celebrar convênio, entre Prefeitura Municipal `de Ourém e SETRAN, no dia 09 de julho de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 03060272019 | 2019 | 03/07/2019 | Conceder ao servidor municipal Marcelo Santos Assunção, lotado na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, como Auxiliar Administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), cada uma totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para expedição das Carteiras de Identidades do Município de Ourém, a serviço desta Secretaria, nos dias 03 e 04 de junho de 2019. | MARCELO SANTOS ASSUNÇÃO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01070112019 | 2019 | 03/07/2019 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) , para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, para Participar da Primeira Semana da Planificação no 4° CRS/SESPA, no período de 09 à 11 de julho de 2019, à serviço desta Secretaria. | |
| Diária | 01070402019 | 2019 | 01/07/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Onde comparecerá na Reunião de Gestores do Governo do Estado com Municípios, no dia 04 de julho de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01070392019 | 2019 | 01/07/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.000,00 (Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Onde comparecerá ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, para acompanhar o julgamento do Processo da Câmara Municipal de Ourém, exercício de 2011, na sessão plenária, no dia 02 de julho de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01070162019 | 2019 | 01/07/2019 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado no Gabinete do Prefeito, como ASSESSOR, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais) para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Onde Comparecerá à Secretaria de Estado de Turismo do Pará, com objetivo de tratar de assuntos pertinentes ao fomento do turismo no Município, Comparecer na Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém CODEM, para tratar da visita da comitiva Portuguesa ao Prefeito Municipal de Belém, pertinentes ao trabalho desenvolvido pela província Portuguesa no município de Ourém, e participar de uma reunião com a Drª Fernanda Pinheiro no consulado de Portugal em Belém, para tratar da visita oficial da comitiva portuguesa de Ourém de Portugal ao Município de Ourém do Pará, nos dias 02, 04 e 08 de julho de 2019. | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| Diária | 01070152019 | 2019 | 01/07/2019 | Conceder à servidora municipal YONE SUMARAN SILVA FREIRE, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Farmacêutica, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Castanhal - PA, Para tratar de assuntos referente a liberação de medicamentos de auto custo, no 3° CRS ( Centro Regional de Saúde), no dia 01 de julho de 2019. | YONE SUMARAN SILVA FREIRE - FARMACÊUTICA |
| Diária | 01070102019 | 2019 | 01/07/2019 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 02(duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 800,00 (Oitocentos reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para Participar do seminário Formativo da Undime e Reunião de Gestores do Governo do Estado com Municípios, Que acontecerá nos dias 04 e 05 de julho de 2019, à serviço desta Secretaria Municipal. | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01070092019 | 2019 | 01/07/2019 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Secretaria, no dia 04 de julho de 2019. | WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01070032019 | 2019 | 01/07/2019 | Conceder a servidora municipal Caroline Silva Carvalho, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Agente Administrativo, 02 (duas) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 ( Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para participar da Capacitação de Operadores do Cadastro Único, nos dias 11 e 12 de julho de 2019, à serviço desta Secretaria. | CAROLINE SILVA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01070022019 | 2019 | 01/07/2019 | Conceder ao servidor municipal Arthur Rodrigues De Souza, lotado na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, como Auxiliar Administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), cada uma totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para participar da Capacitação de Operadores do Cadastro Único, a serviço desta Secretaria, nos dias 11 e 12 de julho de 2019. | ARTHUR RODRIGUES DE SOUZA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01070012019 | 2019 | 01/07/2019 | Conceder a servidora municipal Lucia Helena Reis Martins, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagogico, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do Seminário Formativo da UNDIME, no dia 05 de julho de 2019. | LUCIA HELENA REIS MARTINS - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| Diária | 03060242019 | 2019 | 24/06/2019 | Conceder à Senhora Secretária Maria Elizabete Aguiar Coelho, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 26 de junho 2019. | MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03060132019 | 2019 | 24/06/2019 | Conceder a servidora municipal Deusmaria Pereira Gomes, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Agente Administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, com a finalidade de obter as CTPS(carteiras de Trabalho) emitidas inicialmente (Primeira Parte) em Ourém-PA e a finalização em Belém-PA, à serviço desta Secretaria no dia 25 de junho de 2019. | DEUSMARIA PEREIRA GOMES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 030600162019 | 2019 | 19/06/2019 | Conceder ao servidor municipal JOÃO PEDRO SANTOS REIS, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Coordenador de Vigilância Em Saúde, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00(Quatrocentos reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bonito, Para participar do Fórum de discursão, nos dias 26 e 27 de junho de 2019. | JOÃO PEDRO SANTOS REIS - COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Diária | 03060352019 | 2019 | 19/06/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Onde comparecerá em uma reunião no Gabinete da Secretária Adjunta de Logística Escolar SALE/SEDUC, para tratar de assuntos de interesse do Município de Ourém/PA, no dia 26 de junho de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 03060232019 | 2019 | 19/06/2019 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Mário Henrique Araújo Matos, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear despesa de viagem para a cidade de Belém, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 25 de junho de 2019. | MARIO HENRIQUE ARAUJO MATOS - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03060342019 | 2019 | 18/06/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.000,00 ( Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, onde comparecerá em uma reunião no Gabinete da Secretária Adjunta de Logística Escolar SALE/SEDUC, para tratar de assuntos de interesses do Município e Comparecer a Secretaria De Estado de Transporte SETRAN, Para tratar de assuntos relativos à celebração de Convênio entre SETRAN e a Prefeitura Municipal de Ourém, nos dias 24 e 25 de junho de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 030600362019 | 2019 | 17/06/2019 | Conceder ao servidor municipal JAIME JAMISON DA SILVA MEDEIROS, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeiro, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, Para Participar da Oficina da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil EAAB, no Auditório da UFPA, no período de 25 à 28 de junho de 2019. | JAIME JAMISON DA SILVA MEDEIROS, - ENFERMEIRO |
| Diária | 030600152019 | 2019 | 17/06/2019 | Conceder à servidora municipal Karla Helaene Aguiar Santos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para Belém, para Participar de um treinamento para coordenadores do SAMU, com o objetivo de qualificar os coordenadores regionais, no dia 28 de junho de 2019, a serviço desta Secretaria. | KARLA HELAENE AGUIAR SANTOS - ENFERMEIRO |
| Diária | 03060322019 | 2019 | 17/06/2019 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Mário Henrique Araújo Matos, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear despesa de viagem para a cidade de Belém, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 21 de junho de 2019. | MARIO HENRIQUE ARAUJO MATOS - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03060312019 | 2019 | 17/06/2019 | Conceder ao Senhor Vice - Prefeito Municipal Carlos Almir Serra de Souza, lotado no Gabinete do Vice - Prefeito, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), cada uma totalizando o valor de R$ - 1.000,00 (Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Prefeitura, nos dias 27 e 28 de junho de 2019. | CARLOS ALMIR SERRA DE SOUZA - VICE-PREFEITO |
| Diária | 030600182019 | 2019 | 13/06/2019 | Conceder ao servidor municipal Alberto de Oliveira Souza, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Contador, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 ( Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do 9° Fórum TCE-PA e jurisdicionados com o tema : Governança e Sustentabilidade, a serviço desta Secretaria, nos dias 18 e 19 de junho de 2019. | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA - CONTADOR |
| Diária | 030600172019 | 2019 | 13/06/2019 | Conceder ao servidor municipal Luiz Nonato Baia Ferreira, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Contador, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 ( Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do 9° Fórum TCE-PA e jurisdicionados com o tema : Governança e Sustentabilidade, a serviço desta Secretaria, nos dias 18 e 19 de junho de 2019. | LUIZ NONATO BAIA FERREIRA - CONTADOR |
| Diária | 03060332019 | 2019 | 13/06/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 17 de junho de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 03060252019 | 2019 | 13/06/2019 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Secretaria, no dia 19 de junho de 2019. | WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03060072019 | 2019 | 13/06/2019 | Conceder à servidora municipal FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA, lotada no Gabinete do Prefeito, como Agente Administrativo, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$- 600,00( Seiscentos Reais), Para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma capacitação sobre Politica Nacional de Alimentação e Nutrição, no Município de Belém/PA, nos dias 04, 05 e 06 de junho de 2019. | FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 03060262019 | 2019 | 12/06/2019 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01(uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 17 de junho de 2019. | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03060052019 | 2019 | 11/06/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.000,00 ( Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos relativos à celebração de Convênio entre esta SETRAN e a prefeitura Municipal de Ourém, junto a Secretaria De Estado De Transporte SETRAN, e comparecerá em uma reunião no gabinete do Secretario de Estado de Saúde Publica, nos dias 18 e 19 de junho de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 030601122019 | 2019 | 10/06/2019 | Conceder à servidora municipal Railmara Borges da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Auxiliar Administrativa, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 ( Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Participar da 13ª Conferencia Estadual de Saúde do Pará, que acontecerá nos dias 13 e 14 de junho de 2019. | RAILMARA BORGES DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Diária | 030601102019 | 2019 | 10/06/2019 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizado o valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Participar da Oficina- 1: Capacitação do Grupo de Trabalho e Facilitadores Para a Realização das Oficinas Regionais no Estado do Pará, à serviço desta Secretaria, nos dias 17 e 18 de junho de 2019. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 030600212019 | 2019 | 10/06/2019 | Conceder ao servidor municipal Manoel Wenderson Magalhães Farias, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Agente de Endemias, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00(Quatrocentos reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para participar da 13ª Conferência Estadual de Saúde do Pará, nos dias 13 e 14 de junho de 2019. | MANOEL WENDERSON MAGALHÃES FARIAS - AGENTE DE ENDEMIAS |
| Diária | 03060112019 | 2019 | 10/06/2019 | Conceder à servidora municipal Raimunda Rafaela dos Santos Barros, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Auxiliar Administrativa, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 ( Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Participar da 13ª Conferencia Estadual de Saúde do Pará, que acontecerá nos dias 13 e 14 de junho de 2019. | RAIMUNDA RAFAELA DOS SANTOS BARROS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Diária | 030600222019 | 2019 | 07/06/2019 | Conceder ao servidor municipal Manoel Wenderson Magalhães Farias, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Agente de Endemias, 01 (uma) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 11 de junho de 2019. | MANOEL WENDERSON MAGALHÃES FARIAS - AGENTE DE ENDEMIAS |
| Diária | 03060042019 | 2019 | 06/06/2019 | Conceder a servidora municipal Maria Aparecida dos Santos Rocha, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Agente Administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da Formação do Censo Escolar, no dia 10 de junho de 2019. | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 03060022019 | 2019 | 06/06/2019 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado no Gabinete do Prefeito, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para Participar de uma reunião na Secretaria de Estado de Turismo do Pará, com objetivo de tratar de assuntos pertinentes ao fomento do Turismo no Município de Ourém, No dia 11 de junho de 2019. | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| Diária | 030600202019 | 2019 | 05/06/2019 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) , para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para Participar do Seminário amplo para debater o Panorama da Rede de Atenção à Saúde, à serviço desta Secretaria, no dia 11 de junho de 2019. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03060062019 | 2019 | 05/06/2019 | Conceder o servidor municipal João Gomes da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 03 (três) diária, no valor de R$ - 700,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$- 2.100,00( Dois Mil e Cem Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de João Pessoa/PB, para participar do 10° Fórum Internacional de Resíduos Sólidos, no período de 12 à 14 de junho de 2019. | JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 030600192019 | 2019 | 03/06/2019 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 03 (tres) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, onde irá tratar de assuntos referentes a melhoria da saúde deste município, e participará da Capacitação sobre Politica Nacional de Alimentação e Nutrição, à serviço desta Secretaria, nos dias 03, 04 e 05 de junho de 2019. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 030600142019 | 2019 | 03/06/2019 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para cidade de Belém/PA, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorrido no mês de maio de 2019, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura, no dia 10 de junho de 2019. | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) |
| Diária | 03060302019 | 2019 | 03/06/2019 | Conceder à servidora municipal CLAUDIO ROBERTO R. QUADROS, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como MOTORISTA, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma totalizando o valor de R$ - 400,00 ( Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, à Serviço desta secretaria Municipal, nos dias 10 e 11 de junho de 2019. | CLAUDIO ROBERTO RODRIGUES DE QUADROS - MOTORISTA |
| Diária | 03060292019 | 2019 | 03/06/2019 | Conceder ao servidor municipal Robson João dos Reis, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma totalizando o valor de R$- 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 04 e 05 de junho de 2019. | ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 03060282019 | 2019 | 03/06/2019 | Conceder o servidor municipal José Edson Ribeiro Ferreira, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Professor, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para participar, à serviço desta Secretaria nos dias 04, e 05 de junho de 2019. | JOSE EDSON RIBEIRO FERREIRA - PROFESSOR |
| Diária | 03060092019 | 2019 | 03/06/2019 | Conceder à Senhora Secretária Maria Elizabete Aguiar Coelho, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a fim de tratar de Assuntos pertinentes ao Município de Ourém, junto a Associação dos Municípios do Nordeste Paraense (AMUNEP), nos dias 06 e 07 de junho 2019. | MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 03060082019 | 2019 | 03/06/2019 | Conceder à servidora municipal Giselle Cristina Santos Rocha, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Nutricionista, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$- 600,00 (Seiscentos Reais), Para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma capacitação sobre Politica Nacional de Alimentação e Nutrição, no Município de Belém/PA, nos dias 04, 05 e 06 de junho de 2019. | GISELLE CRISTINA SANTOS ROCHA - NUTRICIONISTA |
| Diária | 03060032019 | 2019 | 03/06/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais) cada uma, totalizando o Valor de R$ - 1.600,00 (Hum mil e Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Brasília DF, onde Comparecerá no gabinete do Deputado Hélio Leite para tratar da execução das emendas em andamento e apresentará novas demandas voltadas à captação de recursos para o Município, e estará presente na Assessoria Parlamentar e Federativa do Ministério do Desenvolvimento Regional, para tratar de informações referente aos contratos firmados neste Ministério, à serviço desta secretaria Municipal, nos dias 11 e 12 de junho de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 03060012019 | 2019 | 03/06/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais) cada uma, totalizando o Valor de R$ - 1.600,00 (Hum mil e Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Brasília DF, onde Comparecerá na Secretaria de Desenvolvimento Regional, para tratar de Assuntos pertinentes ao Município, e tratara da execução das emendas em andamento e apresentara novas demandas voltadas à captação de recursos para o Município, junto ao gabinete do Deputado Hélio Leite, e tratará de assuntos referente ao município na Coordenação de prevenção e projetos Estratégicos CGPP da secretaria Nacional de proteção e defesa Civil, e comparecerá ao FNDE , para verificar as situações das Instituições junto a esta autarquia, à serviço desta secretaria Municipal, nos dias 04 e 05 de junho de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 02050202019 | 2019 | 30/05/2019 | Conceder ao Senhor Secretário Orlando Sérgio Arnour da Silva, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma reunião com o coordenador da banda base que acompanhará os músicos no XXXV Festival da Canção Ouremense, no dia 31 de junho de 2019. | ORLANDO SERGIO ARNOUR DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02050192019 | 2019 | 29/05/2019 | Conceder ao servidor municipal Cosmo Araújo da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Professor , 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para participar de uma formação sobre Alimentação Escolar, realizado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no dia 30 de maio de 2019. | COSMO ARAUJO DA SILVA - PROFESSOR |
| Diária | 02050182019 | 2019 | 29/05/2019 | Conceder à servidora municipal Érika Suelem Vinagre Braz, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Nutricionista, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), Para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar de uma Formação sobre Alimentação Escolar realizado pelo Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE), no dia 30 de maio de 2019, a serviço desta Secretaria. | ERIKA SUELEM VINAGRE BRAZ - NUTRICIONISTA |
| Diária | 02050172019 | 2019 | 29/05/2019 | Conceder à servidora municipal Raimunda Marlene Soares Da Mota, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar do Encontro Estadual De Educação, nos dias 30 e 31 de maio de 2019. | RAIMUNDA MARLENE SOARES DA MOTA - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| Diária | 02050162019 | 2019 | 29/05/2019 | Conceder à servidora municipal DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Professora, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar do Encontro Estadual De Educação, nos idas 30 e 31 de maio de 2019. | DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY - PROFESSOR |
| Diária | 02050152019 | 2019 | 29/05/2019 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança, para participar do Encontro Estadual de Educação, no dia 30 e 31 de maio de 2019. | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02050212019 | 2019 | 27/05/2019 | Conceder à servidora municipal CARLOS RODRIGO COSTA DE FARIAS, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Professor do NASF, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, Para Participar de uma reunião Técnica com as equipes do Núcleo de Apoio a Saúde da Família NASF e Coordenação Municipal DAB no 4° Centro Regional de Saúde CRS/SESPA, no dia 29 de maio de 2019. | CARLOS RODRIGO COSTA DE FARIAS - PROFESSOR |
| Diária | 02050112019 | 2019 | 27/05/2019 | Conceder à servidora municipal MURILO HENRIQUE SOUSA E SOUZA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeiro, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, Para Participar de uma Oficina em Triagem Neonatal no 4° Centro regional de Saúde CRS/SESPA, no dia 28 de maio de 2019. | MURILO HENRIQUE SOUSA E SOUZA - ENFERMEIRO |
| Diária | 02050102019 | 2019 | 27/05/2019 | Conceder à servidora municipal BRENDA SALES DOS SANTOS, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Coordenadora da atenção Básica, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, para Participar de uma oficina em Triagem Neonatal no 4° Centro Regional de Saúde- CRS/SESPA, no dia 28 e 29 de maio de 2019. | BRENDA SALES DOS SANTOS - COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Diária | 02050092019 | 2019 | 24/05/2019 | Conceder à servidora municipal ANTONIA GISELE BORGES DOS REIS ROSA, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Técnica em enfermagem, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, para Participar de uma oficina em Triagem Neonatal no 4° Centro Regional de Saúde- CRS/SESPA, no dia 28 de maio de 2019 | ANTONIA GISELE BORGES DOS REIS ROSA - TÉCNICA EM ENFERMAGEM |
| Diária | 02050342019 | 2019 | 23/05/2019 | Conceder à servidora municipal Raimunda Rafaela dos Santos Barros, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Auxiliar Administrativa, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, para Participar da Oficina para Instrumentalizar os Municípios quanto ao realinhamento da Programação de Pactuada Integrada PPI, que será realizada no 4° Centro Regional de Saúde, no dia 27 de maio de 2019. | RAIMUNDA RAFAELA DOS SANTOS BARROS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Diária | 02050232019 | 2019 | 23/05/2019 | Conceder à servidora municipal Lucielza Rodrigues De Oliveira, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, como Motorista, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Secretaria, no dia 27 de maio de 2019. | LUCIELZA RODRIGUES DE OLIVEIRA - MOTORISTA |
| Diária | 02050312019 | 2019 | 22/05/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse do Município junto a Associação Dos Municípios Do Nordeste Paraense - AMUNEP, no dia 28 de maio de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 02050282019 | 2019 | 22/05/2019 | Conceder à Senhora Secretária Maria Elizabete Aguiar Coelho, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a fim de tratar de Assuntos pertinentes ao Município de Ourém, junto a Associação dos Municípios do Nordeste Paraense (AMUNEP), no dia 28 de maio 2019. | MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02050272019 | 2019 | 22/05/2019 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Mário Henrique Araújo Matos, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear despesa de viagem para a cidade de Belém, onde comparecerá na Associação dos Municípios do Nordeste Paraense (AMUNEP), a fim de tratar de assuntos pertinentes ao Município de Ourem, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 31 de maio de 2019. | MARIO HENRIQUE ARAUJO MATOS - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01040342019 | 2019 | 17/05/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse do Município junto a Associação Dos Municípios Do Nordeste Paraense - AMUNEP, no dia 24 de maio de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 02050142019 | 2019 | 16/05/2019 | Conceder ao servidor municipal Antônio Aciomar da Costa Alves, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, como Assessor Nível I, 02 (duas) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma totalizando o valor de R$ - 400,00 ( Quatrocentos Reais) , para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da OFICINA E-SOCIAL PARA MUNICIPIOS- CAPANEMA/PA, nos dias 20 e 21 de maio de 2019 | ANTONIO ACIOMAR DA COSTA ALVES - ASSESSOR NÍVEL I |
| Diária | 02050262019 | 2019 | 15/05/2019 | Conceder ao Senhor Secretário Orlando Sérgio Arnour da Silva, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 03 (três) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma totalizando o valor de R$- 1.200,00(Hum mil e Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para cidade de Belém, a fim de tratar de assuntos pertinentes ao Município de Ourém, junto a Associação dos Municípios do Nordeste Paraense, nos dias 22, 23 e 24 de maio de 2019. | ORLANDO SERGIO ARNOUR DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02050132019 | 2019 | 13/05/2019 | Conceder à servidora municipal YONE SUMARAN SILVA FREIRE, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Farmacêutica, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Castanhal - PA, Para tratar de assuntos referente a liberação de medicamentos de auto custo, no 3° CRS ( Centro Regional de Saúde), no dia 17 de maio de 2019. | YONE SUMARAN SILVA FREIRE - FARMACÊUTICA |
| Diária | 02050252019 | 2019 | 10/05/2019 | Conceder o servidor municipal João Gomes da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.200,00( Hum Mil e Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a fim de tratar de assuntos pertinentes este Município, junto a associação dos Municípios do Nordeste Paraense, a serviço desta Secretaria, nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2019. | JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02050122019 | 2019 | 10/05/2019 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizado o valor de R$ - 1.200,00( Hum Mil de Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos referente à politica de saúde, no gabinete da Senhora Secretaria adjunta de politicas de saúde-SESPA, drª Ivete Vaz, e para participar da Reunião Ordinária da Comissão Inter gestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Pará, e também, para participar da Reunião técnica sobre UPAS , e na ocasião também será discutida a situação atual do SAMU 192 no Estado, à serviço desta Secretaria, nos dias 21, 22 e 23 de maio de 2019. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 020502112019 | 2019 | 09/05/2019 | Conceder à servidora municipal CLAUDIO ROBERTO R. QUADROS, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como MOTORISTA, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma totalizando o valor de R$ - 400,00 ( Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, à Serviço desta secretaria Municipal, nos dias 13 e 14 de maio de 2019. | CLAUDIO ROBERTO RODRIGUES DE QUADROS - MOTORISTA |
| Diária | 02050222019 | 2019 | 09/05/2019 | Conceder ao servidor municipal Marcelo Santos Assunção, lotado na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, como Auxiliar Administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), cada uma totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para expedição das Carteiras de Identidades do Município de Ourém, a serviço desta Secretaria, no dia 15 de maio de 2019. | MARCELO SANTOS ASSUNÇÃO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Diária | 02050042019 | 2019 | 09/05/2019 | Conceder ao Senhor Secretário Orlando Sérgio Arnour da Silva, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da 94ª Reunião do Fórum de Desenvolvimento Turístico do Estado do Pará FOMENTUR e para captação , na Fundação Cultural do Pará CENTUR, de Ações de Qualificação de Assuntos Culturais, Formação não Formal e Arte e Oficio para Comunidades Tradicionais, nos dias 13 e 14 de maio de 2019. | ORLANDO SERGIO ARNOUR DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02050062019 | 2019 | 08/05/2019 | Conceder ao servidor municipal Damião Marcos de Souza, lotado na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, como Cadastrador do Programa Bolsa Família, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), cada uma totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capitão Poço, para Participar da Capacitação Formulários do Cadastro Único, a serviço desta Secretaria, nos dias 14, 15 e 16 de maio de 2019. | DAMIAO MARCOS DE SOUZA - CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA |
| Diária | 02050052019 | 2019 | 08/05/2019 | Conceder à servidora municipal Antônia Maria Campos do Nascimento, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, como Cadastradora do Programa Bolsa Família, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma totalizando o valor de R$ - 400,00( Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capitão poço, para participar da Capacitação Formulários do Cadastro único, a serviço desta Secretaria, nos dias 14, 15 e 16 de maio de 2019 | ANTONIA MARIA CAMPOS DO NASCIMENTO - CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA |
| Diária | 02050032019 | 2019 | 06/05/2019 | Conceder o servidor municipal João Gomes da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do IV Seminário 08 anos da Lei de Politica Nacional de Resíduos Sólidos, no dia 10 de maio de 2019. | JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02050332019 | 2019 | 02/05/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse do Município junto a Associação Dos Municípios Do Nordeste Paraense - AMUNEP, no dia 07 de maio de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 02050302019 | 2019 | 02/05/2019 | Conceder à Senhora Secretária Maria Elizabete Aguiar Coelho, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a fim de tratar de Assuntos pertinentes ao Município de Ourém, a serviço desta Secretaria, no dia 02 de maio 2019. | MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02050242019 | 2019 | 02/05/2019 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01(uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, afim de tratar de assuntos pertinentes ao Município, junto a Associação dos Municípios do Nordeste Paraense, no dia 02 de maio de 2019. | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02050082019 | 2019 | 02/05/2019 | Conceder ao servidor municipal Cláudio Gomes de Brito, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Professor, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma totalizando o valor de R$-400,00 ( Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME, nos dias 09 e 10 de maio de 2019. | CLAUDIO GOMES DE BRITO - PROFESSOR |
| Diária | 02050072019 | 2019 | 02/05/2019 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 02(duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$- 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do FORUM ESTADUAL DA UNDIME, Encontro Estadual de Educação, nos dias 09 e 10 de maio de 2019. | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02050022019 | 2019 | 02/05/2019 | Conceder ao servidor municipal Alberto de Oliveira Souza, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Contador, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) , para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da Oficina Siconfi e Matriz De Saldos Contábeis Para Municípios, no auditório da Funasa, nos dias 13 e 14 de maio de 2019, a serviço desta Secretaria. | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA - CONTADOR |
| Diária | 02050012019 | 2019 | 02/05/2019 | Conceder ao servidor municipal Luiz Nonato Baia Ferreira, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Contador, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma totalizando o valor de R$ - 400,00 ( Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da Oficina Siconfi e Matriz De Saldos Contábeis Para Municípios, no auditório da Funasa, nos dias 13 e 14 de maio de 2019, a serviço desta Secretaria. | LUIZ NONATO BAIA FERREIRA - CONTADOR |
| Diária | 01040422019 | 2019 | 26/04/2019 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado no Gabinete do Prefeito, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para Participar de uma reunião com o Excelentíssimo Senhor Secretario Adjunto de Estado de Cultura, à serviço desta Secretaria Municipal, no dia 30 de abril de 2019. | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| Diária | 01040332019 | 2019 | 26/04/2019 | Conceder à servidora municipal Ilka Lorena de Oliveira Farias Costa, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como assessora técnica, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 600,00 ( Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para Belém, para tratar de assuntos referente a aquisição de materiais para esta Secretaria, nos dias 29 e 30/04 e 01/05 de 2019,a serviço desta Secretaria. | ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS COSTA - ASSESSORA TÉCNICA |
| Diária | 01040322019 | 2019 | 26/04/2019 | Conceder à servidora municipal Karla Helaene Aguiar Santos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 ( Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para Belém, para tratar de assuntos referente a aquisição de materiais para o Hospital Municipal, nos dias 29 e 30 de abril de 2019, a serviço desta Secretaria. | KARLA HELAENE AGUIAR SANTOS - ENFERMEIRO |
| Diária | 01040352019 | 2019 | 18/04/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse do Município junto a Associação Dos Municipios Do Nordeste Paraense - AMUNEP, no dia 23 de abril de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01040312019 | 2019 | 18/04/2019 | Conceder ao servidor municipal Marcelo Santos Assunção, lotado na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, como Auxiliar Administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para expedição das Carteiras de Identidades do Município de Ourém, a serviço desta Secretaria, no dia 24 de abril de 2019. | MARCELO SANTOS ASSUNÇÃO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01040302019 | 2019 | 18/04/2019 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Secretaria, no dia 24 de abril de 2019. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01040292019 | 2019 | 18/04/2019 | Conceder o servidor municipal José Edson Ribeiro Ferreira, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Professor, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais),para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para participar do 4° Ciclo de Capacitação do Selo UNICEF, à serviço desta Secretaria nos dias 24 e 25 de abril de 2019. | JOSE EDSON RIBEIRO FERREIRA - PROFESSOR |
| Diária | 01040262019 | 2019 | 18/04/2019 | Conceder ao servidor municipal JOSE FERREIRA DOS SANTOS, lotado no Gabinete do Prefeito, como ASSESSOR, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para Participar de uma reunião com o Dom Antônio de Assis bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém. No dia 24 de abril de 2019. | JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR |
| Diária | 01040372019 | 2019 | 17/04/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.000,00 ( Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse do Município junto a Associação dos Municípios do Nordeste Paraense AMUNEP, e no Consorcio Integrado dos Municípios - COIMP, nos dias 29 e 30 de abril de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01040282019 | 2019 | 17/04/2019 | Conceder ao servidor municipal Dinarte Costa Siqueira Junior, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeiro, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, Para Participar da Capacitação: PROFILAXIA PÓS EXPOSIÇÃO AO HIV. Que acontecerá no 4° CRS/SESPA, No dia 30 de abril de 2019. | DINARTE COSTA SIQUEIRA JUNIOR - ENFERMEIRO |
| Diária | 01040102019 | 2019 | 16/04/2019 | Conceder à servidora municipal Raimunda Rafaela dos Santos Barros, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Auxiliar Administrativa, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos referente à regulação DERE Departamento de Regulação de Belém, a serviço desta Secretaria, no dia 17 de Abril de 2019. | RAIMUNDA RAFAELA DOS SANTOS BARROS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01040092019 | 2019 | 16/04/2019 | Conceder à servidora municipal YONE SUMARAN SILVA FREIRE, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Farmacêutica, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Castanhal - PA, Para tratar de assuntos referente a liberação de medicamentos de auto custo, no 3° CRS ( Centro Regional de Saúde), no dia 17 de abril de 2019. | YONE SUMARAN SILVA FREIRE - FARMACÊUTICA |
| Diária | 0104009 | 2019 | 16/04/2019 | Conceder à servidora municipal YONE SUMARAN SILVA FREIRE, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Farmacêutica, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Castanhal - PA, Para tratar de assuntos referente a liberação de medicamentos de auto custo, no 3° CRS ( Centro Regional de Saúde), no dia 17 de abril de 2019. | YONE SUMARAN SILVA FREIRE - FARMACÊUTICA |
| Diária | 01040412019 | 2019 | 11/04/2019 | Conceder à Senhora Secretária Maria Elizabete Aguiar Coelho, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, 02 (duas) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma totalizando o valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a fim de tratar de Assuntos pertinentes ao Município de Ourém, a serviço desta Secretaria, nos dias 17 e 18 de abril de 2019. | MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01040392019 | 2019 | 11/04/2019 | Conceder ao servidor municipal Dinarte da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Assessor Nível II, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Prefeitura, no dia 15 de abril 2019. | DINARTE DA COSTA SIQUEIRA - ASSESSOR NÍVEL II |
| Diária | 01040082019 | 2019 | 11/04/2019 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar DO Encontro de Formação Sobre o Programa Educação Conectada, que acontecerá no dia 12 de abril de 2019. | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01040072019 | 2019 | 11/04/2019 | Conceder a servidora municipal Elizabeth de Fatima Alves Oliveira, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Articuladora do Programa Educação Conectada, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do Encontro | ELIZABETH DE FATIMA ALVES OLIVEIRA - ARTICULADORA DO PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA, |
| Diária | 01040362019 | 2019 | 10/04/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse do Município junto a Associação Dos Municípios Do Nordeste Paraense - AMUNEP, no dia 18 de abril de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 0104034022019 | 2019 | 09/04/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse do Município junto a Associação Dos Municipios Do Nordeste Paraense - AMUNEP, no dia 17 de abril de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01040162019 | 2019 | 09/04/2019 | Conceder à servidora municipal CARLOS RODRIGO COSTA DE FARIAS, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Professor do NASF, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para Participar do 1° Mostra De Experiências Municipais Em Saúde Pará, Aqui Tem SUS no dia 10 de abril de 2019. | CARLOS RODRIGO COSTA DE FARIAS - PROFESSOR |
| Diária | 01040152019 | 2019 | 09/04/2019 | Conceder à servidora municipal Giselle Cristina Santos Rocha, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Nutricionista, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para Participar do 1° Mostra De Experiências Municipais Em Saúde Pará, Aqui Tem SUS no dia 10 de abril de 2019. | GISELLE CRISTINA SANTOS ROCHA - NUTRICIONISTA |
| Diária | 01040142019 | 2019 | 09/04/2019 | Conceder à servidora municipal LAIS PICANÇO MIRANDA, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Fisioterapeuta, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para Participar do 1° Mostra De Experiências Municipais Em Saúde Pará, Aqui Tem SUS no dia 10 de abril de 2019. | LAIS PICANÇO MIRANDA - FISIOTERAPEUTA |
| Diária | 01040172019 | 2019 | 03/04/2019 | Conceder ao servidor municipal Alberto de Oliveira Souza, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Contador, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de workshop Índice de Efetividade da Gestão Municipal IEGM nos Municípios Paraenses 2018/2019, que será realizada pela Escola de Contas Publicas no dia 10 de Abril de 2019. | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA - CONTADOR |
| Diária | 01040402019 | 2019 | 01/04/2019 | Conceder à Senhora Secretária Maria Elizabete Aguiar Coelho, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, 02 (duas) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma totalizando o valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a fim de tratar de Assuntos pertinentes ao Município de Ourém, a serviço desta Secretaria, nos dias 08 e 09 de abril de 2019. | MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01040382019 | 2019 | 01/04/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.000,00 ( Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse do Município junto ao Consorcio Integrado dos Municípios - COIMP, nos dias 08 e 09 de abril de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01040272019 | 2019 | 01/04/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais) cada uma, totalizando o Valor de R$ - 2.400,00 (Dois mil e Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Brasília DF, para Tratar da execução das emendas em andamento e apresentou novas demandas voltadas à captação de recursos para o município, nos dias 09,10 e 11 de abril de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01040242019 | 2019 | 01/04/2019 | Conceder ao servidor municipal Alberto de Oliveira Souza, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Contador, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da OFICINA E-SOCIAL PARA MUNICIPIOS-BELÉM/PA, organizada pela Escola de Gestão Publica e Modernização dos Municípios, nos dias 01 e 02 de abril de 2019. | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA - PREFEITO |
| Diária | 01040232019 | 2019 | 01/04/2019 | Conceder ao servidor municipal Antônio Aciomar da Costa Alves, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, como Assessor Nível I, 02 (duas) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma totalizando o valor de R$ - 400,00 ( Quatrocentos Reais) , para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da OFICINA E-SOCIAL PARA MUNICIPIOS-BELÉM/PA, organizada pela Escola de Gestão Publica e Modernização dos Municípios, nos dias 01 e 02 de abril de 2019 | ANTONIO ACIOMAR DA COSTA ALVES - ASSESSOR NÍVEL I |
| Diária | 01040202019 | 2019 | 01/04/2019 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 03 (três) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para Participar do 3° Estágio de Capacitação de Secretários de Junta de Serviço Militar, no posto de Recrutamento e Mobilização de Belém PA ,no Período de 09 à 11 de Abril de 2019. | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) |
| Diária | 01040122019 | 2019 | 01/04/2019 | Conceder à servidora municipal LAYZA CRISTINA SANTOS BARBOSA, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Professor do NASF, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 ( Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, Para Participar da Oficina Qualificação da Assistência ao Idoso no Estado do Pará, com foco na Atenção Integral e Construção de uma Linha de Cuidados nos dias 02 e 03 de abril de 2019. | LAYZA CRISTINA SANTOS BARBOSA - PROFESSOR DO NASF |
| Diária | 01040112019 | 2019 | 01/04/2019 | Conceder à servidora municipal CARLOS RODRIGO COSTA DE FARIAS, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Professor do NASF, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 ( Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, Para Participar da Oficina Qualificação da Assistência ao Idoso no Estado do Pará, com foco na Atenção Integral e Construção de uma Linha de Cuidados nos dias 02 e 03 de abril de 2019. | CARLOS RODRIGO COSTA DE FARIAS - PROFESSOR |
| Diária | 01040062019 | 2019 | 01/04/2019 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Mário Henrique Araújo Matos, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 800,00 ( Oitocentos Reais ), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da OFICINA E-SOCIAL PARA MUNICIPIOS-BELÉM/PA, organizada pela Escola de Gestão Publica e Modernização dos Municípios, nos dias 01 e 02 de abril de 2019. | MARIO HENRIQUE ARAUJO MATOS - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01040052019 | 2019 | 01/04/2019 | Conceder à servidora municipal Ádria de Kássia Mota Gomes, lotada no Gabinete do Prefeito, como Assessor Nível II, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da OFICINA E-SOCIAL PARA MUNICIPIOS-BELÉM/PA, organizada pela Escola de Gestão Publica e Modernização dos Municípios, nos dias 01 e 02 de abril de 2019 | ADRIA DE KASSIA MOTA GOMES - ASSESSOR NÍVEL II |
| Diária | 01040042019 | 2019 | 01/04/2019 | Conceder à servidora municipal CELINE LÚCIA ARAÚJO GOMES, lotada no Gabinete do Prefeito, como Assessor Nível II, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da OFICINA E-SOCIAL PARA MUNICIPIOS-BELÉM/PA, organizada pela Escola de Gestão Publica e Modernização dos Municípios, nos dias 01 e 02 de abril de 2019. | CELINE LÚCIA ARAÚJO GOMES - ASSESSOR NÍVEL II |
| Diária | 01040032019 | 2019 | 01/04/2019 | Conceder à servidora municipal ANTONIA MARCIA OLIVEIRA PEREIRA, lotada no Gabinete do Prefeito, como Assessor Nível II, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da OFICINA E-SOCIAL PARA MUNICIPIOS-BELÉM/PA, organizada pela Escola de Gestão Publica e Modernização dos Municípios, nos dias 01 e 02 de abril de 2019. | ANTONIA MARCIA OLIVEIRA PEREIRA - ASSESSOR NÍVEL II |
| Diária | 01040022019 | 2019 | 01/04/2019 | Conceder à servidora municipal FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA , lotada no Gabinete do Prefeito, como Agente Administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da OFICINA E-SOCIAL PARA MUNICIPIOS-BELÉM/PA, organizada pela Escola de Gestão Publica e Modernização dos Municípios, nos dias 01 e 02 de abril de 201 | FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01040012019 | 2019 | 01/04/2019 | Conceder à servidora municipal CARINA DA SILVA DE SOUZA, lotada no Gabinete do Prefeito, como Agente Administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da OFICINA E-SOCIAL PARA MUNICIPIOS-BELÉM/PA, organizada pela Escola de Gestão Publica e Modernização dos Municípios, nos dias 01 e 02 de abril de 2019. | CARINA DA SILVA SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01030092019 | 2019 | 28/03/2019 | Conceder à servidora municipal YONE SUMARAN SILVA FREIRE, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Farmacêutica, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Castanhal - PA, Para tratar de assuntos referente a liberação de medicamentos de auto custo, no 3° CRS ( Centro Regional de Saúde), no dia 29 de março de 2019. | YONE SUMARAN SILVA FREIRE - FARMACÊUTICA |
| Diária | 010330102019 | 2019 | 27/03/2019 | Conceder à servidora municipal Raimunda Rafaela dos Santos Barros, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Auxiliar Administrativa, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos referente à regulação DERE Departamento de Regulação de Belém e também no Hospital Jean Bitar, a serviço desta Secretaria, no dia 29 de Março de 2019. | RAIMUNDA RAFAELA DOS SANTOS BARROS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01040192019 | 2019 | 27/03/2019 | Conceder à servidora municipal Paula Alice Cruz Paiva Reis, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Agente de Vigilância Sanitária, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valoe de R$ -600,00 ( Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar da atualização do Programa de monitoramento da qualidade da água VIGIAGUA, a serviço desta Secretaria, no período de 01 a 03 de abril de 2019. | PAULA ALICE CRUZ PAIVA REIS - AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| Diária | 01040182019 | 2019 | 27/03/2019 | Conceder à servidora municipal Priscila Dias Saldanha Ramos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Agente de vigilância Sanitária, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, para Participar da atualização do programa de monitoramento da qualidade da agua VIGIAGUA, a serviço desta Secretaria, no período de 01 a 03 de abril de 2019. | PRISCILA DIAS SALDANHA RAMOS - AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| Diária | 01030112019 | 2019 | 27/03/2019 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorrido nos meses de Janeiro, Fevereiro e março de 2019, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura, no dia 29 de março de 2019. | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) |
| Diária | 01030202019 | 2019 | 25/03/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma totalizando o valor de R$ - 1.000,00(Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse do Município, junto ao Consorcio Integrado Dos Municipios Paraenses COIMP, nos dias 28 e 29 de março de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01030122019 | 2019 | 25/03/2019 | Conceder ao servidor municipal Marcelo Santos Assunção, lotado na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, como Auxiliar Administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), cada uma totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para expedição das Carteiras de Identidades do Município de Ourém, a serviço desta Secretaria, nos dias 28 e 29 de março de 2019. | MARCELO SANTOS ASSUNÇÃO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Diária | 03010072019 | 2019 | 22/03/2019 | Conceder à servidora municipal Giselle Cristina Santos Rocha, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Nutricionista, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), Para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, para tratar do planejamento do Programa Educação Permanente em Saúde, que ocorrerá no 4° CRS, no dia 26 de março de 2019. | GISELLE CRISTINA SANTOS ROCHA - NUTRICIONISTA |
| Diária | 01030152019 | 2019 | 20/03/2019 | Conceder ao Senhor Vice - Prefeito Municipal Carlos Almir Serra de Souza, lotado no Gabinete do Vice - Prefeito, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), cada uma totalizando o valor de R$ - 1.000,00 (Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Prefeitura, nos dias 27 e 28 de março de 2019. | CARLOS ALMIR SERRA DE SOUZA - VICE-PREFEITO |
| Diária | 01030132019 | 2019 | 20/03/2019 | Conceder ao servidor municipal Manoel Wenderson Magalhães Farias, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Agente de Endemias, 01 (Uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para | MANOEL WENDERSON MAGALHÃES FARIAS - AGENTE DE ENDEMIAS |
| Diária | 01030082019 | 2019 | 20/03/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.000,00 ( Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma Reunião no Gabinete da Secretaria Adjunta de Logística Escolar SALE/SEDUC tratar de assuntos de interesse do Município, e comparecer à Secretaria de Estado De Transportes SETRAN, para tratar de assuntos relativos ao convênio n° 043/2018, celebrado entre a SETRAN e a Prefeitura de Ourém, nos dias 26 e 27 de março de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01030042019 | 2019 | 20/03/2019 | Conceder a servidora municipal Rayanne Silva Nascimento, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para Participar de uma reunião com o Delegado da Alfandega da Receita Federal, que se realizará na sede da Alfandega, no dia 25 de março de 2019. | RAYANNE SILVA NASCIMENTO - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01030182019 | 2019 | 19/03/2019 | Conceder à Senhora Secretária Maria Elizabete Aguiar Coelho, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma totalizando o valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, onde comparecerá na Associação (AMUNEP), a fim de tratar de Assuntos pertinentes ao Município de Ourém, a serviço desta Secretaria, nos dias 25 e 26 de março de 2019. | MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01030022019 | 2019 | 19/03/2019 | Conceder à servidora municipal BRENDA SALES DOS SANTOS, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Coordenadora da atenção Básica, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Capanema, para tratar de assuntos referente a Situação Epidemiológica da Influenza no Pará e Orientações de Vigilância, Sistema de Informação, Laboratório, manejo e imunização, no 4° Centro Regional em Capanema, a serviço desta Secretaria , no dia 20 de março de 2019. | BRENDA SALES DOS SANTOS - COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Diária | 03010062019 | 2019 | 15/03/2019 | Conceder a servidora municipal Jose Soares de Souza, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para Participar da Capacitação Sistema Informatizado de ATER SIATER, alimentação do Modulo de Bens e Patrimônio, no dia 22 de março de 2019. | JOSE SOARES DE SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01030052019 | 2019 | 15/03/2019 | Conceder a servidora municipal Rayanne Silva Nascimento, lotada na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para Participar da Capacitação Sistema Informatizado de ATER SIATER, alimentação do Modulo de Bens e Patrimônio, no dia 22 de março de 2019. | RAYANNE SILVA NASCIMENTO - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01030192019 | 2019 | 14/03/2019 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de pertinentes ao Municipio , junto à Associação dos Municipios do Nordeste | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01030142019 | 2019 | 14/03/2019 | Conceder ao servidor municipal Robson João dos Reis, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Secretaria Municipal, no dia 21 de março de 2019. | ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01030172019 | 2019 | 12/03/2019 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, onde ira comparecer na Associação (AMUNEP), afim de tratar de assuntos Pertinentes ao Município de Ourém, a serviço desta Secretaria, no dia 19 de março de 2019. | WILLIAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01030212019 | 2019 | 11/03/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.000,00 ( Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 20 e 21 de março de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01030162019 | 2019 | 07/03/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse do Município, junto a Associação Dos Municípios Do Nordeste Paraense - AMUNEP, no dia 14 de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01030012019 | 2019 | 07/03/2019 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos referente a politica de Saúde, junto ao Gabinete da Secretaria adjunta de Politicas de Saúde _SESPA, a serviço desta Secretaria, no dia 13 de março de 2019. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01030032019 | 2019 | 06/03/2019 | Conceder ao servidor municipal Robson João dos Reis, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como Agente administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), cada uma totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para Participar das Avaliações físicas e teóricas dos árbitros e assistentes da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) a serviço desta Secretaria Municipal, nos dias 07 e 08 de março de 2019. | ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 01020152019 | 2019 | 28/02/2019 | Conceder ao servidor municipal Manoel Wenderson Magalhães Farias, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Agente de Endemias, 01 (Uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para participar de uma reunião junto ao conselho estadual de saúde , no dia 01 de março de 2019. | MANOEL WENDERSON MAGALHÃES FARIAS - AGENTE DE ENDEMIAS |
| Diária | 01020072019 | 2019 | 20/02/2019 | Conceder o servidor municipal João Gomes da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do 1° Encontro com o Secretario de Estado de Meio Ambiente, Dr. Mauro Ó de Almeida, realizado pelo fórum Permanente dos Secretários Municipais de Meio Ambiente FOPESMMA, a serviço desta Secretaria, no dia 28 de fevereiro de 2019. | JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01020062019 | 2019 | 20/02/2019 | Conceder o servidor municipal Arthur Felipe Lima dos Santos, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém , para participar do 1° Encontro com o Secretario de Estado de Meio Ambiente, Dr. Mauro Ó de Almeida, realizado pelo Fórum Permanente dos Secretários | ARTHUR FELIPE LIMA DOS SANTOS - ENGENHEIRO (A) DE PESCA |
| Diária | 01020132019 | 2019 | 19/02/2019 | Conceder à servidora municipal ANA CRISTINA FONSECA DA SILVA ALMEIDA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 600,00 ( Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do Encontro de Formação Sobre A Implementação da BNCC em nosso Município (Base Nacional Comum Curricular), que acontecerá nos dias 26,27 e 28 de fevereiro de 2019. | ANA CRISTINA FONSECA DA SILVA ALMEIDA - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| Diária | 01020122019 | 2019 | 19/02/2019 | Conceder à servidora municipal Raimunda Marlene Soares Da Mota, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como Coordenadora Pedagógica, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 600,00 ( Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do Encontro de Formação Sobre A Implementação da BNCC em nosso Município (Base Nacional Comum Curricular), que acontecerá nos dias 26,27 e 28 de fevereiro de 2019. | RAIMUNDA MARLENE SOARES DA MOTA - COORDENADORA PEDAGÓGICA |
| Diária | 01020082019 | 2019 | 19/02/2019 | Conceder ao Senhor Secretário Orlando Sérgio Arnour da Silva, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 800,00 ( Oitocentos Reais ), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para Participar de cursos e palestras sobre termos de adesão ao Programa Nacional de Regionalização do Turismo, entre Outros, promovida pela Secretaria de Estado de Turismo (SETUR), nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2019. | ORLANDO SERGIO ARNOUR DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01020262019 | 2019 | 18/02/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) , para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 21 de fevereiro de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01020252019 | 2019 | 14/02/2019 | Conceder à servidora municipal Adriana Moraes dos Santos, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, a serviço desta Secretaria, no dia 18 de fevereiro de 2019. | ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL |
| Diária | 01020222019 | 2019 | 14/02/2019 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Mário Henrique Araújo Matos, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear despesa de viagem para a cidade de Belém, onde comparecerá na Associação (AMUNEP) a fim de tratar de assuntos pertinentes ao Município de Ourem, à serviços desta Secretaria Municipal, no dia 18 de fevereiro de 2019. | MARIO HENRIQUE ARAUJO MATOS - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01020202019 | 2019 | 14/02/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, onde se fara presente junto ao Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses- COIMP, para tratar assuntos relacionados ao Município, no dia 18 de fevereiro de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 010200112019 | 2019 | 11/02/2019 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do Seminário Estratégias para o Enfrentamento das Arboviroses Causadas pelo Aedes Aegypti nos Municípios Paraense, a serviço desta Secretaria, no dia 30 de Janeiro de 2018. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02010102019 | 2019 | 11/02/2019 | Conceder ao servidor municipal Luiz Nonato Baia Ferreira, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Contador, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do curso FECHAMENTO DE BALANÇO E APLICAÇÕES PRÁTICAS NO SISTEMA ASPEC CONTABIL, a serviço desta Secretaria, no dia 18 de janeiro de 2019. | LUIZ NONATO BAIA FERREIRA - CONTADOR |
| Diária | 02010092019 | 2019 | 11/02/2019 | Conceder ao servidor municipal Alberto de Oliveira Souza, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Contador, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do curso FECHAMENTO DE BALANÇO E APLICAÇÕES PRÁTICAS NO SISTEMA ASPEC CONTABIL, a serviço desta Secretaria, no dia 18 de janeiro de 2019 | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA - CONTADOR |
| Diária | 01020242019 | 2019 | 11/02/2019 | Conceder à Senhora Secretária Maria Elizabete Aguiar Coelho, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, 01 (UMA) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, onde comparecerá na Associação (AMUNEP), a fim de tratar de Assuntos pertinentes ao Município de Ourém, a serviço desta Secretaria, no dia 14 de fevereiro de 2019. | MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01020232019 | 2019 | 08/02/2019 | Conceder ao Senhor Secretário Orlando Sérgio Arnour da Silva, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 02 (duas) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma,totalizando o valor de R$- 800,00(oitocentos reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar da oficina para Elaboração de Projetos , promovida pela secretaria Estadual de cultura(SECULT), e comparecerá na Associação dos Municípios do Nordeste Paraense (AMUNEP), a fim de tratar de assuntos pertinentes ao Município de Ourém, à serviços desta Secretaria Municipal, nos dias 12 e 13 de fevereiro de 2019. | ORLANDO SERGIO ARNOUR DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01020212019 | 2019 | 08/02/2019 | Conceder o servidor municipal Everaldo Ferreira Lima, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, como Motorista, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, à serviço desta Secretaria, no dia 14 de fevereiro de 2019. | EVERALDO FERREIRA LIMA - MOTORISTA |
| Diária | 01020142019 | 2019 | 08/02/2019 | Conceder o servidor municipal José Edson Ribeiro Ferreira, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Professor, 03 (três) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 600,00 (seiscentos Reais),para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para participar do Seminario de Formação Voltados aos operadores do Sistema de garantia de Direitos de crianças e adolescentes, continuando com o objetivo de formar e informar, à serviço desta Secretaria nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro de 2019. | JOSE EDSON RIBEIRO FERREIRA - PROFESSOR |
| Diária | 01020192019 | 2019 | 05/02/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.000,00 ( Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse do Município, onde ira comparecer na Associação dos Municípios do Nordeste Paraense (AMUNEP), a fim de tratar de assuntos pertinentes ao Município de ourem, nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01020172019 | 2019 | 05/02/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, com a finalidade de tratar de assuntos de interesse da municipalidade, junto a Secretaria Estadual de Saúde, no dia 14 de fevereiro de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01020042019 | 2019 | 05/02/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais) cada uma, totalizando o Valor de R$ - 1.600,00 (Hum mil e Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Brasília DF, para Tratar da execução das emendas em andamento e apresentou novas demandas voltadas à captação de recursos para o município, nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 02010072019 | 2019 | 03/02/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 04 (Quatro) diárias, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 2.000,00 ( Dois Mil Reis), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, à serviço desta Prefeitura, no período de 07 à 10 de Janeiro de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01020182019 | 2019 | 01/02/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais) cada uma, totalizando o Valor de R$ - 1.600,00 (Hum mil e Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Brasília DF, para Tratar dos recursos destinados ao município de Ourém e viabilizar novos investimento em importantes obras/bens Públicos para a população, junto ao Gabinete do Deputado Hélio Leite, nos dias 12 e 13 de fevereiro de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01020102019 | 2019 | 01/02/2019 | Conceder ao Senhor Secretário MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de um treinamento do SIMEC ( SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE), que acontecerá no dia 05 de fevereiro de 2019. | MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01020092019 | 2019 | 01/02/2019 | Conceder ao servidor municipal Cláudio Gomes de Brito, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Professor, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de um treinamento de SIMEC ( SISTEM INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE), que acontecerá no dia 05 de fevereiro de 2019. | CLAUDIO GOMES DE BRITO - PROFESSOR |
| Diária | 01020032019 | 2019 | 01/02/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.000,00 (Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para tratar de assuntos relativos ao referido município, junto a Secretaria Estadual de Saúde, nos dias 04 e 05 de fevereiro de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 01020022019 | 2019 | 01/02/2019 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$-800,00 (oitocentos reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos relativos ao referido município , junto a Secretaria Estadual de Saúde , nos dias 04 e 05 de fevereiro de 2019. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 01020012019 | 2019 | 01/02/2019 | Conceder à servidora municipal Ilka Lorena de Oliveira Farias Costa, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como assessora técnica, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para Belém, para tratar de assuntos relativos ao referido Município, junto a Secretaria Estadual de Saúde, no dia 05 de fevereiro de 2019.pa serviço desta Secretaria. | ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS COSTA - ASSESSORA TÉCNICA |
| Diária | 0201017022019 | 2019 | 25/01/2019 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, onde ira comparecer na Associação (AMUNEP), afim de tratar de assuntos Pertinentes ao Município de Ourém, a serviço desta Secretaria, nos dias 01 e 04 de fevereiro de 2019. | WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02010172019 | 2019 | 25/01/2019 | Conceder ao Senhor Secretário Municipal Willame Aguiar Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, onde ira comparecer na Associação (AMUNEP), afim de tratar de assuntos Pertinentes ao Município de Ourém, a serviço desta Secretaria, nos dias 01 e 04 de fevereiro de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 02010132019 | 2019 | 23/01/2019 | - Conceder o servidor municipal Patrick Da Silva Sidrim, lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Urbanos, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém , à Serviço desta Secretaria, no dia 30 de janeiro de 2019. | PATRICK DA SILVA SIDRIM - SERVIDOR MUNICIPAL |
| Diária | 02010042019 | 2019 | 23/01/2019 | Conceder a servidora municipal Deusmaria Pereira Gomes, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Agente Administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, com a finalidade de desempenhar sua atribuição de cunho laboral condizente a emissão de documentos (carteira de trabalho), à serviço desta Secretaria no dia 24 de janeiro de 2019. | DEUSMARIA PEREIRA GOMES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 02010182019 | 2019 | 17/01/2019 | Conceder à servidora municipal Railmara Borges da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Auxiliar Administrativa, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos referente ao funcionamento do departamento de ouvidoria neste Município, junto a OUVIDORIA/SESPA, a serviço desta Secretaria, no dia 22 de janeiro de 2019. | RAILMARA BORGES DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Diária | 02010162019 | 2019 | 17/01/2019 | Conceder à servidora municipal BRENDA SALES DOS SANTOS, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Coordenadora da atenção Básica, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos referentes ao funcionamento do departamento de ouvidoria neste Município, junto a OUVIDORIA/SESPA, a serviço desta Secretaria , no dia 22 de janeiro de 2019 | BRENDA SALES DOS SANTOS - COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Diária | 02010192019 | 2019 | 16/01/2019 | Conceder à servidora municipal Raimunda Rafaela dos Santos Barros, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Auxiliar Administrativa, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos referente à regulação de procedimento, junto ao DERE DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, a serviço desta Secretaria, no dia 21 de janeiro de 2019. | RAIMUNDA RAFAELA DOS SANTOS BARROS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Diária | 02010152019 | 2019 | 16/01/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma totalizando o valor de R$ -1.000,00 ( Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, onde ira comparecer a Associação dos Municípios do Nordeste Paraense (AMUNEP), a fim de tratar de assuntos pertinentes ao Município de Ourém, nos dias 30 e 31 de Janeiro de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 02010052019 | 2019 | 15/01/2019 | Conceder ao Senhor Secretário Orlando Sérgio Arnour da Silva, lotado na Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para Participar do Fórum de Turismo da região Amazônica Atlântica , onde será tratado o planejamento e estratégias do FORTUR para 2019, promovida pela Secretaria de Estado de Turismo (SETUR), no dia 22 de janeiro de 2019. | ORLANDO SERGIO ARNOUR DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 02010022019 | 2019 | 15/01/2019 | Conceder ao servidor municipal Marcelo Santos Assunção, lotado na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, como Auxiliar Administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), cada uma totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para expedição das Carteiras de Identidades do Município de Ourém, a serviço desta Secretaria, nos dias 22 e 23 de janeiro de 2019. | MARCELO SANTOS ASSUNÇÃO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Diária | 02010122019 | 2019 | 14/01/2019 | Conceder ao servidor municipal Alfredo Da Silva Santos, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Agente de Endemias, 01 (Uma) diária, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, à serviço desta Secretaria Municipal , no dia 17 de janeiro de 2019. | ALFREDO DA SILVA SANTOS - AGENTE DE ENDEMIAS |
| Diária | 02010112019 | 2019 | 11/01/2019 | Conceder ao servidor municipal Alberto de Oliveira Souza, lotado na Secretaria Municipal de Educação, como Contador, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais)cada uma, totalizando o valor de R$ - 400,00 ( quatrocentos reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos sobre a contabilidade no escritório da Assessora Contábil, nos dias 24 e 25 de janeiro de 2019. | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA - CONTADOR |
| Diária | 02010062019 | 2019 | 10/01/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalizando o valor de R$ - 1.000,00 (Hum Mil Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, onde comparecerá na Secretaria Geral do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, a serviço desta Prefeitura, nos dias 15e 16 de Janeiro de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 02010082019 | 2019 | 08/01/2019 | Conceder à Senhora Secretária Elainy Nazaré de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma totalizando o valor de R$ - 800,00 ( oitocentos reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Para tratar de assuntos relacionados ao Municipio , junto ao PRE-CIB Comissão Intergestores Bipartide, a serviço desta Secretaria, nos dias 10 e 11 de Janeiro de 2019. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |
| RELOTAR | 01 | 2019 | 07/01/2019 | RELOTAR a(o) servidor(a) MARIA ALINE DA SILVA BARROS, Auxiliar de Serviços Gerais, do polo III, matrícula nº142070, na Secretaria Municipal de Educação, para exercer suas funções sob sua subordinação, coordenação e custeio desta. | MARIA ALINE DA SILVA BARROS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
| Diária | 02010012019 | 2019 | 04/01/2019 | Conceder ao servidor municipal Marcelo Santos Assunção, lotado na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, como Auxiliar Administrativo, 02 (duas) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), cada uma totalizando o valor de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para expedição das Carteiras de Identidades do Município de Ourém, a serviço desta Secretaria, nos dias 08 e 09 de janeiro de 2019. | MARCELO SANTOS ASSUNÇÃO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Diária | 02010032019 | 2019 | 03/01/2019 | Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diárias, no valor de R$ - 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorrido no mês de dezembro de 2019, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura, no dia 14 de janeiro de 2019. | ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) |
| Diária | 02010142019 | 2019 | 02/01/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, onde ira comparecer a Associação dos Municípios do Nordeste Paraense (AMUNEP), a fim de tratar de assuntos pertinentes ao Município de Ourém, à serviço desta Prefeitura, no dia 02 de Janeiro de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Diária | 02010142019 | 2019 | 02/01/2019 | Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diária, no valor de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, onde ira comparecer a Associação dos Municípios do Nordeste Paraense (AMUNEP), a fim de tratar de assuntos pertinentes ao Município de Ourém, à serviço desta Prefeitura, no dia 02 de Janeiro de 2019. | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO |
| Nomeação | 002 | 2019 | 02/01/2019 | Designa comissão de fiscalização de acompanhamento de contrato e dá outras providências. | COLETIVA |
| Nomeação | 02 DECRETO | 2019 | 02/01/2019 | Dispõe sobre a nomeação de membros da comissão permanente de licitação - cpl e outras providências | COLETIVA |
| Nomeação | 350 | 2018 | 06/09/2018 | Fica NOMEADO o senhor JOÃO GOMES DA SILVa, brasileiro, casado, portador do CI nº 2180496/PA, CPF nº 038.171.562-00, para o cargo de provimento em comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, com vencimentos para o cargo. | JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| Nomeação | 04 | 2018 | 02/01/2018 | DESIGNA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | COLETIVA |
| Nomeação | 07 | 2017 | 26/01/2017 | Designar a senhora NILMA DO SOCORRO REIS CAVALCANTE, Brasileira, Casada, portador de Carteira de Identidade nº 3642727/SSP-PA e CPF nº 686.621.142-53, ocupante do cargo de ASSISTENTE SOCIAL, vinculado ao gabinete do Prefeito, para exercer a função de ENCARREGADO DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL no município, com vencimentos e vantagens inerentes para a função. | NILMA DO SOCORRO REIS CAVALCANTE - ASSISTENTE SOCIAL |
| Nomeação | 06 | 2017 | 26/01/2017 | Designar o senhor ANTONIO ADALTON CORREA DOS SANTOS, Brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade nº 1856270/SSP-PA e CPF nº 264.792.732-49, ocupante do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO, vinculado ao gabinete do Prefeito, para exercer a função de ENCARREGADO DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL no município, com vencimentos e vantagens inerentes para a função. | ANTONIO ADALTON CORREA DOS SANTOS - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Nomeação | 05 | 2017 | 26/01/2017 | Designar a senhora DEUSMARIA PEREIRA GOMES, Brasileira, solteira, portadora da Carteira de Identidade nº 3642329/SSP-PA e CPF nº 716.915.372-68, ocupante do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO, vinculado ao gabinete do Prefeito, para exercer a função de ENCARREGADO DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL no município, com vencimentos e vantagens inerentes para a função. | DEUSMARIA PEREIRA GOMES - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Nomeação | 04 | 2017 | 03/01/2017 | Fica NOMEADA a Senhora ELAINY NAZARÉ DE SOUSA, Brasileira, Solteira, portadora de Carteira de Identidade nº 2873477/SSP-PA e CPF nº 570.494.592-91, para o cargo de provimento em camissão de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE com vencimentos e vantagens inerentes ao cargo. | ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) |